珙县全媒体中心2018年部门决算编制说明

2018年度

四川省珙县全媒体中心

部门决算

目录

公开时间：2019年10月29日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 3

第二部分 2018年度部门决算情况说明 3

一、收入支出决算总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 3

三、支出决算情况说明 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 3

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 3

八、政府性基金预算支出决算情况说明 3

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 3

十一、其他重要事项的情况说明 3

第三部分 名词解释 3

第四部分 *** 3

***1 3

***2 3

第五部分 附表 3

一、收入支出决算总表 3

二、收入总表 3

三、支出总表 3

四、财政拨款收入支出决算总表 3

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 3

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 3

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 3

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 3

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 3

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 3

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3

十三、国有资本经营预算支出决算表 3

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

积极探索传统媒体和新兴媒体融合的具体运用，在实践中坚持融合、发展、管理并进，不断提高新闻信息生产、传播、服务能力，努力创建“一次性采集、多渠道发布、快速度传播、广覆盖受众”格局，有效推进媒体融合，更好的发挥了舆论引导功能。

二、机构设置

珙县全媒体中心是珙县宣传部管理下的公益一类事业单位，是财政全额补助的事业单位。其中，中心设六个部门，分别是行政办公室、新闻部、多媒体部、总编室、社教部、技术播出部。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计213.97万元、支出总计213.97万元。与2017年相比，收、支总计各减少0万元，下降0%。主要变动原因是新增单位。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计213.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入213.97万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计213.97万元，其中：基本支出157.80万元，占73.75%；项目支出56.16万元，占26.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计213.97万元、支出总计213.97万元。与2017年相比，收、支总计各减少0万元，下降0%。主要变动原因是新增单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出213.97万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少0万元，下降0%。主要变动原因是新增单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出213.97万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出183.87万元，占85.93%；教育支出（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出17.85万元，占8.34%；医疗卫生（类）支出2.99万元，占1.39%；城乡社区支出（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出9.25万元，占4.32%； 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为213.97，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）文化体育与传媒支出（款）行政运行（项）: 支出决算为183.87万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为17.85万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.99万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为9.25万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出157.80万元，其中：

人员经费135.89万元，主要包括：基本工资50.75万元、津贴补贴4.08万元、奖金6.70万元、伙食补助费0元、绩效工资43.10元、机关事业单位基本养老保险缴费16.01万元、职业年金缴费1.84元、职工基本医疗保险缴费2.99万元、公务员医疗补助缴费0元、其他社会保障缴费1.16元、住房公积金9.25万元、医疗费0元、其他工资福利支出0元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助0万元、救济费0元、医疗费补助0元、助学金0元、奖励金0元、个人农业生产补贴0元、其他个人和家庭的补助支出等。

公用经费21.92万元，主要包括：办公费3.18万元、印刷费0万元、咨询费0元、手续费0.16万元、水费0万元、电费0.48万元、邮电费0.12万元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费6.56万元、因公出国（境）费用0元、维修（护）费0.34万元、租赁费0元、会议费0.48万元、培训费1.11万元、公务接待费0.06万元、劳务费0.75元、委托业务费0元、工会经费5.48万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0元、其他交通费0.61万元、税金及附加费用0元、其他商品和服务支出2.59元、办公设备购置0万元、专用设备购置0元、信息网络及软件购置更新0元、其他资本性支出0元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.06万元，完成预算5%。决算数小于预算数原因是：减少了业务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.06万元，占5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有代管公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.06万元，完成预算5%。原因是：新增单位，减少了业务接待。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，10人次（不包括陪同人员），共计支出0.06万元，具体内容包括：长宁县全媒体中心来珙交流学习，支出0.06万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看全媒体中心绩效管理工作开展取得一定成效。本部门还自行组织了0个项目绩效评价，原因是新增单位。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。

1.0项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了，发现的主要问题：0。下一步改进措施：0.

2.项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了，发现的主要问题：0。下一步改进措施：0。

3.项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了，发现的主要问题：0。下一步改进措施：0。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《珙县全媒体中心2018年部门整体支出绩效评价报告》见***。

本部门自行组织对0项目、项目开展了绩效评价，《项目2018年绩效评价报告》见***。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，珙县全媒体中心运行经费支出21.92万元，比2017年增加0万元，增长0%。主要原因是新增单位。

（二）政府采购支出情况

2018年，珙县全媒体中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，珙县全媒体中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理员的事业单位）的基本支出。

4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项）：指反映统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出。

5. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：指反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

7.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

8.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 ***

***1

珙县全媒体中心

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）基本情况。

珙县全媒体中心是珙县宣传部管理下的公益一类事业单位，是财政全额补助的事业单位。其中，中心设六个部门，分别是行政办公室、新闻部、多媒体部、总编室、社教部、技术播出部。

珙县全媒体中心编制总数33人，其中事业编制33人。实有职工人数28人，其中事业编制28人。

（二）评价步骤及方法

根据《珙县财政局关于开展2019年财政支出绩效评价工作的通知》（珙财函〔2019〕51号）文件精神，按照“***4《2019年珙县部门整体支出绩效评价指标体系》”表所列“预算编制、预算执行、综合管理、整体效益”4个一级指标13个二级指标30个三级指标内容，对全媒体中心2018年部门整体支出绩效进行评价。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018年，全媒体中心收到财政拨款213.97万元。具体涉及一般公共服务支出中文化体育与传媒支出183.87万元；社会保障和就业支出中行政事业单位离退休17.85万元下机关事业单位基本养老保险缴费支出17.85万元；医疗卫生与计划生育支出中行政事业单位医疗2.99万元下行政事业单位医疗2.99万元；住房保障支出中住房改革支出9.25万元下住房公积金9.25万元等。

（二）部门财政资金支出情况

2018年实际支出部门财政资金213.97万元。2018年完成了5项财政项目支出，支出总额为56.16万元。具体项目为问廉在线、LED显示屏维修（护）费、自办栏目经费、七一活动微电影拍摄、县委县府专题片制作。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

在财政预决算编制上，严格按照财政预决算编制指标口径范围认真编报。在绩效目标填报上，根据文件要求认真开展绩效目标自评工作，弥补不足。在专项预算项目申报上提前细化，按照县委统一要求办理相关文件、手续。在结余结转管理上，按照财政财务要求统一管理。

（二）执行管理情况

在2018年资金拨付使用执行进度上，因财政资金紧张，资金执行上存在未及时支付已完成工作和跨年度支付上年度完成工作的资金情况。

（三）支出绩效情况

1．部门支出绩效

（1）行政运转保障

2018年经费保障了机关运转、履行职能职责总体状况良好。

（2）行政成本。

2018年，全媒体中心无因公出国（境）费用，没有车辆购置费用发生。会议费、车辆运行费用和公务接待经费控制压缩在年初预算数据中，没有突破预算数据的情况。

2．专项预算项目支出绩效。

（1）资金绩效分配情况

全媒体中心资金绩效分配相对合理。

（2）项目资金管理情况

在管理上将5个项目资金严格管理。

（3）绩效目标完成情况。

1、电视新闻报道。

全年共审改、制作播出新闻近1500余条，全面、及时宣传报道了县委、县政府中心工作和相关重大活动。其中，结合县上阶段性重点工作，突出主题宣传，把准时代脉搏，回应群众关切，先后策划开设了《深入学习宣传贯彻党的十九大精神 奋力推进珙县新一轮大发展》《解放思想、攻坚跨越》《大学习、大讨论、大调研》《不忘初心 逐梦前行》《真抓实干 共赴小康》等专栏,推出了一系列主题突出、有深度、有温度的报道。为奋力推动转型跨越提质增效，加快建设人民幸福的经济强县和绿色家园营造了浓厚的氛围。全年外宣约有300余条。被中央电视台、四川电视台、宜宾电视台、四川发布、四川新闻网等各类省市级媒体采用转发。

2、新媒体宣传。

中心配合县上开展了9次直播和5次网络活动。其中，网络直播方面：有4场直播在线观看超10000余次，《问廉在线》在线留言2500余条；在参与《珙县2018迎新春健身跑活动》线上直播的同时，积极组织线下活动。引起了社会各界对活动、对珙县的关注。在网络活动方面：通过集赞送王家猕猴桃、转发送杜甫草堂门票等方式，起到广泛的宣传效果。新设多媒体部的工作围绕微信微博两大平台展开。通过系列化、专题化、多平台化宣传， “珙县发布”微博端阅读量不断攀升，每月平均有5条新闻阅读量破万，单条阅读量最高达8.1万；“珙县发布”微信用户从6000余户增涨至20000余户，且在今年4月单条原创稿件阅读量就首次破万（10900次），“微视珙县”更是保持每月均有1条原创稿件阅读量过万（最高达12284次）。在做到提升阅读量的同时，还兼顾了社会效应，对内与网民形成良好的参与互动，如通过宣传曹营滞销粮食鸡、上罗葡萄等起到助农增收的作用。对外引起了上级媒体的关注，通过各网络端及报纸向上级媒体推送被采用的各类报道共31条，（国家级9条、省级10条、市级12条）。除了侧重发展微博微信板块外，新闻网网页版改版升级、新闻网手机版研发和APP的开发也在有序推进。

（3）安全播出工作。

中心成立安全播出领导小组，落实责任靠前指挥。特别是安全播出重要保障期，提前做好安全检测、隐患整改和突发事件应急处置方案，启动安全播出应急预案，坚持全天24小时专人值班，有效防范和遏制了安全播出事故，确保了全年电视节目安全播出“零失误”。

（4）人才队伍建设方面。

加强新闻宣传从业人员的业务技能培训。中心建立了每月集中学习、半月专题学习、每周部室学习制度，并先后派员（35人次）赴北京、上海、杭州、延安、北川、宜宾等地学习，在2018年度全市新闻媒体岗位大练兵活动中，派出的三名同志获“名编辑、名主持、融媒体产品创作传播能手”标兵称号。

（四）综合管理情况。

2018年我中心修订了《珙县全媒体中心内部管理制度》，对机关财务管理、资产管理、“三重一大”等制度进行了完善，按照财务制度规定开展会计核算和账务处理，及时编制报送了年度预、决算报表、资产报告、财务报告；组织开展了预决算公开、财政资金绩效管理；并按规定对物资采购按政府采购程序办理。严格按照财经纪律和制度，认真审核各类原始票据，并实行一票三签，严格“三重一大”财务制度，大额资金的支付，实行由领导班子集体研究决定。

（五）绩效管理工作开展情况。

根据绩效评价的要求，全媒体中心绩效管理工作开展取得一定成效。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

结合全媒体中心自身特点、评价重点及管理办法等，围绕《2019年珙县部门整体支出绩效评价指标体系表》所列“预算编制、预算执行、综合管理、整体效益”等一二三级指标解释，经对四个方面对整体支出进行总体评价。

（二）存在问题

结合自评和本单位实际工作开展情况，全媒体中心存在的问题及原因如下：

1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。   

2.存在一定挤占、挪用其他已批项目资金和不符合部门预算批复的用途等情况。

（三）改进建议

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2.财政进一步完善资金供给，保证用款计划审批及时，不人为预设条件影响资金支出，才能确保资金平衡时间使用，避免资金管理“前紧后松”的支付模式。

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2018年项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

三、存在主要问题

四、相关措施建议

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表