福田区残疾人联合会2016年度部门预算报告

　　一、单位概况 

　　本单位主要职能是：履行“代表、服务、管理”三种职能，代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，开展各项业务活动，直接为残疾人服务；承担政府的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。主要开展残疾人康复服务、劳动就业、关爱帮扶、文化体育、社会保障等工作；协助政府研究制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划；对有关业务领域进行指导和管理；做好综合、组织、协调和服务。 

　　本单位无内设科室，编制内实有人数6人，雇员实有人数2人，劳务派遣7人，离退休人员5人，公务用车2台（其中1台为市残联配置的残疾人活动专用中巴车）。 

　　二、2015年绩效情况 

　　1、开展“微心愿·微公益”活动，助力残疾人圆梦；  

　　2、开展电商微信培训等十大品牌项目，广受欢迎； 

　　3、多层面开展康复服务，开展残疾人日常康复、辅助器具、免费体检、街道职康中心等工作，并做好就业工作； 

　　4、落实残疾人各类补助、真挚关爱服务计划资助、慰问帮扶金、就业补贴、托养服务补贴等，解决残疾人部分实际困难； 

　　5、开展“全国助残日”、“国际残疾人日”等文体活动，丰富残疾人业余生活。 

　　三、2016年度主要工作目标及任务 

　　1、开展全区残疾人康复服务、就业创业、社会保障、关爱帮扶、文化体育等工作； 

　　2、通过购买康复服务事项，服务全区残疾人； 

　　3、运用网上审批系统开展残疾人业务“一网式审批”； 

　　4、执行《深圳市残疾人特殊困难救济补助办法》、《深圳市扶持残疾人就业办法》、 《深圳市残疾人托养服务办法》、《福田区残疾人真挚关爱服务计划》等政策规定内容； 

　　5、开展“全国助残日”、“国际残疾人日”、残疾人文体活动。 

　　四、2016年部门预算情况 

　　2016年本单位部门预算规模为6193.72万元，全部为一般公共预算拨款。(根据《财政部关于完善政府预算体系有关问题的通知》（财预[2014]368号）文件的要求，从2015年1月1日起，将原政府性基金预算项目收支“残疾人就业保障金”科目转列一般公共预算）。具体包括： 

　　（一）基本支出268.52万元。具体支出内容如下： 

　　1、人员经费支出190.42万元，主要是在职人员工资福利支出。 

　　2、离退休经费支出78.10万元，主要是离退休人员工资福利支出。 

　　（二）项目支出5925.20万元。具体支出内容如下： 

　　1、购置费支出1.2万元，全部为政府采购项目，主要用于购置电脑2台。详见附表五。 

　　2、业务费支出5924.00万元，主要内容有： 

　　（1）一般管理事务136.78万元，主要包括公用经费、劳务派遣经费、车辆经费、公务接待费、公务交通补贴、基层党建经费等，其中：劳务派遣经费为政府采购项目，详见附表五。 

　　（2）综合管理事务55.48万元。反映福康之家大楼的绿化、大楼设施设备购置及日常维护管理（属新增项目）等支出。包括：①福康之家大楼绿化养护及三楼感官花园全年绿化；②大楼电梯设备维保、维修材料及荷载试验、年检等；③大楼的消防器材更换及维修，增装监控视频；④大楼外墙、停车场等维保；⑤大楼日常维修耗材。其中：购置水疗办和七楼弱电房的分体空调共2台，为政府采购项目，详见附表五。 

　　（3）残协工作239.17万元，主要包括：①社区残协，反映街道一级残协委员专门协会的支出和残疾人活动经费。根据深残发[2006]7号、深残发[2007]65号文。②社区专职委员，反映社区残协专职委员工作的支出。其中：购置社区专职委员电脑，属政府采购项目，详见附表五。根据深残发[2012]62号、福残联[2013]9号文。③残疾人文体活动。 

　　（4）残疾人社保及评定58.7万元，反映残疾人参加社保和评估鉴定的支出，包括：①真挚关爱资助精神残疾和智力一、二级残疾人购买社会保险、资助街道职康中心残疾人会员购买社会保险 【根据市政府关于《深圳市残疾人参加社会保险试行办法》（深府[2008]49号）】；②深圳市残疾人参加社会保险；③办理二代残疾人证评残费用；④为残疾人购买人身意外险；⑤办理残疾人乘车卡。 

　　（5）其他残疾人事务41.07万元，反映残疾人无障碍巴士运营费用等。包括：①2014年起残疾人无障碍巴士前三年每年运营费用15万元/年；②不可预见的其他残疾人事务方面的支出。 

　　（6）医疗康复1090.80万元，反映残疾人医疗康复的支出，包括：①残疾人真挚关爱助残计划项目经费（包括残疾儿童到机构康复、儿童读幼儿园、学生读元平学校、重度精神病人住院治疗、重大疾病医疗救助、重度智力残疾人机构安养、居家助残、白内障患者复明手术和文学爱好者出版专辑等10余项）；②全区持证残疾人免费体检费；【根据残委[2007]7号和福府残工委[2007]14号文件】；③残疾人康复的支出（包括出台相关政策法规和宣传，残疾人进机构的费用）【根据深府[2004]13号文件】；④为残疾大学生购置电脑的费用，为政府采购项目，详见附表五。为本区户籍、在读、尚未享有电脑配置的残疾人大学生购买电脑，预计20台按4000元/台计，共8万元（【福府残工委[2008]6号文第二项第（八）款：资助在读残疾人大学生配置电脑】）。 

　　（7）就业扶贫4302.00万元，主要包括：①困难补助（属民生项目），反映对残疾人进行困难补助的支出。包括：重残定补、低保定补、大学生学杂费补助；残疾人一次性临时困难补助等。根据《深圳市残疾人特殊困难救助办法》（深圳市人民政府令第282号，2015年12月4日正式出台）、《深圳市人民政府法制办公室文件》（深法制【2014】87号文）；②残疾人慰问，反映进行残疾人慰问活动的支出，包括：残疾人三大节日慰问金、三大节日慰问困难残疾人家庭、三大节日慰问残疾人服务机构及挂点社区和扶贫村、国际残疾人日、平时临时性慰问慰问金；③慰问帮扶金（属民生项目），单位代政府履行职责的发放给个人的民生投入（济困扶弱行动计划与创新措施项目。按2016年4600名残疾人预计，其中一级残疾人（含视力二级）1500人*6000元/人计发、其他残疾人3100人*3000元/人计发）【根据《中共福田区委办公室和福田区人民政府办公室关于印发 

　　五、“三公”经费情况说明 

　　2016年“三公”经费预算8.5万元，与2015年“三公”经费预算持平。 

　　（一）因公出国（境）费用。2016年预算数0万元，与2015年持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位2016年因公出国（境）经费预算数为零。 

　　（二）公务接待费用。2016年预算数0.70万元，与2015年持平。主要用于相关部门交流学习、检查指导工作的接待等业务支出。 

　　（三）公务用车购置和运行维护费。2016年预算数7.8万元，其中：公务用车购置费2016年预算数0万元，与2015年持平；公务用车运行维护费2016年预算数7.8万元，与2015年持平。 

　　备注：因公出国(境)经费由区外事办和财政局统筹管理,调配使用,各单位不单独列报。