2018年南湖街道公共事务中心部门预算
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于2022年04月23日发表
本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我单位的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受区人民代表大会审查监督。
一、主要职能
贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，履行街道公共服务职能。具体如下：1、负责街道政务服务平台的建设与管理，开展政务公开、信息化建设等相关工作，综合受理社区居民各类行政事务；2、负责辖区国民经济和社会发展情况统计及调查工作；3、承接社区体制改革后回归街道的社区统计、劳动就业和社会保障等工作事项；4、组织开展群众性文体活动，负责辖区文体设施的管理和维护；5、开展就业援助、老龄关爱等公共公益服务；6、协助街道行政机构开展相关事务性、辅助性等公共服务工作。
二、机构编制及交通工具情况
本单位内设3室，事业编制数14人，实有在编人数 14 人；退休 6 人。实有车辆 0 辆。
三、2018年主要工作目标
1、组织完成辖区国家统计调查、地方统计调查和重大国情国力普查等任务，开展第四次经济普查前期准备及摸底调查工作。2、按期完成岗位核查，精准扶贫就业访户，***生存验证服务等工作，确保就业援助补贴经费按时按量发放至申请人及申请企业，及时开展用工动态监测季度调查和就业失业动态监测月度调查，积极开展社会化管理退休人员服务、就业创业活动等工作。3、多方面落实后勤保障工作，加快完成街道政务服务大厅综合窗口整合，开展工作人员业务提升专题培训，做好行政服务大厅的服务工作。
四、2018年部门预算情况
2018年本单位部门预算规模为 502.13 万元，其中：项目支出 502.13 万元。具体有：
（一）人员支出 0 万元，主要是在职人员工资福利支出。
（二）公用支出 0 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。
（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要是离退休人员经费。
（四）项目支出 502.13 万元，具体包括：
1、统计工作经费 18.20 万元，主要用于统计调查和劳动保障日常工作；
2、劳动保障事务经费 25.33 万元，主要用于开展企业退休人员社会化管理服务；
3、其他事务管理经费 66.00 万元，主要用于日常事务管理工作；
4、就业经费 380.00 万元，主要用于就业困难人员灵活就业社保补贴、企业招用就业困难人员奖励和社保补贴；
5、全区干部知识更新培训6.6万元，主要用于公共事务中心干部知识更新培训；
6、预算准备金：6.00万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出和5%以内的规模预留。
五、“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算 0 万元。
六、2018年部门预算附表
表一：收 支 预 算 总 表
单位名称： 南湖街道办公共事务中心 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2018 年预算数 | 项 目 | 2018 年预算数 |
一、财政预算拨款 | 502.13 | 一般公共服务支出 | 115.53 |
一般公共预算拨款 | 502.13 | 统计信息事务 | 6.20 |
一般性经费拨款 | 502.13 | 专项普查活动 | 6.20 |
财政专项资金拨款 | 其他一般公共服务支出 | 109.33 | |
政府投资项目拨款 | 其他一般公共服务支出 | 109.33 | |
政府性基金预算拨款 | 教育支出 | 6.60 | |
财政专户拨款 | 进修及培训 | 6.60 | |
二、事业收入 | 培训支出 | 6.60 | |
三、事业单位经营收入 | 社会保障和就业支出 | 380.00 | |
四、其他收入 | 就业补助 | 380.00 | |
其他就业补助支出 | 380.00 | ||
本年收入合计 | 502.13 | 本年支出合计 | 502.13 |
上级补助收入 | 对附属单位补助支出 | ||
附属单位上缴收入 | 上缴上级支出 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结余、结转 | |||
收入总计 | 502.13 | 支出总计 | 502.13 |
表二：收 入 预 算 表
单位名称： 南湖街道办公共事务中心 | 单位：万元 | |||||||||||||
预算单位 | 收入总计 | 本年收入 | 上级补助收入 | 上年结余、结转 | ||||||||||
财政预算拨款 | 事业收入 | 其他收入 | ||||||||||||
小计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 财政专户拨款 | |||||||||||
小计 | 一般性经费拨款 | 财政专项资金拨款 | 政府投资项目拨款 | |||||||||||
南湖街道办公共事务中心 | 502.13 | 502.13 | 502.13 | 502.13 | ||||||||||
表三：支 出 预 算 表
单位名称： 南湖街道办公共事务中心 | 单位：万元 | |||||
预算单位 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 | 其中 | ||
2018政府采购项目 | 虚拟指标采购项目 | |||||
南湖街道办公共事务中心 | 502.13 | 502.13 | ||||
表四：项 目 支 出 预 算 表
单位名称： 南湖街道办公共事务中心 | 单位：万元 | ||||||||||||
预算单位 | 总计 | 财政预算拨款 | 事业收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 上年结余、结转 | |||||||
小计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 财政专户拨款 | ||||||||||
小计 | 一般性经费拨款 | 财政专项资金拨款 | 政府投资项目拨款 | ||||||||||
南湖街道办公共事务中心 | 502.13 | 502.13 | 502.13 | 502.13 | |||||||||
一般性项目 | 502.13 | 502.13 | 502.13 | 502.13 | |||||||||
统计工作经费 | 18.20 | 18.20 | 18.20 | 18.20 | |||||||||
劳动保障事务经费 | 25.33 | 25.33 | 25.33 | 25.33 | |||||||||
其他事务管理经费 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | |||||||||
就业经费 | 380.00 | 380.00 | 380.00 | 380.00 | |||||||||
全区干部知识更新培训 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | |||||||||
预算准备金 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||||||||
表五：基 本 支 出 预 算 表
单位名称： 南湖街道办公共事务中心 | 单位：万元 | |||||||||||
预算单位 | 总计 | 财政预算拨款 | 事业收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 上年结余、结转 | ||||||
小计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 财政专户拨款 | |||||||||
小计 | 一般性经费拨款 | 财政专项资金拨款 | 政府投资项目拨款 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
备注:我单位无基本支出预算
表六：财政拨款收支总体情况表
单位名称： 南湖街道办公共事务中心 | 单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | |||
项 目 | 2018 年预算数 | 项 目 | 2018 年预算数 | |
一、一般公共预算拨款 | 502.13 | 一般公共服务支出 | 115.53 | |
一般性经费拨款 | 502.13 | 统计信息事务 | 6.20 | |
财政专项资金拨款 | 专项普查活动 | 6.20 | ||
政府投资项目拨款 | 其他一般公共服务支出 | 109.33 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 其他一般公共服务支出 | 109.33 | ||
三、财政专户拨款 | 教育支出 | 6.60 | ||
进修及培训 | 6.60 | |||
培训支出 | 6.60 | |||
社会保障和就业支出 | 380.00 | |||
就业补助 | 380.00 | |||
其他就业补助支出 | 380.00 | |||
本年收入合计 | 502.13 | 本年支出合计 | 502.13 | |
上年结余、结转 | 结转下年 | |||
收 入 总 计 | 502.13 | 支 出 总 计 | 502.13 | |
表七：一般公共预算支出情况表
单位名称： 南湖街道办公共事务中心 | 单位：万元 | ||||
预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
南湖街道办公共事务中心 | 502.13 | 502.13 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 115.53 | 115.53 | ||
20105 | 统计信息事务 | 6.20 | 6.20 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 6.20 | 6.20 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 109.33 | 109.33 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 109.33 | 109.33 | ||
205 | 教育支出 | 6.60 | 6.60 | ||
20508 | 进修及培训 | 6.60 | 6.60 | ||
2050803 | 培训支出 | 6.60 | 6.60 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 380.00 | 380.00 | ||
20807 | 就业补助 | 380.00 | 380.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 380.00 | 380.00 | ||
表八:政府性基金预算支出情况表
单位名称： 南湖街道办公共事务中心 | 单位：万元 | ||||
预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
0 | 0 | 0 | |||
备注:我单位无政府性基金预算支出
表九：国有资本经营预算支出情况表
单位名称： 南湖街道办公共事务中心 | 单位：万元 | ||||
预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
0 | 0 | 0 | |||
备注：我单位无国有资本经营预算支出
表十：上级专项转移支付支出预算表
单位名称： 南湖街道办公共事务中心 | 单位：万元 | |||
预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 项目金额 |
0 | ||||
备注：我单位无上级专项转移支付支出
表十一：政府采购项目支出预算表
单位名称： 南湖街道办公共事务中心 | 单位：万元 | |||||
采购项目 | 采购品目 | 服务年限 | 实际指标 | 虚拟指标 | 需求时间 | 备注 |
0 | 0 | |||||
备注：我单位无政府采购项目支出
表十二： “三公”经费财政拨款预算情况表
单位名称： 南湖街道办公共事务中心 | 单位：万元 | ||||||
预算单位 | 年度 | “三公”经费财政拨款预算总额 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
备注：我单位无“三公”经费财政拨款预算
表十三：部门预算绩效管理项目情况表
单位名称：南湖街道办公共事务中心 | 单位：万元 | ||||
实施单位 | 项目名称 | 预算金额 | 预算执行时间 | ||
合计 | 一般公共预算拨款 | 其他资金 | |||
就业经费 | 380.00 | 380.00 | 2018.01.01—2018.12.31 | ||
表十四：项目支出绩效目标表
单位名称：南湖街道办公共事务中心 单位：万元
项目名称 | 就业经费 | 项目类别 | 其他类 | ||
项目主管部门 | 罗湖区南湖街道办事处 | 项目实施单位 | 南湖街道办公共事务中心 | ||
项目周期 | 1年 | 项目属性 | 延续项目 | ||
预算金额 | 380.00 | 其中：财政拨款 | 380.00 | 其它资金 | 0.00 |
中期目标 | 完成总年度总目标的50%（包括企业招用就业困难人员奖励和补贴、灵活就业社保补贴，补贴标准可能会受到政策等原因的影响而产生变动） | ||||
年度目标 | 完成总年度总目标的100%（包括企业招用就业困难人员奖励和补贴、灵活就业社保补贴，补贴标准可能会受到政策等原因的影响而产生变动） | ||||
绩效内容 | 绩效指标 | 目标内容 | |||
投入目标 | 测算依据 | 就业经费测算依据：单位招用约60人，每人每月850元，单位企业奖励每人每月200元，社保补贴580元；灵活就业社保补贴475人，每人每月450元。 | |||
资金支出进度 | 第一季度约发95万元，第二季度约发95万元，第三季度约发95万元，第四季度约发95万元。 | ||||
产出目标 | 数量目标 | 2018年完成辖区内535人发放就业援助补贴经费380万元。（补贴金额可能会受到政策等原因的影响而产生变动） | |||
质量目标 | 确保将就业援助补贴经费按时按量发放至申请人及申请企业。 | ||||
工作时效 | 2018年1月1日到2018年12月31日，按每季度发放企业招用就业困难人员奖励和补贴、灵活就业人员社保补贴。 | ||||
效益目标 | 严格按照市、区有关政策和相关工作要求，认真执行就业援助补贴政策，做好补贴发放工作。 | ||||
