关于岫岩满族自治县2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案的报告

各位代表：

受县人民政府委托，我向大会报告岫岩满族自治县2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员及列席人员提出意见和建议。

一、2014年财政预算执行情况

2014年，面对复杂严峻的国内外经济形势，我们深入贯彻落实县委各项重大决策部署，坚持以科学发展观统领全局，在财政收入短收6亿元这种极度困难的情况下，我们凝心聚力，埋头苦干，保证了全县公教人员的工资发放，保证了政府机关的正常运转，保证了民生等重点支出，确保财政收支平稳运行，维护社会和谐稳定。

（一）一般公共预算执行情况

1、全县预算执行情况

2014年全县一般公共预算收入预计完成115,004万元，剔除玉石矿股权转让一次性因素，比上年增加9,982万元，增长15.1%。其中：税收收入预计完成59,404万元，非税收入预计完成55,600万元。

2014年全县一般公共预算支出预计完成234,292万元（含上级专项补助支出），比上年同期减少支出40,745万元，下降14.8%。主要支出项目完成情况是：教育33,075万元，增长2.3%；科技文化7,279万元，增长120.4%；社会保障和就业50,655万元，下降2.1%；医疗卫生19,055万元，下降23.1%；农林水事务33,896万元，下降34.3%；住房保障支出12,494万元，增长291.7%。

2、县本级预算执行情况

2014年县本级一般公共预算收入预计完成69,739万元，剔除玉石矿股权转让一次性因素，比上年增加6,692万元，增长29%。其中：税收收入预计完成18,619万元，非税收入预计完成51,120万元。

2014年县本级一般公共预算支出预计完成209,134万元（含上级专项补助支出），比上年同期减少支出35,573万元，下降14.5%。主要支出项目完成情况是：教育33,072万元，增长5.3%；科技文化6,978万元，增长135.6%；社会保障和就业45,576万元，下降1.9%；医疗卫生18,476万元，下降18.9%；农林水事务30,380万元，下降32.9%；住房保障支出11,736万元，增长533.7%。

根据上述收支情况预计，全年可实现收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

2014年全县政府性基金预算收入预计完成28,500万元，比上年同期减收35,195万元，下降55.3%。其中：国有土地使用权出让收入预计完成26,071万元，下降54.9%。全县政府性基金预计支出33,018万元（含上级专项补助支出），比上年同期减少支出49,599万元，下降60%。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出预计26,542万元，下降54%。

2014年县本级政府性基金预算收入预计完成11,153万元，比上年同期减收51,972万元，下降82.3%。其中：国有土地使用权出让收入预计完成9,390万元，下降83.8%。县本级政府性基金预计支出14,217万元（含上级专项补助支出），比上年同期减少支出44,033万元，下降75.6%。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出预计8,549万元，下降80%。

二、2014年主要财政工作情况

（一）严征细管，科学聚财，全力组织财政收入

深挖收入潜力，强化收入征管，将年度收入任务分别落实到国税、地税和财政部门，努力完成全年预算收入目标。坚持依法征收、应收尽收，严厉打击偷逃税款等各种违法活动，大力开展清理欠税。切实做好重点企业、重点税种的征收管理工作。密切关注新投产达产项目动态，挖掘新的收入增长点。强化政府非税收入征收管理，依托政府非税收入征管信息系统，规范非税收缴管理，做到应收尽收。

（二）落实支农惠农政策，促进农村经济社会发展

落实各项惠农补贴政策，给予农民更多实惠。发放粮食综合补贴6,600万元。发放水稻和玉米良种补贴721万元。受理农户购机申请1,585户，发放农机具购置补贴302万元。争取省市扶贫资金780万元，通过实施种植业、养殖业特色产业等项目带动贫困户逐步脱贫。

加强农业基础设施建设和生态农业建设。筹措水利资金4,321万元，完成小型农田水利重点县建设工作，改善水田灌溉面积1.75万亩。治理中小河道35处，完成河道治理40公里；筹措林业资金3,714万元，用于我县199.9万亩的国家公益林和天然林的管护工程及病虫害防治工作，完成宜林荒山和残次蚕场改造造林工程5万亩，矿山生态恢复治理面积1,850亩，超坡地还林面积1.52万亩，经济林工程3.52万亩，有力地改善了我县的生态环境。

（三）完善投入机制，切实保障和改善民生

支持教育事业发展。落实普及九年义务教育经费保障机制，投入3,694万元，保障中小学公用经费。投入2,378万元，支持中小学食堂、校舍及操场维修改造等工程建设及全县幼儿园改扩建工程，打造优美校园、舒适校园。

支持社会保障体系建设。筹措66,931万元，确保企业离退休人员养老金按时足额发放。筹措5,500万元，全面实施新型农村社会养老保险和城镇居民养老保险。筹措3,251万元，将城乡低保标准由年人均2,680元提高至2,980元，保障了17,734名城乡低保人员的基本生活。

支持公共卫生服务体系改革。投入13,468万元，保障新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险平稳运行，并将财政补助标准由年人均70元提高至87元。投入312万元，全面落实基本公共卫生服务均等化政策。投入906万元，支持基层医疗卫生机构全面实施国家基本药物改革制度，完善基层医疗卫生机构补偿机制。

支持城市基础设施建设。全年投入城市公共基础设施专项建设资金13,562万元，重点用于暖房子工程项目、碧水工程项目、城区道路修建、城镇绿化等支出，完善了城市功能，进一步提升了城市整体形象和基础设施的服务功能，切实改善了人民群众的生活环境。

（四）深化改革创新，提高财政管理效能

全面推行部门预算改革，统筹安排预算收支，细化预算编制，优化政府财力资源配置，提高部门预算的科学化、精细化、规范化管理水平。积极推行政务公开工作，现已完成县本级和大多数部门财政预决算信息公开工作。提高行政、事业单位人员及退休人员取暖费补助标准，减轻干部职工个人经济负担。扎实推进财政国库集中支付制度改革，优化业务流程，提高资金运行效率和透明度。落实政府采购制度，强化投资评审，提高财政资金使用绩效。加强财政资金监督，严肃财经纪律，严格控制“三公”经费，大力降低行政运行成本。

2014年，全县财政收支运行保持了相对平稳，各项工作取得了一定成效。但我们也清醒地认识到财政运行和工作中面临的困难和问题：财政收入中低速增长与支出刚性增长矛盾突出，财政收入质量有待进一步提高，财政资金使用效益需要进一步加强等。对此，我们将高度重视，切实采取有效措施，在今后的工作中认真加以解决。

三、2015年预算草案

2015年是全面落实十八届三中全会精神，全方位深化改革的重要一年，财政工作面临的机遇和挑战并存。一方面我县不断加大招商引资工作力度，加快园区建设步伐，重点项目建设有序推进，经济增长潜力逐渐显现，为财政收入稳步回升奠定了基础。另一方面我们面临的经济环境仍然十分复杂，国家正全面深化经济体制改革，推进经济结构战略性调整，经济发展中的不确定性因素仍然较多。我县镁制品、铁精粉、房地产等主体行业生产经营形势仍未见明显好转，玉石矿股权拍卖款回收问题仍待解决。同时，全县面临着社会保障、政府性债务等新增刚性支出，需要大量的财力投入，预计全县财政收支矛盾仍将十分突出。

2015年预算安排及财政工作总体思路是：全面贯彻落实党的十八届三中全会精神，紧紧围绕县委、县政府全面深化改革的总体部署，结合财政经济形势，坚持依法理财、统筹兼顾，优化财政支出结构，从严控制“三公”经费等一般性支出；深化部门预算改革，提高年初预算到位率，深化国库集中支付和政府采购制度改革；加强全口径预算管理，强化预算执行监督，严肃财经纪律，硬化预算约束，推进预算绩效管理，提高预算透明度。

（一）一般公共预算草案

1、全县收支预算草案

2015年，全县一般公共预算收入拟安排117,500万元，比上年增加2,496万元，增长2.1%。其中：税收收入61,000万元，比上年增加1,596万元，增长2.7%；非税收入56,500万元，比上年增加900万元，增长1.6%。

2015年全县一般公共预算收入117,500万元，加上税收返还收入4,874万元，转移支付收入49,116万元，基金调入915万元，收入总计为172,405万元。扣除上解上级支出41,985万元，可供当年安排支出的规模为130,420万元。

2015年，全县一般公共预算支出拟安排130,420万元，比上年预算减少支出11,137万元，下降7.9%。主要支出项目安排情况是：教育支出22,399万元、科技文化支出1,650万元、社会保障和就业支出31,396万元、医疗卫生支出11,231万元、农林水事务支出6,785万元、住房保障支出2,795万元。

2、县本级收支预算草案

2015年，县本级一般公共预算收入拟安排82,161万元，比上年增加12,422万元，增长17.8%。其中：税收收入27,910万元，比上年增加9,291万元，增长49.9%；非税收入54,251万元，比上年增加3,131万元，增长6.1%。

2015年县本级一般公共预算收入82,161万元，加上税收返还收入4,874万元，转移支付收入48,085万元，下级上解收入21,541万元，基金调入462万元，收入总计为157,123万元。扣除上解上级支出41,985万元和补助下级支出2,859万元，可供当年安排支出的规模为112,279万元。

2015年，县本级一般公共预算支出拟安排112,279万元，比上年预算减少支出9,068万元，下降7.5%。主要支出项目安排情况是：教育支出22,388万元、科技文化支出1,401万元、社会保障和就业支出28,205万元、医疗卫生支出10,672万元、农林水事务支出3,815万元、住房保障支出2,497万元。

（二）政府性基金预算草案

2015年，全县政府性基金预算收入拟安排30,619万元，比上年增加2,118万元，增长7.4%。全县政府性基金支出拟安排29,704万元，比上年预算增加2,395万元，增长8.8%。

2015年，县本级政府性基金预算收入拟安排30,166万元，比上年增加19,013万元，增长170.5%。县本级政府性基金支出拟安排29,704万元，比上年预算增加2,966万元，增长11.1%。

四、2015年财政重点工作安排

（一）依法加强收入征管，努力完成年度预算任务

切实强化收入征管，层层落实收入责任，加大工作调度，及时解决组织收入过程中遇到的各种问题。进一步提高收入质量，确保实现应收尽收。加强矿产行业、房地产行业、重点企业和重点税种的税收征管，加大欠税清缴力度，盘活存量税收。加强财政票据管理，以票管费、以票促缴，防止非税收入流失。

（二）优化支出结构，有效保障刚性重点支出

一是重点保工资保运转。安排83,630万元，保证全县公教人员工资及行政、事业单位的正常运转。安排2,795万元，将住房公积金缴存比例由5%提高到8%，惠及全县干部职工，提高福利待遇。二是继续完善社会保障制度。安排5,839万元，落实差额及自收自支人员基本养老保险、城乡居民社会养老保险、农村非师养老保险等补助政策。安排4,062万元，用于新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险县配套。安排2,859万元，进一步完善社会救助体系, 确保城乡低保对象低保金、义务兵优待金等按时足额发放。安排1,625万元，用于农村五保供养和卫生均等化提标。三是加强政府性债务管理。安排13,730万元，用于偿还各类政府债务。四是保证政府重点项目支出。安排40万元，用于安全生产监管专项支出。安排400万元，用于旅游宣传和招商引资。安排324万元，用于维稳控访经费。安排100万元，用于政府投资项目审计中心审计经费。安排1,796万元，用于城市亮化、绿化、公厕翻建、污水处理、垃圾清理、垃圾中转站运行等。

（三）加大预算公开力度，建立阳光、透明财政

大力推行“阳光理财”，全面加强改革创新，进一步完善预算编制、执行与监督“三位一体”管理体系，建立完整、规范、透明、高效的现代政府预算管理制度，提高财政管理的科学化、规范化、信息化水平。进一步推进部门预决算、“三公”经费预决算公开工作，加强信息公开的细化程度。继续深化预算管理改革，部门预算编制全面实施零基预算、综合预算，构建有效的预算执行动态监控机制，推进预算执行管理的精细化水平。

（四）深入推进财政改革，提高财政管理绩效

强化全口径预算管理，增强各类预算间统筹协调。深化国库集中收付和公务卡制度改革，完善现代国库管理运行机制，推进乡镇国库集中支付制度改革。落实中央和省、市关于改进工作作风有关要求，进一步压减“三公”经费，从严控制一般性支出。加快实施贯穿预算编制、执行全过程的预算绩效管理。落实政府采购制度、投资评审制度、财政监督检查制度，把有限的财政资金用到刀刃上，切实保障财政资金使用安全，提升使用绩效。

各位代表，2015年我们将在县委的正确领导下，在县人大的依法监督下，坚定改革发展财政的信心不动摇，全力以赴推动经济企稳回升，持之以恒推进民生和社会事业发展，为全面完成财政各项目标任务，助力全县经济发展而努力奋斗。