岫岩县果树总站2015年度部门决算

目    录

第一部分    岫岩县果树总站概况

一、  主要职责

二、  部门决算单位构成

第二部分    岫岩县果树总站2015年度部门决算报表

一、2015年度收入支出决算表

二、2015年度收入决算表

三、2015年度支出决算表

四、2015年度公共预算财政拨款收入支出决算表

五、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

六、2015年度财政专户管理资金收入支出决算表

七、2015年度部门决算信息统计表

八、2015年度政府采购情况表

第三部分    岫岩县果树总站2015年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 岫岩县果树总站概况

一、主要职责

一、认真贯彻执行党和国家有关果树事业的方针、政策、法律和地方法规。负责全县果树、中药材、花卉生产管理。二、负责指导全县各乡、镇（办事处）果树站业务工作。三、抓好果树管理总站对各类种植项目的计划落实。四、做好项目申报及监督专项资金的合理使用。具体职责是：

1、严格执行岫岩满族自治县人民政府办公室岫政办发[1994]第1号文件精神，转发《辽宁省果树管理办法》（经省政府批准）第一章第八条的规定，省、市、县（含县级市、区），自治县人民政府负责果树管理工作部门，是本行政区域内果树管理的主管机构，具有服务、行政、执法、管理职能。

2、认真贯彻《种子苗木管理暂行办法》（试行）规定，对果树、种子、苗木生产经营单位和个人颁发《果树种子苗木生产许可证》、《果树种子苗木经营许可证》、各类种苗的质量合格证和管理细则。

3、负责拟定全县果树、中药材、花卉、露地瓜果的总体规划及业务指导和技术服务等工作。

4、根据《岫岩满族自治县国有土地上房屋征收占用果树、中药材、花卉、林木资源补偿暂行办法》的通知，进行征收国有土地上占用果树、花卉、中药材评估工作。抓好24个乡、镇（办事处）果树站队伍建设，落实与监督全年果树、中药材、花卉、露地瓜果目标分解与计划完成情况。

5、认真做好对全县水果、中药材、花卉发展情况的上报及评估工作，为上级有关部门提供可靠数据和决策依据。

6、抓好基地建设，搞好产品深加工组织好各类培训，加强新品种引进与推广。

7、负责向上级业务部门及县主管部门报送各种统计报表、计划落实及总结等。

8、承办上级部门和县委、县政府交办的其它工作。

(1)机构情况及增减变动原因

机构数1个，无增减变动。

(2)人员情况及增减变动原因

2014年果树总站共计23人，在职21人，退休人员2人。结止2015年共退休人员3人，在职20人。

二、部门决算单位构成

纳入岫岩县果树总站2015年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

     岫岩满族自治县果树总站

第二部分 岫岩县果树总站2015年度部门决算公开报表

第三部分 岫岩县果树总站

2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计129.44万元，包括：

1.财政拨款收入129.44万元，其中：公共预算财政拨款收入129.44万元，政府性基金收入万元。

2.上级补助收入万元，主要是等收入。

3.事业收入万元，主要是等收入。

4.经营收入万元，主要是等收入。

5.附属单位上缴收入万元，主要是等收入。

6.其他收入万元，主要是等收入。

7.用事业基金弥补收支差额万元，主要是等。

8.上年结转和结余1.6万元，主要是基本支出结转等。

（二）支出总计131.04万元，包括：

1.基本支出129.44万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出89.92万元，对个人和家庭的补助支出19.02万元，商品和服务支出20.06万元。

2.项目支出1.6万元，主要包括车辆维修等等业务支出。

3.上缴上级支出万元，主要包括等业务支出。

4.经营支出万元，主要包括等业务支出。

5.对附属单位补助支出万元，主要包括等业务支出。

（三）年末结转和结余万元

主要包括结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映岫岩县果树总站2015年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度财政拨款支出131.04万元，其中：基本支出129.44万元，项目支出1.6万元。

（二）具体情况

2015年度财政拨款支出131.04万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出万元，科学技术支出万元，社会保障和就业支出6.77万元，医疗卫生支出5.81万元，农林水事务支出110.32万元，交通运输支出万元，资源勘探电力信息等事务支出万元，商业服务业等事务支出万元，国土资源气象等事务支出万元，住房保障支出6.55万元，其他支出万元。

1. 一般公共服务支出万元，包括：

（1）行政运行万元，主要是等支出。

（2）一般行政管理事务899万元，主要是办公等费用支出。

（3）预算改革业务万元，主要是等支出。

（4）财政国库业务万元，主要是等支出。

（5）信息化建设万元，主要是等支出。

（6）事业运行万元，主要是等支出。

（7）其他财政事务支出万元，主要是等支出。

（8）其他一般公共服务支出万元，主要是支出。

2. 科学技术支出万元，包括：

其他科学技术支出万元，主要是等支出。

3. 社会保障和就业支出6.77万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休6.77万元，主要是离休人员工资等支出。

（2）事业单位离退休万元，主要是等支出。

4.医疗卫生支出5.81万元，包括：

（1）行政单位医疗5.81万元，主要是行政人员医保等支出。

（2）事业单位医疗万元，主要是支出。

（3）其他医疗卫生支出万元，主要是等支出。

5. 农林水事务支出111.92万元，包括：

其他农业支出万元，主要是等支出。

6. 交通运输支出万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出万元，主要是等支出。

7. 资源勘探电力信息等事务支出万元，包括：

其他工业和信息产业监管支出万元，主要是等支出。

8.商业服务业等事务支出万元，包括：

（1）其他商业流通事务支出万元，主要是等支出。

（2）其他涉外发展服务支出万元，主要是等支出。

9. 国土资源气象等事务支出万元，包括：

其他其他国土资源事务支出万元，主要是等支出。

10. 住房保障支出6.55万元，包括：

住房公积金6.55万元，主要是住房公积金等支出。

11. 其他支出万元，包括：

其他支出万元，主要是等支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.39万元，其中：因公出国（境）费万元，公务接待费万元，公务用车购置及运行维护费6.39万元。2015年度“三公”经费支出比2014年减少1.89万元，下降30%，主要是减少交通费等原因。

1.因公出国（境）费万元，主要用于等，2015年参加出国（境）团组个，累计人次。

2.公务接待费万元，主要用于招待客人等，2015年国内公务接待累计批次，人，万元。

3.公务用车购置及运行维护费6.39万元，其中：公务用车购置费万元，公务用车运行维护费6.39万元。2015年购置公务用车辆，年末公务用车保有量0辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年果树总站机关运行经费支出131.04万元，比2014年增加13.78万元，增长11%，主要原因是2015年职工工资增加了。

（二）政府采购支出情况

2015年果树总站政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出万元，政府采购工程支出万元，政府采购服务支出万元。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，果树总站共有车辆辆，其中：副省级以上领导干部用车辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车辆，特种专业技术用车辆，其他用车辆；单位价值200万元以上大型设备台（套）。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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