达房集团强化内控机制防险增效

近年来，达房集团着力内部风险防控措施精细化管理，通过前置审计监察关、明确预算制定标准、规范维修价款结算，提高房屋维修、装修等项目的资金使用效率。

前置审计监察关。将审计工作置于工程部负责人与副总经理签批之间，有利于审计监察室提前介入、发现问题，确保程序合规、资料齐全、数据准确。

明确预算制定标准。单项维修在1万元以上的需作出预算，单项维修在1万元以下的可不作预算。项目预算与结算差额在5%-10%之间需作出差额说明，差额在10%以上的需先报请公司党委会研究同意后方可进入结算。

规范维修价款结算。明确申报部门、施工单位、财务部权责边界；将工程现场签证单签字部分设为监理人、建设单位、施工单位三部分，做到维修项目有专人监督控制；制定标准化房屋维修合同，增强契约精神。 (覃馨）