岫岩满族自治县残疾人联合会2021年度部门决算

目    录

第一部分    岫岩满族自治县残联概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    岫岩满族自治县残联2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分    岫岩满族自治县残联2021年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 岫岩满族自治县残联概况

一、主要职责

（一）残疾人联合会履行“代表”、“服务”、“ 管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务。

（二）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为全面建设小康社会，推进现代化建设贡献力量。

（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（七）接待、处理残疾人来信来访。

（八）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

（九）承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

二、机构设置情况

纳入岫岩满族自治县残联2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 岫岩满族自治县残疾人联合会本级

第二部分 岫岩满族自治县残联2021年度部门决算报表

（见附表）

第三部分 岫岩满族自治县残联2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入***8.27万元，包括：

1.财政拨款收入***8.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入552.17万元，政府性基金预算财政拨款收入96.10万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入减少4.08万元，降低0.62%，主要原因：压缩经费支出。

（二）支出总计***8.27万元，包括：

1.基本支出175.11万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出123.13万元，商品和服务支出31.66万元，对个人和家庭的补助支出20.32万元。

2.项目支出473.16万元，主要包括残疾人就业、扶贫、康复、无障碍改造等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少4.77万元，降低0.86%，主要原因：压缩经费支出。

（三）年末结转和结余0万元

本单位无结转和结余资金。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2021年度财政拨款支出***8.27万元，其中：基本支出175.11万元，项目支出473.16万元。与上年相比，财政拨款支出减少4.77万元，降低0.86%，主要原因：压缩经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出552.17万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出541.10万元、卫生健康支出4.28万元、住房保障支出6.81万元。

1.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出50.53万元，具体包括：

（1）行政单位离退休19.48万元，主要用于退休人员采取费及丧葬费支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出9.08万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出21.97万元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。

2.社会保障和就业支出残疾人事业490.57万元，具体包括：

（1）行政运行113.51万元，主要用于单位人员工资、各项保险缴费、机关运转经费等。

（2）残疾人康复25.55万元，主要用于残疾人康复精准康复、残疾儿童救助等支出。

（3）残疾人就业和扶贫247.53万元，主要用于残疾人扶贫资金、就业扶持资金支出。

（4）残疾人体育0.8万元，主要用于残疾人运动员补助等。

（5）其他残疾人事业103.18万元，主要用于残疾人无障障改造、燃油补助等业务支出。

3.卫生健康支出行政事业单位医疗4.28万元，具体包括：

行政单位医疗4.28万元，主要用于单位职工缴纳医疗保险支出。

4、住房保障支出住房改革支出6.81万元，具体包括：

住房公积金6.81万元，主要用于单位职工缴纳住房公积金支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出96.10万元，按支出功能分类科目分，包括：残疾人基本康复、残疾人文化进家庭等

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.62万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3.62万元。2021年度“三公”经费支出比年初预算增加1.09万元，增长43%，主要是公务用车使用量增加，有些业务必须下乡入户调查等原因。2021年度“三公”经费支出比上年减少0.32万元，下降8.16%，主要是压缩三公经费支出等原因。

1. 因公出国（境）费0万元。

2. 2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费3.62万元。公务用车运行维护费3.62万元，主要用于各科室下乡入户调查等。2021年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出175.11万元，其中：人员经费143.44万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费31.66万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出31.66万元，比上年增加4万元，增长14.46%，主要原因是临时工资等支出。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，形成自评报告，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：无。

下一步将采取以下措施加以改进：无。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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