上海市杨浦区司法局2018年度部门决算

上海市杨浦区司法局

2018年度部门决算

目  录

第一部分 上海市杨浦区司法局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市杨浦区司法局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市杨浦区司法局2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市杨浦区司法局概况

一、主要职能

上海市杨浦区司法局为主管本区司法行政工作的区政府工作部门。

主要职能包括：贯彻执行有关司法行政工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合区域实际，研究编制相关规划，制订工作计划，并组织实施；负责本行政区域内律师、律师事务所和律师协会以及公证机构、公证员和公证协会的监督、指导；负责组织、协调、指导、检查本行政区域内的法制宣传教育工作；负责指导本行政区域内医患纠纷等人民调解工作和基层法律服务工作；负责本行政区域内社区矫正工作的指导管理、组织实施；负责本行政区域内安置帮教工作的组织、协调和指导；负责本行政区域内的法律援助工作的监督管理；承担有关行政复议和行政诉讼应诉工作；承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

上海市杨浦区司法局设7个内设机构：

办公室（法制科）；政治处；律师公证管理科；普法依法治理科；基层工作科（调解指导科）；社区矫正管理科；医患纠纷人民调解办公室。

第二部分    上海市杨浦区司法局2018年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表

单位：万元

2018年度收入决算表

单位：万元

2018年度支出决算表

单位：万元

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市杨浦区司法局2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市杨浦区司法局2018年度部门决算情况说明

一、关于上海市杨浦区司法局2018年度收入支出决算总体情况说明

上海市杨浦区司法局2018年度收入总计为4,651.21万元、支出总计为4,704.30万元。与2017年度相比，收入、支出总计各增加1,249.06万元、1,578.59万元。主要原因：基本支出政策性调整和一般项目经费增加。

二、关于上海市杨浦区司法局2018年度收入决算情况说明

本年收入合计4,651.21万元，其中：财政拨款收入4,651.21万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%。

三、关于上海市杨浦区司法局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计4,704.30万元，其中：基本支出2,606.09万元，占55.40%；项目支出2,098.21万元，占44.60%；经营支出0万元，占0%。

四、关于上海市杨浦区司法局2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市杨浦区司法局2018年度财政拨款收支总决算5,458.92万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,249.06万元、1,553.35万元，增长36.71%、49.72%。主要原因：基本支出政策性调整和一般项目经费增加。

五、关于上海市杨浦区司法局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市杨浦区司法局2018年度一般公共预算财政拨款支出4,677.29万元，占本年支出合计的99.43%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,553.35万元，增长49.72%。主要原因：基本支出政策性调整和一般项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市杨浦区司法局2018年度一般公共预算财政拨款支出4,677.29万元，主要用于以下方面：公共安全支出3,953.19万元，占84.52%；社会保障和就业支出276.88万元，占5.92%；医疗卫生与计划生育支出89.30万元。占1.91%；住房保障支出357.92万元，占7.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市杨浦区司法局2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,281.80万元，支出决算为4,677.29万元，完成年初预算的109.24%。决算数大于预算数的主要原因：年度部门预算调整；年初结转结余跨年度支付。其中：

1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。主要用于：区司法局保障机构正常运转的基本支出。年初预算为1,765.49万元，支出决算为1,854.98万元。决算数大于预算数的主要原因：部门日常运行经费支出增加及跨年度支付。

2、公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。主要用于：区司法局开展法律援助工作的支出。年初预算为425.00万元，支出决算为424.73万元。决算数小于预算数的主要原因：执行率99.94%。

3、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。主要用于：区司法局司法行政专项事务的支出。年初预算为1,495.00万元，支出决算为1,673.48万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调减及跨年度支付。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：区司法局实行归口管理的行政单位离退休经费支出。年初预算为19.28万元，支出决算为17.61万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员福利费略有结余。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：区司法局按照政策规定的比例为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。年初预算为130.78万元，支出决算为131.60万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性调整及人员调动。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：区司法局按照政策规定的比例为职工缴纳的职业年金缴费支出。年初预算为0万元，支出决算为127.67万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性新增项目。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。主要用于：区司法局按照政策规定的比例为职工缴纳的基本医疗保险费的支出。年初预算为88.28万元，支出决算为89.30万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性调整及人员调动。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：区司法局按照政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为124.33万元，支出决算为133.42万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性调整及人员调动。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：区司法局按照政策规定支付职工购房补贴的支出。年初预算为233.***万元，支出决算为224.50万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调动。

六、关于上海市杨浦区司法局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市杨浦区司法局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,579.08万元，包括人员经费2,160.74万元，公用经费418.34万元。基本支出中：

1、工资福利支出2,138.27万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、购房补贴、其他工资福利支出等支出。

2、商品和服务支出410.39万元，主要用于：办公费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

3、对个人和家庭的补助22.47万元，主要用于离休费、退休费、抚恤金、奖励金等支出。

4、其他资本性支出7.95万元，主要用于办公设备购置。

七、关于上海市杨浦区司法局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市杨浦区司法局2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为14.00万元，支出决算为7.01万元，完成预算的50.07%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.01万元，完成预算的41.75%；公务接待费支出决算为2.00万元，完成预算的100%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：加强对公务用车的维护和管理；控制公务接待的标准和支出。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度增加0.20万元，增长2.94%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.61万元，降低10.85%；公务接待费支出决算增加0.81万元，增长68.07%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是加强对公务用车的维护和管理。公务接待费支出增加的主要原因是公务往来增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.01万元，占71.47%；公务接待费支出决算2万元，占28.53%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0.51万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0.51万元。主要用于执法执勤用车以及因公出差、公务文件交换、开展日常司法业务工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年，上海市杨浦区司法局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费支出2万元。其中：

国内公务接待支出2万（含外宾接待支出0万元）。主要用于司法协作交流等各类公务接待的会场费、住宿费、用餐费、租车费等经费支出，计31批次、287人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、关于上海市杨浦区司法局2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市杨浦区司法局2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市杨浦区司法局2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市杨浦区司法局2018年度机关运行经费支出418.34万元，比2017年度增加28.14万元，增长7.21%。主要原因是是人员增加及因办公场地增加而相应增加物业、水电、维修（护）等费用。

（二）政府采购支出情况

上海市杨浦区司法局2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为760.14万元，其中：货物采购金额300.76万元、工程采购金额0万元、服务采购金额459.38万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市杨浦区司法局2018年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市杨浦区司法局2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：加强组织领导，不断完善绩效考核管理制度的建设，明确工作职责，重点对资金使用的合理性、审批程序的合规性进行严格把关；对项目绩效管理的情况进行反馈，不断提高绩效管理水平。全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效***评价项目0个，涉及预算金额0万元；2018年度开展的绩效评价项目2个，涉及预算金额189.88万元，平均得分83.01分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目2个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。