2015年中共河口区委组织部门决算

2015年中共河口区委组织部部门决算

目  录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、  主要职能

1、贯彻执行中央、省、市、区委关于组织和干部工作的方针、政策、规定；

2、研究和指导全区党组织特别是党的基层组织建设。规划、协调和指导党员教育工作，负责党员的管理和发展工作。负责农村党员干部现代远程教育及新型农民学校工作。组织开展新时期党的建设理论研究。探索各类新型经济社会组织中党组织的设置和活动方式；

3、负责对区委管理的领导班子及领导干部的考察，并提出调整配备的意见和建议。办理区委管理干部的任免、工资、待遇、离退休审批手续。指导领导班子的思想作风建设。宏观指导干部调配工作，承办部分干部的调配、交流及安置事宜。负责干部的下派锻炼培养工作。负责有关企业领导干部的考察、任免和管理工作；

4、研究制定干部队伍建设的总体规划，组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部工作；

5、负责参照管理单位参照《中华人民共和国公务员法》的管理工作，负责区委部门、单位干部人事档案的管理工作；

6、研究和指导党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的政策和制度，并组织贯彻落实；

7、按照中央《党政领导干部选拔任用工作条例》，负责对选拔任用干部进行监督检查；

8、负责组织、干部工作的监督检查，及时向区委报告有关的重要情况，并提出意见和建议；

9、主管干部教育工作。制定干部教育工作总体规划和有关政策措施；组织区委管理的干部和优秀中青年干部、有关企业干部以及组工干部的培训；指导、协调和检查全区干部教育工作；

10、综合协调人才工作。了解掌握全区人才总体情况；制定或参与制定人才工作的有关政策，检查人才政策贯彻执行情况；

11、负责本部门及部门职责范围内的安全工作；

12、承办区委交办的其他事项。

二、  部门决算单位构成

中共河口区委组织部部门决算包括：部机关本级决算、部属事业单位决算。

纳入区委组织部2015年部门决算编制范围的预算单位共5个，包括：

1、区委组织部机关本级

2、中共东营市河口区委党员教育中心（东营市河口区新型农民学校校务委员会办公室）

3、河口区领导干部目标责任制考评委员会办公室

4、中共河口区委人才工作办公室

5、中共河口区委组织部干部信息中心

第二部分

2015年部门决算表

收入支出决算总表

                                                                      公开01表

                                            单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

                                                                                      公开02表

                                                                                    单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                                  公开03表

                                                                                                                  单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表                                                                               

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                    公开07表

                                                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：中共河口区委组织部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                  公开08表

                                                                  单位：万元

注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2015年部门决算情况和

重要事项说明

一、2015年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2015年收入总计757.25万元（其中本年收入562.29万元），包括：财政拨款收入562.29万元，年初结转和结余194.96万元。

2015年支出总计757.25万元（其中本年支出674.39万元），包括：一般公共服务支出（类）581.61万元，教育支出（类）91.2万元，农林水支出1.58万元，年末结转和结余82.86万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2015年财政拨款收入决算总计757.25万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款本年收入562.29万元、年初结转和结余194.96万元。 

 2015年财政拨款支出决算总计757.25万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出581.61万元，主要用于组织事务一般公共服务支出。

2、教育支出（类）91.2万元，主要用于新型农民学校教育支出。

3、农林水支出1.58万元，主要用于新型农民学校支出。

4、年末结转和结余82.86万元，主要是新型农民学校存在跨年支出项目。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出674.39万元，比年初预算数增加207.99万元，主要原因是上年度未完成项目结转支出。支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出581.61万元，主要用于组织事务一般公共服务支出, 比年初预算数增加215.21万元，主要原因是上年度未完成项目结转支出。

2、教育支出（类）91.2万元，主要用于新型农民学校教育支出, 比年初预算数减少8.8万元，主要原因是部分项目跨年支出结转。

3、农林水支出1.58万元，主要用于新型农民学校支出，比年初预算数增加1.58万元，主要原因是新型农民学校支出重新分类。

2015年一般公共预算财政拨款支出674.39万元，比上年同期数减少9.96万元，主要原因是群众路线教育实践活动经费取消。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算225.86万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费187.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。

公用经费38.16万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总2015年度区委组织部（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出 225.86万元。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购金额0万元，其中：政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，公务用车3辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015年区委组织部一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为28.54495万元（含部机关及4个所属预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费24.91205万元，公务接待费3.6329万元。

2015年“三公”经费决算比年初预算数增加14.54495万元，主要原因是公务用车运行维护费用增加。其中：因公出国（境）费与2015年基本持平、公务用车购置及运行费增加16.91205万元、公务接待费减少2.3671万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是车辆运行维护费用增加。公务接待费减少的主要原因是公务接待人次减少。

2015年“三公”经费决算比上年数减少148445.29万元，主要原因是公务用车运行维护费用减少。其中：因公出国（境）费与2015年基本持平、公务用车购置及运行费增加减少171482.29万元、公务接待费增加2.3037万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公务用车运行维护费用减少。公务接待费增加的主要原因是接待人次增加。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2015年使用财政拨款安排0单位，共计0个出国（境）团组，0人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2015年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费24.91205万元。主要用于公车运行维护等费用。2015年本单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015年公务接待全部为国内公务接待，主要用于上级业务检查，共计接待12批次，161人次。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。