岫岩满族自治县融媒体中心2021年度部门决算

目  录

第一部分    岫岩满族自治县融媒体中心概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    岫岩满族自治县融媒体中心2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分    岫岩满族自治县融媒体中心2021年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 岫岩满族自治县融媒体中心概况

一、主要职责

1.注重改革增效，推进平台建设。融媒体平台指挥调度系统和“一中心七平台”的全新组织架构已形成，全媒体平台的影响力、公信力逐步提高。积极推进秀岫岩APP平台建设，在内容规划上拓展服务范围，强化服务功能，优化服务载体；在应用推广上行政推动，全媒推介，活动引领；在拉新促活上加强自身建设，注重精准施策，实施社会联动。

2.下力气解决工作中遗留的历史问题。对基础设施建设、设备更新、安全隐患等遗留问题，投入资金 60余万元，整改完成率80%以上。

3.全力以赴完成庆祝建党百年宣传任务。明确工作任务、成立工作组织、建立工作台账、提出完成时限、界定工作责任。认真研判风险挑战，有针对性地成立节目调整组、播出保障组、线路抢修组、安全保障组对重要场所、风险地段和重要时段布兵排阵，分兵把守。重要保障期内零失误。

4.事业建设有了进一步发展。全县农村有线电视双纤入户网络升级改造90%以上，实现了有线电视双向传输功能。城镇网络完成了全部主干线路和部分小区光纤到楼头铺设工程。解决更新机房、备用电源、备用机器、光缆线路、信号源单一，以及无线数字发射和微波传输问题。

5.对融媒体平台的基础设施进行了改造和新建。投入700余万元建设融媒体指挥调度平台，办公、指挥、演播、录音、监控、机房、休息等功能区完善齐备；指挥调度系统、高标清制作系统、高标清播出同播系统、媒资系统、网络直播系统、网络安全系统齐全有效，实现了编发联动、高效协调、信息共享。

6.聚焦疫情常态化防控。做好相关科普知识及全县疫情防控举措的宣传报道，根据新传播形势特别加大新媒体报道力度及公益广告播发频次。

7.引进人才，优化队伍结构。通过增设事业编制和劳务派遣，引进专业人员30多人，缓解了人才、技术的压力，也为事业的可持续发展奠定了基础。

8.核心宣传、主题主线宣传成绩突出，舆论引导注重“时度效”。围绕县委县政府中心工作、重大决策、重要部署明确宣传重点，结合当前新媒体传播优势，利用岫岩正发布、岫岩融媒体微信公众号、秀岫岩APP、岫岩电视台、岫岩电台等各发布平台，全方位宽领域立体式展示岫岩各项重点工作的进展情况。围绕建党百年的各项宣传任务，先后开辟《奋斗百年路 启航新征程—学党史 悟思想 办实事 开新局》等新栏目，同时结合我县重点工作开辟新栏目《乡村振兴在路上》等；并做好常规疫情防控、安全生产、防汛等重点工作宣传，宣传工作紧跟节奏和步伐，较好完成上级主管部门及县委县政府交办任务。岫岩电视台年制作播发新闻、综艺节目300多期，发稿2600余篇。岫岩电台年制作直播260余期。《岫岩动态》累计出版320期，刊发信息4000余条。岫岩正发布累计发稿5000多篇，关注用户6万人以上；岫岩融媒体公众号累计发稿2200多篇，关注用户2万人以上。秀岫岩APP量6.3万，全省县级融媒体排名位列前十。

二、机构设置情况

纳入岫岩满族自治县融媒体中心2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.岫岩满族自治县融媒体中心本级

第二部分 岫岩满族自治县融媒体中心2021年度部门决算报表

（见附表）

第三部分 岫岩满族自治县融媒体中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1652.15万元，包括：

1.财政拨款收入1652.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1652.15万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入增加139.6万元，增长10.8%，主要原因：一是融媒体建设改造；二是调资。

（二）支出总计1652.15万元，包括：

1.基本支出1403.37万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1299.91万元，商品和服务支出89.07万元，对个人和家庭的补助支出14.39万元。

2.项目支出248.78万元，主要包括转播台维修维护，融媒体基本建设等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加139.6万元，增长10.8%，主要原因：一是融媒体建设改造；二是调资。

（三）年末结转和结余0万元

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2021年度财政拨款支出1652.15万元，其中：基本支出1403.37万元，项目支出248.78万元。与上年相比，财政拨款支出增加增加139.6万元，增长10.8%，一是融媒体建设改造；二是调资。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1652.15万元，按支出功能分类科目分，包括：文化旅游体育与传媒支出1297.88万元；社会保障和就业支出243.2万元；卫生健康支出42.27万元；住房保障支出68.8万元。

1. 文化旅游体育与传媒支出1297.88万元，具体包括：

新闻出版电影

（1）其他新闻出版电影支出1147.94万元，主要是事业运行支出1147.94万元等支出。

2. 广播电视5.27万元，具体包括：

（1）传输发射5.27万元，主要是转播台支出5.27万元等支出。

3.其他文化旅游体育与传媒支出144.67万元，具体包括：

（1）其他文化旅游体育与传媒支出144.67万元，主要是 其他文化旅游体育与传媒支出144.67万元等支出。

4.社会保障和就业支出243.2万元，具体包括：

（1）行政事业单位养老支出243.2万元，主要是  事业单位离退休11.62万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出81.95万元；机关事业单位职业年金缴费支出149.63万元等支出。

5.卫生健康支出42.27万元，具体包括：

（1）行政事业单位医疗42.27万元，主要是 事业单位医疗42.27万元等支出。

6.住房保障支出68.8万元，具体包括：

（1）住房改革支出68.8万元，主要是住房公积金68.8万元等支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.06万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4.06万元。2021年度“三公”经费支出比年初预算减少5.44万元，下降51%，主要是减少公务车，压缩办公用车等原因。2021年度“三公”经费支出比上年（增加）0.97万元，（增长）31.72%，主要是车辆年久失修，更换配件等原因。

1.因公出国（境）费0万元，2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，2021年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费4.06万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.06万元，主要用于更换配件等。2021年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1403.36万元，其中：人员经费1314.29万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费89.07万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元：授予小微企业合同金额0万。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，形成自评报告，共涉及预算支出项目1个，涉及资金248.78万元。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：

下一步将采取以下措施加以改进：

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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