目录

第一部分 部门概况.................................... 4

一、基本职能及主要工作............................. 4

二、机构设置....................................... 5

第二部分 2018年度部门决算情况说明.................... 6

一、收入支出决算总体情况说明....................... 6

二、收入决算情况说明............................... 6

三、支出决算情况说明............................... 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............... 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........... 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......... 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明............. 10

十一、其他重要事项的情况说明...................... 21

第三部分 名词解释...................................  22

第四部分 ***.......................................  25

***1............................................ 25

***2............................................ 28

第五部分 附表....................................... 29

一、收入支出决算总表..............................  30

二、收入总表......................................31

三、支出总表......................................32

四、财政拨款收入支出决算总表.....................33

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.... 34

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 35

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 36

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 37

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............38

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 39

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 40

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 41

十三、国有资本经营预算支出决算表.................. 42

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

(1)认真贯彻落实县委、县政府的决定、决议和工作部署，及时向县委、县政府反映情况，汇报工作。

(2)负责制定政务服务中心各项规章制度、管理办法、内部运作程序和规定，会同窗口所在部门审议、制订集中受理、办理政务服务事项的办事指南，并组织实施，搞好日常管理工作。

(3)组织协调和监督集中受理、办理的政务服务事项。督促窗口单位（包括各分中心窗口）在法定时限内完成审批及承诺事项，严格执行规定收费标准；协调处理入驻中心窗口单位之间及窗口单位与项目业主之间的工作关系，定期通报政务服务工作情况。

(4)负责对进入政务服务中心服务项目的安排、调整。对进入或者退出政务服务中心集中受理、办理的要求进行初审并报县人民政府决定；对依法决定撤消或者停止执行的已纳入政务服务中心集中受理、办理的政务服务事项，保障该事项在规定期限内停止执行。

(5)受理公民、法人和其他组织的咨询、投诉。

(6)负责对服务窗口及其工作人员的管理和考核。负责向县委、县政府提供窗口单位目标考核与中心相关的考核资料、依据。

(7)政务服务中心党、团组织按照《***章程》、《团章》对党员、团员进行教育、管理，加强中心工作人员的思想政治教育工作。

(8)完成县委、县政府交办的其它工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年，旺苍县政务中心在县委、县政府的正确领导下，县政务服务中心全面贯彻落实***新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真落实中央、省、市、县关于全面推进简政放权、深化“放管服”改革的总体要求，聚焦政务服务提速增效，聚力公共资源交易创新改革，成效显著，圆满完成了市、县下达的各项目标任务。中心成功创建“全国节约型公共机构示范单位”，先后被市委宣传部、市政务中心表彰为“全市学习型党组织典型示范单位”“信息宣传先进集体”,中心在全市率先“推行全省一体化政务服务平台向乡镇延伸的工作举措”被《川政晨讯》(第10期)、《政务晨讯》(第7期)刊发推广，《旺苍县创新构建“互联网+电子竞价”机制为财政小额零星采购提速增效》被市委《工作情况交流》(第20期)刊发推广，《四川日报》《广元日报》等媒体先后10余次宣传报道中心改革成效。

二、机构设置

旺苍县政务中心下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入旺苍县政务中心2018年度部门决算编制范围的二级预算单位0个

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计为707.97万元。与2017年相比，收、支总计减少37.87万元，下降5.07%。主要变动原因是2018年支出减少。

二、  收入决算情况说明

2018年本年收入合计615.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入615.86万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、  支出决算情况说明

2018年本年支出合计617.84万元，其中：基本支出340.29万元，占55%；项目支出277.56万元，占45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计707.97万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计减少37.87万元，下降5.07%。主要变动原因是2018年支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出617.84万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少46.57万元，下降7.53%。主要变动原因是2018年支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出617.84万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出495.94万元，占80.27%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出47.50万元，占7.69%；社会保障和就业（类）支出35.76万元，占5.79%；医疗卫生支出14.42万元，占2.33%；资源勘探信息等支出4.00万元，占0.65%；住房保障支出20.23万元，占3.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为617.84万元，完成预算100%。

1.     一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算269.88万元，完成预算100%；.

2.     一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算3.92万元，完成预算100%；.

3.     一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：支出决算215.22万元，完成预算100%；.

4.     一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出支出（项）：支出决算6.91万元，完成预算100%。

5.科学技术（类）科技条件与服务（款）  科技条件专项（项）: 支出决算为   47.50万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为35.76万元，完成预算100%。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗★（项）:支出决算为14.42万元，完成预算100%。

8.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）  煤炭安全（项）: 支出决算为4.00万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为20.23万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2018年一般公共预算财政拨款基本支出340.29万元，其中：

人员经费314.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费26.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为4.80万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.80万元，占100%。具体情况如下：

1.    因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出4.80万元，完成预算100%。公务接待费支出决算同2017年持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待165批次，951人次（不包括陪同人员），共计支出4.8万元，具体内容包括县外来客接待。

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、  预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对招投标和政府采购服务工本费项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对13个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看圆满地完成了2018年县委、县政府交给中心的各项工作任务，有力促进了县域经济的良性发展。本部门还自行组织了13个项目绩效评价，从评价情况来看各项目基本全部达到预定的绩效目标。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映党组织活动经费、乡镇便民服务业务指导工作经费、光纤网络租赁运行维护及电话费等13个项目绩效目标实际完成情况。

1.   党组织活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.92万元，执行数为3.92万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了中心党组织活动的正常开展，有效提高了中心党员干部的思想觉悟。

2.   乡镇便民服务业务指导工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了乡镇便民服务建设，提升了乡镇便民服务水平。

3.   光纤网络租赁运行维护及电话费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障中心光纤网络畅通，保障了中心电话的畅通，方便了各单位及办事群众的联系。

4.   交易中心工作经费费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了公共资源交易中心机关的正常运行，为公共资源交易工作奠定了基础。

5.   招投标和政府采购服务及工本费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全县招投标和政府采购工作的顺利开展。

（三）部门开展绩效评价结果。     

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县政务中心部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见***。

本部门自行组织对党组织活动经费项目、乡镇便民服务业务指导工作经费项目开展了绩效评价，《党组织活动经费项目2018年绩效评价报告》见***。（非***部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，中心机关运行经费支出26.27万元，比2017年减少4.94万元，下降15.82%。主要原因是2018年支出业务减少。

（二）政府采购支出情况

2018年，中心政府采购支出总额41万元，其中：政府采购货物支出41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备采购。授予中小企业合同金额41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，中心共有车辆0辆，无其他用车，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）是指在职人员工资福利支出和公业务费支出，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）是指党建活动经费支出，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）是指窗口工作人员特岗补贴及表彰先进窗口及个人、   电子监察系统运行维护费、交易中心机关工作经费 、招投标及政府采购工本费、交易中心信息化平台及网站维护费、窗口工作人员专线公交车补助、档案管理费、   乡镇便民业务指导工作经费、政务大厅工作经费，一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）是指三支一扶生活补助   

10.科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）是指中心电信网络及电话费。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指在职人员缴纳的养老保险。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗★（项）指在职人员缴纳的医疗保险、失业保险及工伤保险。

13.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）煤炭安全（项）是指煤炭产量监控中心运行经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指在职人员缴纳住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。。

第四部分 ***

***1

旺苍县政务中心

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。旺苍县政务中心下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）机构职能。(1)认真贯彻落实县委、县政府的决定、决议和工作部署，及时向县委、县政府反映情况，汇报工作。(2)负责制定政务服务中心各项规章制度、管理办法、内部运作程序和规定，会同窗口所在部门审议、制订集中受理、办理政务服务事项的办事指南，并组织实施，搞好日常管理工作。(3)组织协调和监督集中受理、办理的政务服务事项。督促窗口单位（包括各分中心窗口）在法定时限内完成审批及承诺事项，严格执行规定收费标准；协调处理入驻中心窗口单位之间及窗口单位与项目业主之间的工作关系，定期通报政务服务工作情况。(4)负责对进入政务服务中心服务项目的安排、调整。对进入或者退出政务服务中心集中受理、办理的要求进行初审并报县人民政府决定；对依法决定撤消或者停止执行的已纳入政务服务中心集中受理、办理的政务服务事项，保障该事项在规定期限内停止执行。(5)受理公民、法人和其他组织的咨询、投诉。(6)负责对服务窗口及其工作人员的管理和考核。负责向县委、县政府提供窗口单位目标考核与中心相关的考核资料、依据。(7)政务服务中心党、团组织按照《***章程》、《团章》对党员、团员进行教育、管理，加强中心工作人员的思想政治教育工作。(8)完成县委、县政府交办的其它工作。

（三）人员概况。2018年未中心共有在职人员28人，其中参公人员9人，其他事业人员19人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。本年财政拨入7079792.84元，其中当年预算6158617.04元，上年结转921175.80元。

（二）部门财政资金支出情况。本年支出7079792.84元，其中当年支出6178427.84元，结转下年901365.00元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

2018年初，中心严格按照全县预算工作会议精神，在县财政局的统一领导下，严格中心机构和人员，准确测算各项经费，制定绩效目标，本着节俭高效原则，编制预算、控制支出，全年共预算5669716.00元，年终清算人员经费等增加488901.04元。

（二）专项预算管理。

严密专项预算项目程序、合理规划、分配科学及时、确定专项预算绩效目标13个，全年预算2276600.00元。其中建立农村产权流转交易信息网上报送审核平台，优化网上报审系统和公务车处置网络拍卖系统；深化公共资源交易改革，探索“互联网+交易”模式，推行PPP项目政府采购网上平台；着力完善三级便民服务体系，指导完成全县新农村综合体“1+8”公共服务平台建设。预算2,197,400.00；开展支部及纪检工作预算39200.00元；开展煤炭总产量监控工作预算40000.00元。各项目严格预算执行管理，做到专款专用，确保资金的绩效目标实现。

（三）结果应用情况。

在年初预算后，中心及时对预算目标在县政府网站进行了公开，在项目执行结束后开展了自评，项目实施达到了预定目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。基本支出绩效达到100%，项目支出绩效达到99%

（二）存在问题。有些项目支出要等到合同约定的年底时间才能执行，但年底财政又不能保证足额拨款，故使个别项目执行不及时，只有结转到下年。

（三）改进建议。建议加强财政项目支出拨款，确保项目及时支付。

***2

2018年党组织活动经费项目支出绩效评价报 告

一、评价工作开展及项目情况

一是确定评价对象。根据财政支出改革、管理的总体目标，以及上级主管部门关于开展财政支出绩效评价工作部署，制订2018年党组织活动经费支出绩效评价工作计划，有目的、有重点地对区域财政支出执行情况和重要公共支出管理部门、重大财政投资项目与受援项目进行评价。 二是组建评价工作组。根据评价工作需要，从相关股室抽调业务骨干组建评价工作组，负责评价工作的组织领导、制订评价实施方案。三是设计评价方案。制订主要包括评价对象、目的、依据、组织分工、实施步骤和拟用评价方法、选用评价指标、必备评价资料及其他相关要求等的《评价工作实施方案》。
 四是开展自评并出具评价报告。深入调查了解有关情况，征求相关部门对被评价股室的意见，实地勘查和核对评价对象提交的基础数据资料的真实性，并按照组织分工，运用适当的评价方法对评价指标进行周密计算和细化分析，全面反映被评价项目的综合效益情况，指出存在的问题和改进措施，在此基础上形成评价的报告。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体得分100分（项目评价得分表如下）。

（二）绩效分析

1、项目决策

中心按照县委组织部及县纪委的要求，设立党组织活动经费项目，设置“质量指标、时效指标、成本指标”；明确“经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续效益指标”；落实“满意度指标”。 确定开展三会一课大比武活动12次，组织党员教育培训2次，组织开展主题党日活动2次，组织党员学习调研1次，慰问党员20人，全面完成全年党建工作任务。

2、项目管理

该项目开展三会一课大比武活动，300元/次；开展党员教育培训（含外出开展活动），5000元/次；主题党日活动（外出开展活动），5000元/次；党员外出学习调研，5000元/次

订阅购买党建资料（含党报党刊）8500元；党员慰问2100元。

3、项目绩效

项目目标全面完成。其中社会效益指标：改善机关形象，项目实施后机关形象得到了改善；可持续效益指标：工作开展情况，项目实施后，进一步发挥党组织核心堡垒作用，本单位工作得到提升，党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强 ；满意度指标：上级党组织满意度 ≥99%，本单位党员满意度≥99%。

三、存在主要问题

个别项目支出要等到合同约定的年底时间才能执行，但年底财政又不能保证足额拨款，故使个别项目执行不及时，只有结转到下年。

四、相关措施建议

建议加强财政项目支出拨款，确保项目及时支付。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

***：政务中心2018年决算公开报表.xls