2018年长岗镇人民政府部门预算

2018年长岗镇人民政府部门预算

目录

第一部分 长岗镇人民政府 概况

1. 主要职责

2. 机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 长岗镇人民政府 概况

1. 主要职责

长岗镇人民政府主要职责：1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，制定并实施镇的国民经济、社会发展和人口规划。2、负责基层党组织、政权建设，协调社区服务。3、调控三大产业生产规模，保持国民经济总量平衡。4、负责社会治安综合治理，营造良好的投资环境和社会环境。5、加强农村服务体系的建设，提高服务“三农”的水平，促进农村生产力的发展。6、负责统筹规划、政策咨询、信息引导、提供服务和检察监督，发展城乡社会公益福利保障事业。7、加强民主法制建设，依法行政，促进物质文明、政治文明和精神文明同步发展。8、负责武装、工会、共青团、妇联、人大和政协联络工作。9、负责文化、教育、体育、卫生、科技、信息建设工作，做好优抚、殡葬、优生优育和农、林、水等工作。10、承办县委、县政府交办的事权和工作任务。

1. 机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

（二）长岗镇人民政府内设5个综合性办公室， 包括党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、农业办公室、计划生育办公室。下辖8个事业单位，包括计生专业队、文化站、计生服务所、社保所、水利所、兽医站、农技站、林业站。总编制数61人，实有人员73人，在职人员56人，离退休人员17人。其中：1、镇政府行政编制36人，在职人员34人；2、镇政府下辖事业单位事业编制25人，实有人员22人，在职人员22人。

第二部分 2018 年部门预算表

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

注： “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

注：本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

1. 封开县长岗镇人民政府部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 6***.36 万元，比上年 增加68.18 万元， 增长11 %，主要原因是 财政拨款收入增加，其他收入减少。 ；支出预算 6***.36 万元，比上年 增加68.18 万元， 增长11 %，主要原因是 财政拨款收入增加，项目支出增加 。

1. “三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 10.88 万元，比上年 增加8.33 万元，增长326 %，主要原因是 公务接待费支出增加 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少0 万元，增长/下降0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 1.88 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.88 万元），比上年增加/减少0 万元，增长/下降0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 9 万元，比上年 增加8.33 万元，增长1243 %，主要原因是 各类公务接待增多 。

1. 机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2018 年，本部门机关运行经费安排 44.42 万元，比上年 减少8.92 万元， 下降17 %，主要原因是 工会经费的减少。

1. 政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

1. 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 375.08 万元，分布构成情况为：房屋 6189.2 平方米，车辆 3 辆，单价在100万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是 没有购置计划 等。

1. 重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

注：2018年，本部门无推进预算绩效信息公开的有关工作情况，项目绩效目标覆盖率为0。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）。（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

封开县长岗镇人民政府

2018年2月23日