屏山县卫生执法监督大队关于2016年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
    一、部门基本情况
    1、部门职能
    现在大致分为：公共场所监督管理、职业病监督管理、医疗卫生场所管理。
    公共场所：旅店、理发店、车站候车室、美容、音乐厅、网吧等。
    职业病：泛指有职业病病人的企业单位，如煤矿、水泥厂、砖场等。
    医疗卫生场所：医院、诊所、牙医、美容医院等卫生监督管理。
    2、机构情况
    单位是独立核算单位
    3、人员情况及增减变动原因
   单位编制11人,现在实有在职人员11人,退休人员5人，
    二、部门预算收支预算总体情况
   本年财政拨款预算收入1301433元, 　其中：当年财政拨款预算收入1301433元，财政专户资金管理预算收入0元，事业预算收入0元。相应安排支出预算1301433元，其中：卫生监督机构预算收入 936677 元，退休人员预算收入232786元，住房保障预算收入78633元，单位医疗预算收入53337元。
    四、支出预算安排情况
    1、预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。
    2、卫生监督机构预算收入936677元，是用于机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、单位的执法监督检查等日常公用经费。
    3、退休人员预算收入232786元，主要用于机关离退休人员支出。
    4、医疗预算收入53337元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
    5、住房保障预算收入78633元，单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。