大东区人社局2016年财政预算公开
目 录
第一部分 沈阳市大东区人力资源和社会保障局概况
一、 主要职责
二、 部门预算单位构成
第二部分 沈阳市大东区人力资源和社会保障局2016年部门预算公开表
一、 收支预算总表
二、 支出预算表
三、 财政拨款支出预算明细表
四、 “三公”经费预算表
第三部分 沈阳市大东区人力资源和社会保障局2016年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 沈阳市大东区人力资源和社会保障局概况
一、主要职责
(一)贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规,拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施和监督检查。
(二)拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,指导全区人力资源市场建设,规范人才、劳动力就业市场。
(三)完善公共就业服务体系;贯彻落实国家、省、市就业援助制度;完善职业资格制度相关政策,建立面向城乡劳动者的职业培训制度;贯彻落实国家、省、市关于国(境)外人员(不含专家)就业管理政策,做好组织实施工作。
(四)贯彻落实国家、省、市城乡社会保险及其补充保险政策和标准,统筹落实机关企事业单位基本养老保险政策。
(五)负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
(六)会同有关部门拟订全区机关事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见,建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,贯彻落实国家、省、市机关企事业单位人员福利和离退休政策。
(七)会同有关部门负责事业单位人事制度改革;执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策;参与人才管理工作,制定专业技术人员管理和继续教育政策;推进深化职称制度改革工作;负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。
(八)贯彻落实国家、省、市引进国外智力政策与措施并组织实施。
(九)贯彻落实国家、省、市军队转业干部安置政策和安置计划,负责军队转业干部教育培训工作,贯彻落实国家、省、市关于部分企业军队转业干部解困和稳定政策。
(十)负责行政机关公务员综合管理;贯彻执行国家、省、市关于公务员的法律、法规和政策规定,执行全区公务员分类、录用、考核、奖惩、任用、培训、辞退以及申述控告、人事争议仲裁等方面的法规;承办区政府管理的部分领导人员的行政任免手续。
(十一)贯彻落实国家、省、市有关农民工工作综合性政策和规划,维护农民工合法权益。
(十二)统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度;完善劳动关系协调机制;监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作;完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。
(十三)会同有关部门组织实施政府绩效评估工作,完善政府绩效评估的方法和指标体系,提出表彰方案。
(十四)完成区委、区政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
纳入沈阳市大东区人力资源和社会保障局2016年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
1. 沈阳市大东区就业和人才服务中心
第二部分 沈阳市大东区人力资源和社会保障局部门预算公开表
(详见***1)
2016年大东区部门收支预算总表 | |||
部门名称:人社局 |
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| 单位:元 |
收 入 | 支 出 |
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项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 19,815,904 | 一、一般公共服务支出 | 30,800 |
其中:政府性基金收入 |
| 二、外交支出 |
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二、纳入专户管理的预算外资金拨款 |
| 三、国防支出 |
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三、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
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四、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 |
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五、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 18,666,183 |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 412,217 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、国土海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 706,704 |
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| 二十一、粮油物资储务支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、预备费 |
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| 二十四、其他支出 |
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| 二十五、转移性支出 |
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| 二十六、债务还本支出 |
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| 二十七、债务付息支出 |
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| 二十八、债务发行费用支出 |
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本年收入合计 | 19,815,904 | 本年支出合计 | 19,815,904 |
用事业基金弥补收支差额 |
| 上缴上级、对附属单位补助支出 |
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上年结转及结余 |
| 结转下年 |
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收 入 总 计 | 19,815,904 | 支 出 总 计 | 19,815,904 |
附表1-2 |
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2016年大东区部门收入总表 | ||||||||||||||||||||||||||||
部门名称:人社局 |
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| 单位:元 | ||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称(类/款/项) | 总计 | 财政拨款 | 纳入专户管理的预算外资金拨款 | 事业 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上年结转及结余 | ||||||||||||||||||||
| 合计 | 19,815,904 | 19,815,904 |
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201 | 一般公共服务支出 | 30,800 | 30,800 |
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20106 | 财政事务 | 30,800 | 30,800 |
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2010602 | 一般行政管理事务 | 30,800 | 30,800 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 18,666,183 | 18,666,183 |
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20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 18,666,183 | 18,666,183 |
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2080101 | 行政运行 | 7,***2,859 | 7,***2,859 |
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2080102 | 一般行政管理事务 | 353,296 | 353,296 |
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2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 10,670,028 | 10,670,028 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 412,217 | 412,217 |
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21005 | 医疗保障 | 412,217 | 412,217 |
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2100501 | 行政单位医疗 | 168,895 | 168,895 |
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2100502 | 事业单位医疗 | 243,322 | 243,322 |
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221 | 住房保障支出 | 706,704 | 706,704 |
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22102 | 住房改革支出 | 706,704 | 706,704 |
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2210201 | 住房公积金 | 706,704 | 706,704 |
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附表1-3 |
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2016年大东区部门支出总表 |
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部门名称:人社局 |
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科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营 |
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| 合计 | 19,815,904 | 14,794,808 | 5,021,096 |
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201 | 一般公共服务支出 | 30,800 |
| 30,800 |
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20106 | 财政事务 | 30,800 |
| 30,800 |
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2010602 | 一般行政管理事务 | 30,800 |
| 30,800 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 18,666,183 | 13,675,887 | 4,990,296 |
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20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 18,666,183 | 13,675,887 | 4,990,296 |
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2080101 | 行政运行 | 7,***2,859 | 7,***2,859 |
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2080102 | 一般行政管理事务 | 353,296 |
| 353,296 |
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2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 10,670,028 | 6,033,028 | 4,637,000 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 412,217 | 412,217 |
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21005 | 医疗保障 | 412,217 | 412,217 |
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2100501 | 行政单位医疗 | 168,895 | 168,895 |
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2100502 | 事业单位医疗 | 243,322 | 243,322 |
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221 | 住房保障支出 | 706,704 | 706,704 |
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22102 | 住房改革支出 | 706,704 | 706,704 |
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2210201 | 住房公积金 | 706,704 | 706,704 |
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附表1-4 |
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2016年大东区部门财政拨款收支总表 |
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部门名称:人社局 |
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| 单位:元 |
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收 入 | 支 出 |
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项 目 | 预算数 | 项 目 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 |
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一、一般公共预算拨款收入 | 19,815,904 | 一、一般公共服务支出 | 30,800 |
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1、预算内财力 | 19,815,904 | 二、外交支出 |
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2、纳入预算管理的行政事业性收费 |
| 三、国防支出 |
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3、纳入预算管理的国有资源有偿使用收费 |
| 四、公共安全支出 |
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4、罚没收入 |
| 五、教育支出 |
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5、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
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二、政府性基金拨款收入 |
| 七、文化体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 18,666,183 |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 412,217 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、国土海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 706,704 |
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| 二十一、粮油物资储务支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、预备费 |
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| 二十四、其他支出 |
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| 二十五、转移性支出 |
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| 二十六、债务还本支出 |
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| 二十七、债务付息支出 |
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| 二十八、债务发行费用支出 |
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收 入 总 计 | 19,815,904 | 支 出 总 计 | 19,815,904 |
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附表1-5 |
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2016年大东区部门一般公共预算支出表 | ||||||||||||||||
部门名称:人社局 |
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| 单位:元 | |||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||||||||||
| 合计 | 19,815,904 | 14,794,808 | 5,021,096 |
| |||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 30,800 |
| 30,800 |
| |||||||||||
20106 | 财政事务 | 30,800 |
| 30,800 |
| |||||||||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 30,800 |
| 30,800 |
| |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 18,666,183 | 13,675,887 | 4,990,296 |
| |||||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 18,666,183 | 13,675,887 | 4,990,296 |
| |||||||||||
2080101 | 行政运行 | 7,***2,859 | 7,***2,859 |
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| |||||||||||
2080102 | 一般行政管理事务 | 353,296 |
| 353,296 |
| |||||||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 10,670,028 | 6,033,028 | 4,637,000 |
| |||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 412,217 | 412,217 |
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| |||||||||||
21005 | 医疗保障 | 412,217 | 412,217 |
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| |||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 168,895 | 168,895 |
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| |||||||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 243,322 | 243,322 |
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221 | 住房保障支出 | 706,704 | 706,704 |
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22102 | 住房改革支出 | 706,704 | 706,704 |
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2210201 | 住房公积金 | 706,704 | 706,704 |
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附表1-6 |
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2016年大东区部门一般公共预算基本支出表 |
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部门名称:人社局 |
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| 单位:元 |
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科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
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| 合 计 | 14,794,808 | 30226 | 劳务费 | 1,305,336 |
| ||||||||||
301 | 工资福利支出 | 6,508,209 | 30228 | 工会经费 | 138,334 |
| ||||||||||
30101 | 基本工资 | 2,440,788 | 30229 | 福利费 | 16,680 |
| ||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 3,418,284 | 30121 | 公务用车运行维护费 | 62,000 |
| ||||||||||
30103 | 社会保障缴费 | 460,137 | 30239 | 其他交通费用 |
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30106 | 伙食补助费 | 189,000 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 69,400 |
| ||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 3,567,407 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4,719,192 |
| ||||||||||
30201 | 办公费 | 207,500 | 30301 | 离休费 | 228,812 |
| ||||||||||
30205 | 水费 | 165,000 | 30302 | 退休费 | 2,638,404 |
| ||||||||||
30206 | 电费 | 350,000 | 30303 | 退职(役)费 |
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| ||||||||||
30207 | 邮电费 | 598,480 | 30305 | 生活补助 |
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| ||||||||||
30208 | 取暖费 | 432,917 | 30307 | 医疗费 | 54,700 |
| ||||||||||
30211 | 差旅费 | 84,000 | 30309 | 奖励金 | 6,300 |
| ||||||||||
30213 | 维修(护)费 | 45,360 | 30311 | 住房公积金 | 706,704 |
| ||||||||||
30216 | 培训费 | 42,000 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1,084,272 |
| ||||||||||
30217 | 公务接待费 | 50,400 |
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附表1-7 |
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2016年大东区部门政府性基金支出表 |
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| 单位:元 |
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科目编码 | 科目名称 | 合计 | 预算数 | 备注 |
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***1-8 |
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2016年大东区部门“三公”经费预算表 | ||||||||||||
部门名称:人社局 |
| 单位:万元 | ||||||||||
项目 | 2015 | 2016 | ||||||||||
“三公”经费合计 | 5 | 5 | ||||||||||
1.因公出国(境)费 |
| 0 | ||||||||||
2.公务接待费 |
| 0 | ||||||||||
3.公务用车购置及运行费 | 5 | 5 | ||||||||||
其中:公务用车购置费 |
| 0 | ||||||||||
公务用车运行费 | 5 | 5 |
***1-8 |
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第三部分 沈阳市大东区人力资源和社会保障局2016年部门预算情况说明
一、关于沈阳市大东区人力资源和社会保障局2016年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则,沈阳市大东区人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、纳入专户管理的预算外资金拨款、上级补助、附属单位上缴收入、其他收入等;支出包括:一般公共服务支出、财政事务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等。沈阳市大东区人力资源和社会保障局2016年收支总预算1982万元。
二、关于沈阳市大东区人力资源和社会保障局2016年“三公”经费预算情况说明
2016年“三公”经费预算数5万元,其中:公务接待0万元;因公出国(境)费;公务用车购置及运行费5万元。我们按照中央及省、市关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.附属单位上缴收入:指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. 基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8.一般公共服务(类)人力资源事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
9.一般公共服务(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务(类)人力资源事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
11.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事(款)其它人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
12.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映人力资源部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映人力资源部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
14.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。