鞍山市交通运输事务服务中心2021年部门预算和三公经费支出预算公开报告

目  录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 鞍山市交通运输事务服务中心概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

第三部分 鞍山市交通运输事务服务中心2021年部门预算表

一、2021年部门收支预算总表

二、2021年部门收支预算总表（分单位）

三、2021年部门收入预算总表

四、2021年部门支出预算总表

五、2021年部门支出预算总表（按支出功能分类科目）

六、2021年部门支出预算总表（按政府预算支出经济分类科目）

七、2021年部门支出预算总表（按部门预算支出经济分类科目）

八、2021年部门财政拨款收支预算总表

九、2021年部门财政拨款预算支出总表（按支出功能分类科目）

十、2021年部门一般公共预算支出表

十一、2021年部门财政拨款收入安排的预算支出表

十二、2021年部门纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表

十三、2021年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表

十四、2021年部门纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表

十五、2021年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表

十六、2021年部门一般公共预算基本支出表（按支出功能分类科目）

十七、2021年部门一般公共预算基本支出表（按政府预算支出经济分类科目）

十八、2021年部门一般公共预算基本支出表（按部门预算支出经济分类科目）

十九、2021年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

二十、2021年部门项目支出预算表

二十一、2021年部门项目支出-债务支出预算明细表

二十二、2021年部门政府采购支出预算表

二十三、2021年部门政府购买服务支出预算表

二十四、2021年部门一般公共预算机关运行经费预算表

二十五、2021年部门项目支出预算绩效目标情况表

第四部分 鞍山市交通运输事务服务中心2021年部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  部门预算公开管理文件

鞍山市交通运输事务服务中心预决算信息公开管理办法

第一章  公开原则

第一条  为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。

第二条  预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条  公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

第二章  公开主体和职责 

第四条  部门负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责： 

（一）制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；

（二）按规定公开本单位及所属单位的预决算信息； 

（三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查； 

（四）按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中的答复工作； 

（五）法律、法规、规章规定的其他职责。 

第三章  公开内容

第五条  部门预算信息（***信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况：主要包括部门主要职责、预算单位构成等。

（二）部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。 

（三）部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减变化情况说明、“三公经费”财政拨款预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

（四）名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 部门决算信息（***信息除外）公开内容包括： 

（一）部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。 

（二）部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出决算表（按经济分类到款级）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。 

（三）部门决算情况说明。包括：部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。 

（四）名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名称进行解释说明。

第四章  公开方式

第七条  预决算信息在本部门门户网站和市政府门户网站设立的“预决算公开”专栏进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

第五章  公开程序

第八条  根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表，应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。

第六章  附  则

第九条  本办法自印发之日起实行。

第二部分  鞍山市交通运输事务服务中心部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家有关公路发展战略、方针政策和法律法规及省、市有关政策法规，为全市公路行业政策标准拟订、实施提供技术支持和服务保障。

2.为全市普通国省干线公路新建、改建、养护工程的组织实施和养护管理提供技术支持和服务保障。

3.为全市县道、乡道和村道的建设、养护提供技术支持和服务保障。

4.为全市县道、乡道和村道的建设、养护提供技术支持和服务保障。

5.为全市公路交通战备保障和应急管理提供技术支持和服务保障。

6.承担全市公路技术政策、科技创新、科研成果推广应用和环境保护的事务性工作，为全市普通国省干线公路路网运行状况监测提供技术支持。

7.承担市交通运输局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入鞍山市交通运输局部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鞍山市交通运输事务服务中心

第三部分 鞍山市交通运输事务服务中心部门部门预算公开表 

2021年交通运输事务服务中心部门预算公开表（具体明细见附表）

第四部分 鞍山市交通运输事务服务中心部门2021年部门预算情况说明 

 一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则鞍山市交通运输事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理，2021年收支总预算828.65    万元。

（一）收入预算828.65万元，包括：

 1.财政拨款收入828.65万元；

 2.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入0万元；

 3.纳入政府性基金预算管理收入0万元；

4.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入0万元；

5.其他非税收入0万元。

（二）支出预算内828.65万元，包括：

1.基本支出818.65万元；

2.项目支出10万元。

其中社会保障和就业支出171.33万元、交通运输支出581.09万元、住房保障支出76.23万元。

收入预算增减情况。2021年，鞍山市交通运输事务服务中心部门收入预算828.65万元，比上年减少2088.2万元，降低72%，减少的主要原因：一是因机构改革，有153人调出；二是项目厉行节约有关要求，坚持精打细算。

支出预算增减情况。2021年，鞍山市交通运输事务服务中心部门预算总支出828.65万元，同比减少支出2088.2万元，降低72%，其中：基本支出增加-1950.97万元，增长-70%；项目支出减少137.23万元，降低93%。减少的主要原因一是因机构改革，有153人调出；二是项目厉行节约有关要求，坚持精打细算。

二、财政拨款收支预算情况说明

鞍山市交通运输事务服务中心部门2021年财政拨款收支总预算828.65万元，收入预算为一般公共预算拨款、行政事业性收费，无政府性基金预算拨款。具体包括：当年财政拨款收入828.65万元，行政事业性收费0万元；按功能支出包括：公共安全支出0万元、社会保障和就业支出171.33万元、农林水事务支出0万元、住房保障支出0万元；按经济支出包括:工资福利支出639.94万元，商品和服务支出115.36万元，对个人和家庭的补助73.35万元，项目支出10万元。

财政拨款收支预算增减情况。2021年，鞍山市交通运输事务服务中心部门及所属单位部门财政拨款收支预算828.65万元，比上年减少2088.2万元，降低72%。财政拨款收入同比减少的主要原因：一是机构改革，人员调出；二是项目厉行节约有关要求，坚持精打细算。

三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山市交通运输事务服务中心部门及所属单位2021年一般公共预算基本支出828.65万元，其中工资福利支出639.94万元，商品和服务支出115.36万元，对个人和家庭补助支出    73.35万元。

人员经费713.29万元，主要包括：基本工资263.75万元、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）181.13万元、奖金21.98万元、绩效工资、机关事业单位基本养老保险69.36万元、职业年金缴费14.43万元、职工基本医疗保险缴费32.08万元、住房公积金52.02万元、其他社会保障缴费5.19万元和其他工资福利支出73.35万元。

商品和服务支出115.36万元，主要包括：办公费7.08万元、印刷费6万元、咨询费、手续费、水费0.9万元、电费2万元、邮电费2.5万元、办公取暖费7.8万元、物业管理费、差旅费10万元、因公出国（境）费用、维修（护）费5.5万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费8.67万元、福利费、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用26.87和其他商品服务支出34.04万元。

四、“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数4万元，其中：公务用车运行费4万元、公务接待费0万元、国公出国（境）费用0万元。2021年预算数比2020年预算数减少10.75万元，其中主要是公务用车运行费减少8.75万元、公务接待费减少2万元。主要原因是机构改革，车辆调出3台。树立过紧日子思想，厉行节约，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021年机关运行经费预算为87.7万元，主要包括本部门的办公7.08万元及印刷费6万元、邮电费2.5万元、差旅费、会议费、福利费、日常维修费5.5万元、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费2.9万元、办公用房取暖费7.8万元、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费4万元以及其他费用51.92万元。比 2020年预算减少259.36万元，降低75%。主要是机构改革，人员调出。落实过紧日子要求，压减一般性支出。

（二）政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算0万元，其中：货物采购0万元，工程采购0万元，服务采购0万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2021年政府购买服务预算0万元，其中主要0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月，鞍山市交通运输事务服务中心共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车2辆。

单位价值50万元以上有通用设备0台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。

2021年年初预算购置车辆0台，金额0万元。

（五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2021年项目支出应纳入绩效目标的项目共1项，预算资金10万元，编制绩效目标的项目覆盖率为100%。

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2021年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费及纳入预算管理的政府性基金，因此“纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表”“部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表”“纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表”“部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表”“部门项目支出-债务支出预算明细表”“部门政府采购支出预算表”“部门政府购买服务支出预算表”七张表中没有数据。

第五部分 名词解释

（以下内容各部门根据实际情况说明）

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、***有关规定、***财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经***或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

***：交通中心上报2021年部门预算和“三公”经费预算公开表