罗湖区社会福利中心2015年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

    罗湖区社会福利中心隶属于罗湖区民政局领导，是六级管理事业单位，共内设4个部室，分别为养老业务指导部、养老服务部、综合保障部、捐助接收及慈善部。主要职能是：负责为我区政策性老人提供福利性供养服务，为非政策性老人提供托养服务；负责全区机构养老、日间照料、居家养老的业务指导、绩效评估和服务标准制定工作；负责全区社会捐赠物品接收管理服务工作，负责区慈善超市的管理服务工作；负责区民政类应急救灾物资的筹备管理工作；承担上级部门和区委、区政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

    区社会福利中心事业编制23人，实有人数20人,退休人员12人。临聘人员105人。

（三）预算年度的主要工作任务

    2015年，中心将紧紧围绕区委、区政府的工作部署和区民政局的工作思路及工作要求，抓好工作落实，主动把握新常态。坚持深圳质量、深圳标准，创新驱动，稳中求进，打造高品质的养老服务。一是继续深化“老年民生”建设，实现“老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所乐”。全面推进老年人精神慰藉工作，让老年人的生活更加丰富更加幸福。二是强化安全生产责任落实，加强消防安全、食品安全、药品安全等，切实保障老人居住安全。三是重点抓好二期民生工程运营服务工作。按照“计分入住”制度和标准，接收安排老人入住。四是推进社会捐赠和慈善超市管理服务工作，继续坚持“低门槛、便民化”的慈善理念，做好社会捐赠工作，丰富慈善超市物品，创新慈善超市运营管理模式、创新便民服务方式和手段，更好地为辖区困难群众提供优质服务。

二、收入预算说明

    2015年收入预算2556.76万元，其中：财政拨款收入726.76万元，事业收入1830万元。

三、支出预算说明

    2015年支出预算2556.76万元，其中：财政拨款支出预算726.76万元。

    2015年财政拨款支出预算726.76万元，按用途划分，基本支出37.72万元，占1.4%。其中：工资福利支出427.68万元，占16.7%；对个人和家庭的补助3.31万元，占0.1%；公用经费支出9.45万元，占0.3%。项目支出预算2078.60万元，占81.5%，主要支出项目为老人日常服务性支出。

四、“三公经费”支出说明

    2015年“三公经费”预算财政拨款支出共9.45万元，具体情况如下：

   （一）因公出国（境）费0万元。

   （二）公务用车购置及运行维护费支出9.45万元，主要包括：（1）报废1辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量5辆（2014年的2辆黄标车已于2015年1月报废），全年运行维护费支出9.45万元，平均每辆3.15万元，均为公务用车运行维护费。

   （三）公务接待费支出0万元。

五、部门需要说明的特殊事项等。

   （一）根据我区公务用车改革有关要求，因区社会福利中心属生产经营单位未实行车改。年末公务用车保有量为公车改革后的数量（5辆）。

   （二）为进一步规范因公出国（境）经费管理，从2014年开始，我区因公出国（境）经费额度由财政部门实行指标单列、封闭管理和规模总控，年初由财政代编总额，待市外办审批各单位出国任务后，区财政据实下达经费至各单位，因此各单位2015年因公出国（境）经费预算数为零。

六、收支科目名词解释等。

    “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。