2018年盐田区妇联部门预算报告

目录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构编制及交通工具情况

　　三、2018年主要工作目标

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　第四部分 政府采购预算情况

　　第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　1.因公出国（境）费用

　　2.公务接待费

　　3.公务用车购置和运行维护费

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　第七部分 机关运行经费情况说明

　　第八部分 国有资产占有使用情况

　　***：

　　1.收支预算总表

　　2.收入预算表

　　3.支出预算表

　　4.项目支出预算表

　　5.基本支出预算表

　　6.财政拨款收支预算总表

　　7.一般公共预算支出情况表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　9.国有资本经营预算支出情况表

　　10.上级专项转移支付资金情况表

　　11.政府采购项目支出预算表

　　12.“三公”经费财政拨款预算情况表

　　13.部门预算绩效管理项目情况表

　　14.名词解释　　　　

第一部分 盐田区妇女联合会概况

　　一、主要职能

　　盐田区妇联是我区各界妇女群众在中共盐田区委领导下，为争取进一步解放而联合起来的人民团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带；区妇儿工委办公室是区妇女儿童工作委员会的办事机构。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　盐田区妇联包括盐田区妇联本级、共1家基层单位。行政编制总数6人，实有在编人数6人；离休0人，退休2人；具体如下：

　　盐田区妇联行政编制总数6人，实有在编人数6人；离休0人，退休2人；已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

　　三、2018年主要工作目标

　　1.加强社区妇联和姐妹互助会建设。2.推动妇女儿童活动阵地建设，组织开展各类群众性服务活动。3.满足妇女儿童需求，做好弱势群体关爱慰问工作。4.维护妇女儿童合法权益，推动开展盐田区婚姻家庭纠纷调解委员会工作。5.开展反家暴工作，实施妇女儿童庇护中心服务项目。6.开展妇女群众和妇女干部教育培训活动。7.创建巾帼文明岗，评选各类文明家庭。8.开展统战工作，加强与香港妇女的联谊和交流。9.发挥妇儿工委办公室作用，做好儿童友好城市建设，牵头做好年度统计监测工作。

第二部分 部门预算收支总体情况 

　　2018年盐田区妇联预算收入679万元，比2017年增加203万元，增长43%，其中：财政预算拨款679万元。

　　2018年盐田区妇联预算支出679万元，比2017年增加203万元，增长43%。其中：人员支出320万元、公用支出22万元、对个人和家庭的补助支出59万元、项目支出278万元。

　　我会2018年部门预算收支增加203 万元。2018年基本支出预算安排401万元，相比2017年基本支出预算231万元，增加170万元。主要原因：一是我会新增一个科室及新增人员，二是按照人事部门核定的工资津贴标准，对于在编人员公积金、养老金、职业年金的支出增加，退休人员的工资补助增加。我会2018年项目预算支出278万元，与2017年预算安排245万元相比，2018年预算项目经费增加了33万元，主要情况如下：2018年我单位新增五项工作任务,一是阳光家庭服务中心工作支出47万元；二是统战专项工作增加支出5万元；三是办公设备报废更新工作支出5万元；四是法律顾问工作制度2万元；五是建设儿童友好型城市10万元。项目预算支出依据政府指导价作出 。

第三部分 部门预算支出具体情况

　　一、 盐田区妇联

　　盐田区妇联预算679万元，包括人员支出320万元、公用支出22万元、对个人和家庭的补助支出59万元、项目支出278万元。

　　（一）人员支出320万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。

　　（二）公用支出22万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。

　　（三）对个人和家庭的补助支出59万元，主要是离退休人员经费、住房公积金、房改住房补贴。

　　（四）项目支出278万元，具体包括：1、区妇儿工委工作经费安排8万元，增加1万元。增加原因：数据库维护费用增加2、妇女儿童活动中心功能室管理经费安排55万元，增加10万元。增加原因：按市妇儿工委关于《深圳市建设儿童友好型城市战略规划（2016－2020）》文件要求，增加母婴设施及儿童图书馆的建设。3、日常业务经费安排25万元，增加4万元。增加原因：根据市委市政府《关于推行法律顾问制度和公职律公司律师制度的实施意见》，推行法律顾问工作制度。4、采购办公设备经费安排5万元，增加5万元。增加原因：办公设备报废更新需要。5、关爱、维权、婚姻家庭纠纷调解工作经费安排30万元，增加0万元。6、女性素质主题活动及宣传工作经费安排55万元，减少9万元。减少原因：维权部分经费安排在关爱、维权、婚姻家庭纠纷调解工作及阳光家庭服务中心工作中。7、盐田区阳光家庭服务中心及妇女儿童庇护中心服务项目经费安排65万元，增加47万元。增加原因：根据全国妇联工作职能及章程、《盐田区妇女儿童发展规划》的要求，为有需要的家庭提供专业性、公益性服务，是盐田区重点民生实事建设项目，新增一项阳光家庭服务中心工作。按照政府指导价格，增加预算。8、统战专项工作经费安排15万元，增加5万元。9、社区妇联和姐妹互助会建设工作经费安排20万元，增加0万元。

第四部分  政府采购预算情况

　　盐田区妇联政府采购项目纳入2018年部门预算共计5万元，主要是:1台手提电脑8000元，5台台式计算机30000元，4台多功能一体机12000元。

第五部分  “三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　盐田区妇联因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级。

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　2018 年“三公”经费财政拨款预算4.7万元，与2017 年“三公”经费财政拨款预算持平。

　　1.因公出国（境）费用。2018年预算数为0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划审定计划动态调配使用，因此各单位2018年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　2.公务接待费。2018年预算数0万元，与2017年持平。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2018年预算数4.7万元，其中：

　　（1）2018 年公务用车购置费预算数0万元。（公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报）

　　（2）2018 年公务用车运行维护费预算数4.7万元，与2017年预算数持平。主要：部门保留一般公务用车1辆，需要正常运行及维护经费。 

第六部分  部门预算绩效管理情况 

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　盐田区妇联实施部门预算绩效管理的单位范围包括： 盐田区妇联 共1家基层单位。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2018 年 盐田区妇联 共1个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2019年2月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 机关运行经费情况说明

　　本单位2018年度机关运行经费20.41万元，主要是商品和服务支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。比2017年增加2.44万元，增长14%，主要原因是我会新增一个科室及新增人员。

第八部分 国有资产占有使用情况

　　截至2018年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　2018年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

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