2019年度江浦路街道部门决算公开表

上海市杨浦区

江浦路街道办事处

2019年度部门决算

目  录

第一部分 上海市杨浦区江浦路街道办事处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市杨浦区江浦路街道办事处2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市杨浦区江浦路街道办事处2019年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市杨浦区江浦路街道办事处概况

一、主要职能

江浦路街道办事处是杨浦区人民政府的派出机关，受区政府领导，依据国家和本市有关法律、法规和规章，在辖区内行使相应的政府管理职能。其主要职能有：（一）统筹市区两级涉及社区发展的重大决策，组织制定社区建设规划。（二）组织实施与居民生活密切相关的政务、生活及文化等社区公共服务。（三）对区域内城市管理、人口管理、社会管理等综合性工作承担组织领导和综合协调职能。（四）对区域内公安、市场监管、物业管理、市容环卫等专业管理工作进行监督。（五）引导驻区单位履行社会责任，整合辖区各类资源为社区发展服务。（六）指导居委会建设，构建自治共治平台，培育各类社会组织、引导社区居民和单位参与社区建设和服务。（七）承担辖区社会治安综合治理有关工作，处理来信来访，缓解矛盾纠纷，反映社情民意，维护社区平安。（八）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市杨浦区江浦路街道办事处部门决算包括：上海市杨浦区江浦路街道办事处本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市杨浦区江浦路街道办事处2019年度部门决算编制范围的单位包括：

第二部分    上海市杨浦区江浦路街道办事处2019年度

部门决算表

2019年度收入支出决算总表

单位：万元

2019年度收入决算表

单位：万元

2019年度支出决算表

单位：万元

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

上海市杨浦区江浦路街道办事处2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市杨浦区江浦路街道办事处2019年度部门决算

情况说明

一、关于上海市杨浦区江浦路街道办事处2019年度收入支出决算总体情况说明

上海市杨浦区江浦路街道办事处2019年度收入总计为19***8.97万元、支出总计为17136.81万元。与2018年度相比，收入、支出总计各增加2812.48万元、2375.09万元。主要原因：一般专项预算增加。

二、关于上海市杨浦区江浦路街道办事处2019年度收入决算情况说明

本年收入合计19***8.97万元，其中：财政拨款收入19445.39万元，占98.96%；其他收入203.58万元，占1.04%。

三、关于上海市杨浦区江浦路街道办事处2019年度支出决算情况说明

本年支出合计17136.81万元，其中：基本支出7274.02万元，占42.45%；项目支出9862.79万元，占57.55%。

四、关于上海市杨浦区江浦路街道办事处2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市杨浦区江浦路街道办事处2019年度财政拨款收入总决算19445.39万元，支出总决算16722.96万元。与2018年度相比，财政拨款收入增加3020.27万元，增长18.39%；财政拨款支出增加2024.06万元，增长13.77%。主要原因：一般专项预算增加。

五、关于上海市杨浦区江浦路街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市杨浦区江浦路街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款支出16722.96万元，占本年支出合计的97.59%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2024.06万元，增长13.77%。主要原因：一般专项预算增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市杨浦区江浦路街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款支出16722.96万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）6.58万元，占0.04%；文化体育与传媒支出（类）315.84万元，占1.89%；社会保障和就业支出（类）1242.30万元，占7.43%；医疗卫生与计划生育支出（类）138.40万元，占0.83%；城乡社区支出（类）14715.55万元，占88%；住房保障支出（类）304.29万元，占1.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市杨浦区江浦路街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19828.63万元，支出决算为16722.96万元，完成年初预算的84.34%。决算数小于预算数的主要原因：一般专项预算调整。其中：

1、科学技术支出（类）科学技术普及（项）6.58万元。主要用于：科学技术等方面支出。年初预算为17.00万元，支出决算为6.58万元，完成年初预算的38.71%。决算数小于预算数的主要原因：一般专项预算调整。

2、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）315.84万元。主要用于：群众文体活动、社区学校、老年学校等方面的支出。年初预算为317.00万元，支出决算为315.84万元，完成年初预算的99.63%。决算数小于预算数的主要原因：财政预算资金调整。

2、社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）53.07万元。主要用于：机关离退休干部活动费。年初预算为36.95万元，支出决算为53.07万元，完成年初预算的143.63%。决算数大于预算数的主要原因：部分资金项目标准调整。

3、社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）5.71万元。主要用于：事业退休干部活动费。年初预算为15.28万元，支出决算为5.71万元，完成年初预算的37.37%。决算数小于预算数的主要原因：财政预算资金调整。

4、社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）194.33万元。主要用于：机关事业单位在职人员基本养老保险缴费。年初预算为177.63万元，支出决算为194.33万元，完成年初预算的109.40%。决算数大于预算数的主要原因：缴费标准调整。

5、社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）84.09万元。主要用于：机关事业单位在职人员职业年金缴费。年初预算为187.50万元，支出决算为84.09万元，完成年初预算的44.85%。决算数小于预算数的主要原因：缴费范围调整。

6、社会保障与就业支出（类）其他社会保障与就业支出（款）其他社会保障与就业支出（项）905.10万元。主要用于：社区服务和自治管理等方面的支出。年初预算为572.21万元，支出决算为905.10万元，完成年初预算的158.18%。决算数大于预算数的主要原因：缴费范围调整。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）34.77万元。主要用于：社区计划生育、优生优育、0-3岁早教等事务。年初预算为32.00万元，支出决算为34.77万元，完成年初预算的108.66%。决算数大于预算数的主要原因：缴费范围调整。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）58.47万元。主要用于：机关单位医疗保险缴费支出。年初预算为***.16万元，支出决算为58.47万元，完成年初预算的91.13%。决算数小于预算数的主要原因：缴费标准调整。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）45.17万元。主要用于：事业单位医疗保险缴费支出。年初预算为51.52万元，支出决算为45.17万元，完成年初预算的87.67%。决算数小于预算数的主要原因：缴费标准调整。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2200.15万元。主要用于：行政机关运行基本支出。年初预算为2246.22万元，支出决算为2200.15万元，完成年初预算的97.95%。决算数小于预算数的主要原因：财政资金节约使用。

11、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）12515.40万元。主要用于：事业单位基本支出、党的建设、社区稳定、群团活动和城市综合管理等方面的支出。年初预算为10700.65万元，支出决算为12515.40万元，完成年初预算的116.96%。决算数大于预算数的主要原因：一般专项预算增加。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）141.21万元。主要用于：缴纳在职人员住房公积金。年初预算为126.74万元，支出决算为141.21万元，完成年初预算的111.42%。决算数小于预算数的主要原因：缴费标准调整。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）163.07万元。主要用于：在职人员购房补贴。年初预算为159.03万元，支出决算为163.07万元，完成年初预算的102.54%。决算数大于预算数的主要原因：认定标准调整。

六、关于上海市杨浦区江浦路街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市杨浦区江浦路街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款基本支出7274.02万元，包括人员经费6150.57万元，公用经费1123.45万元。基本支出中：

1、工资福利支出5956.66万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等支出

2、商品和服务支出1103.76万元，主要用于：办公费、印刷费、物业管理费、租赁费等支出

3、对个人和家庭补助支出193.91万元，主要用于：离退休费、医疗补助、生活补助等支出

4、其他资本性支出19.68万元，主要用于：办公设备采购。

七、关于上海市杨浦区江浦路街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市杨浦区江浦路街道办事处2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为6.00万元，支出决算为3.30万元，完成预算的55%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.30万元，完成预算的55%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护费支出与公务接待支出减少。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年度减少21.11万元，降低87.45%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少20.84万元，降低86.33%；公务接待费支出决算减少0.28万元，降低100%。公务用车购置及运行维护费、公务接待费支出减少的主要原因是公务接待等支出进一步减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.30万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出3.3万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。主要用于更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护支出3.3万元。主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年，上海市杨浦区江浦路街道办事处所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：

国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。主要用于安排专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出，国内公务接待0批次、0人次。其中：接待外宾0批次、0人次。

八、关于上海市杨浦区江浦路街道办事处2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市杨浦区江浦路街道办事处2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市杨浦区江浦路街道办事处2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市杨浦区江浦路街道办事处2019年度机关运行经费支出520.28万元，比2018年度减少100.76万元，降低16.22%。主要原因是机关运行支出有所下降。

（二）政府采购支出情况

上海市杨浦区江浦路街道办事处2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为136.80万元，其中：货物采购金额136.80万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1.车辆

上海市杨浦区江浦路街道办事处2019年度无车辆特殊占用情况说明。

2.房屋

截至2019年12月31日，江浦路街道办事处使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为4587.84平方米。

（四）预算绩效管理情况

上海市杨浦区江浦路街道办事处2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2019年度开展的绩效***评价项目0个，涉及预算金额0万元；2019年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：其他单位划拨的收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。