广西壮族自治区糖业发展办公室2018年度部门决算

目录

第一部分：广西壮族自治区糖业发展办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区糖业发展办公室2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西壮族自治区糖业发展办公室2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区糖业发展办公室概况

一、主要职能

自治区糖业发展办具体工作职责如下：

（1）统筹管理全区糖料蔗生产、制糖加工、食糖储备、食糖流通。

（2）统筹、协调和指导自治区糖料蔗基地建设工作。

（3）统筹推进糖业转型升级，指导企业开展联合重组。

（4）拟订糖业发展战略、规划和年度计划，组织起草糖业发展的地方性法规、规章草案；提出优化糖业产业布局、结构调整的政策措施并组织实施；提出糖料蔗生产发展战略和规划；协调解决蔗区管理中的重大问题。

（5）负责监测、分析全区糖业运行态势，统计并按权限发布糖业相关信息，开展行业损害预警预测，拟订糖业近期调控目标、措施并组织实施，拟订地方食糖储备调控政策措施并组织实施，协调解决糖业发展重大问题，指导食糖批发市场建设。

（6）负责糖业固定资产投资项目管理工作和糖业技术进步、技术改造项目的组织实施，负责提出糖业财政专项资金项目安排建议并组织实施。

（7）负责甘蔗多样性产业、糖业循环经济与综合利用等政策研究与发展指导。

（8）统筹协调糖料蔗种植和糖业科技攻关等工作。

（9）统筹协调、组织实施食糖储备和临时储存工作。

（10）指导全区糖业开展国际合作，提出利用外资和“走出去”发展战略的建议。

（11）承担自治区优质高产高糖糖料蔗基地建设工作领导小组日常工作。

（12）承办自治区人民政府及自治区人民政府办公厅交办的其他事项。

2.机构设置。自治区糖业发展办内设机构6个，分别是综合处、产业协调与规划处、糖料发展处、基地建设处、科技进步处、市场服务与资金管理处，机关人员行政编制30个,后勤服务聘用人员控制数1人。其中，主任（正厅长级）1名，副主任（副厅长级）2名，正处级领导职数6名，副处级领导职数7名。自治区“双高”基地办内设6个工作组，分别是综合组、土地整治组、水利组、农机组、良种良法组、资金组，工作人员30人。其中，主任（正厅长级）1名、副主任2名。

二、部门决算单位构成

经自治区党委、自治区人民政府政府批准，根据《关于设立自治区糖业发展办公室的通知》（桂编〔2016〕17号）和《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西壮族自治区糖业发展办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（桂政办发〔2016〕53号）精神，广西壮族自治区糖业发展办公室（以下简称自治区糖业发展办）于2016年2月正式成立，是设在自治区人民政府办公厅的行政机构，为自治区本级一级预算单位，公用经费按照《自治区本级2018年部门预算工作经费（分项经费定额）表》规定的“一般行政部门二档”标准预算。自治区优质高产高糖糖料蔗基地建设工作领导小组办公室（以下简称自治区“双高”基地办）是经自治区人民政府批准成立的临时机构，设在自治区糖业发展办，专职负责“双高”基地建设相关工作。

第二部分：广西壮族自治区糖业发展办公室2018年度部门决算报表

自治区糖业发展办严格执行国家和自治区各项财经财政法律法规开展收支业务和编制部门决算，经自治区财政厅审核同意，根据《广西壮族自治区财政厅关于批复自治区糖业发展办公室2018年度部门决算的函》（桂财农函〔2019〕241号）精神，自治区糖业发展办2018年度部门决算报表如下：

表一：收入支出决算总表

部门：广西壮族自治区糖业发展办公室              单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：自治区糖业发展办2018年度没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分：广西壮族自治区糖业发展办公室2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入24,598.27万元，其中本年收入24,557.51万元, 较2017年度决算数增加1,236.37万元，增长5.29%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入24,538.51万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度财政拨款收入决算数增加1225.83万元，增长5.26%，主要原因一是由于在职在编人员增加导致人员经费比上年增加127.46万元；二是新增项目资金1085.58万元，其中新增广西糖业标准体系建设经费400万元，新增糖料蔗生产保护区划定经费5290万元，新增糖业立法草案编制经费90万元，减少地方储备糖管理经费4694.42万元。

2.其他收入19万元（国家农业部安排专项用于开展农业农村资源监测统计的资金），为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2017年度其他收入决算数持平。

3.上年结转和结余40.76万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度上年结转和结余决算数增加10.54万元，增长34.88%，主要原因是2018年农村资源监测项目统计经费未使用。

（二）本部门2018年度总支出24,598.27万元，其中本年支出23,913.79万元, 较2017年度决算数增加1236.37万元，增长5.29%。支出具体情况如下：

1.农林水支出（213类）6,624.31万元。主要用于保障本办日常行政运转工作各项开支和为完成各项工作任务、促进糖业高质量发展等工作相关开支。较2017年度农林水支出决算数增加5282.10万元，增长393.54%，主要原因一是由于在职在编人员增加导致基本支出比上年增加150.54万元；二是新增广西糖业标准体系建设经费支出281.87万元，新增糖料蔗生产保护区划定经费支出4887.57万元，新增糖业立法草案编制经费支出50万元。其中：

行政运行支出（2130101项）586.16万元，是本办为确保日常行政运转安排的基本支出，其中，工资福利支出（301类）477.79万元，包括在编在岗人员工资、社会保障缴费、住房公积金等；商品和服务支出（302类）103.11万元，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修维护费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等保障日常行政运转工作产生的费用开支；对个人和家庭补助（303类）5.26万元，包括退休人员退休费等。

一般行政管理事务支出（2130102项）1,058.58万元，是本办为完成各项工作任务、促进糖业高质量发展等相关工作安排的项目支出，其中，自治区糖业发展办项目支出929.25万元，包括糖业政策宣传、糖业系统人员培训、全区性会议、广西糖业标准体系建设经费；自治区“双高”基地办项目支出129.33万元，包括“双高”基地办日常办公经费、印刷费、差旅费等。

科技转换与推广服务支出（2130106项）4,979.56万元，其中糖料蔗生产保护区划定资金4,887.56万元,自治区工业和信息化专项资金92万元。

2.粮油物资储备支出（222类）17,289.48万元。为广西地方储备糖管理相关工作费用开支。本项支出为拨出经费，全部划拨至广西华洋糖业储备中心，1,2410万元专项用于偿还广西地方储备糖贷款本金，4,879.48万元专项用于确保广西地方储备糖完整、安全等管理工作发生的费用开支。较2017年度该项支出决算数减少4,694.42万元，下降21.35%，主要原因是截至2018年末我区50万吨储备糖的贷款本金32.75亿元已归还24.41亿元，导致储备糖利息支出减少。

3.年末结转和结余684.48万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。其中，基本支出结转3.68万元，项目支出结转和结余***1.80万元，其他资金结转结余39万元，较2017年度年末结转和结余决算数增加***3.72万元，增长1579.29%，主要原因是2018年列支结转***0.86万元到2019年继续使用，其中包括糖业立法项目起草编制法规草案费40万元，广西糖业标准体系建设118.13万元，糖料蔗生产保护区划定资金402.44万元，“双高”基地评估费80万元，医疗保险0.29万元。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

自治区糖业发展办2018 年度一般公共预算支出23,913.79万元，较2017年度决算数增加596.68万元，增长2.56%。其中：基本支出586.16万元，项目支出23,327.63万元。

自治区糖业发展办2018年度一般公共预算支出年初预算为1,894.94万元，支出决算为23,913.79万元，完成年初预算的1261.98%。

（一）农林水支出（213类）年初预算为1,894.94万元，支出决算为6624.31万元，完成年初预算的349.58%。预决算差异的主要原因一是由于在职在编人员增加导致基本支出增加；二是新增广西糖业标准体系建设经费支出281.87万元，新增糖料蔗生产保护区划定经费支出4887.57万元，新增糖业立法草案编制经费支出50万元。其中：

行政运行支出（2130101项）586.16万元，是本办为确保日常行政运转安排的基本支出，其中，工资福利支出（301类）477.79万元，包括在编在岗人员工资、社会保障缴费、住房公积金等；商品和服务支出（302类）103.11万元，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修维护费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等保障日常行政运转工作产生的费用开支；对个人和家庭补助（303类）5.26万元，包括退休人员退休费等。

一般行政管理事务支出（2130102项）1,058.58万元，是本办为完成各项工作任务、促进糖业高质量发展等相关工作安排的项目支出，其中，自治区糖业发展办项目支出929.25万元，包括糖业政策宣传、糖业系统人员培训、全区性会议、广西糖业标准体系建设经费；自治区“双高”基地办项目支出129.33万元，包括“双高”基地办日常办公经费、印刷费、差旅费等。

科技转换与推广服务支出（2130106项）4,979.56万元，其中糖料蔗生产保护区划定资金4,887.56万元,自治区工业和信息化专项资金92万元。

（二）粮油物资储备支出（222类）年初预算0万元，支出决算为17,289.48万元。为广西地方储备糖管理相关工作费用开支。本项支出为拨出经费，为食糖储备（2220502项），全部划拨至广西华洋糖业储备中心，1,2410万元专项用于偿还广西地方储备糖贷款本金，4,879.48万元专项用于确保广西地方储备糖完整、安全等管理工作发生的费用开支。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出586.15万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出477.79万元，完成年初预算的143.13%。预决算差异的主要原因是在职在编人员增加导致基本支出增加。其中，工资及奖金支出361.99万元，社会保障缴费及住房公积金115.80万元。

（二）商品和服务支出103.11万元，完成年初预算的97.35%。由于支出经费节约导致决算数比预算数减少。其中，办公费支出1.09万元，印刷费1.49万元，手续费0.12万元，电费3.30万元，邮电费5.25万元，差旅费27.97万元，维修（护）费0.50万元，会议费4.07万元，培训费0.70万元，公务接待费0.94万元，劳务费0.32万元，工会经费5.21万元，公务用车运行维护费2.07万元，其他交通费35.17万元，其他商品和服务费14.91万元。

（三）对个人和家庭的补助支出5.26万元，完成年初预算的39.85%。由于支出经费节约导致决算数比预算数减少。其中，退休人员退休费1.48万元，其他对个人和家庭补助支出3.78万元。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

自治区糖业发展办2018年度无政府性基金预算收入和支出安排。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算27.54万元；公务用车购置及运行费支出决算2.07万元；公务接待费支出决算1.48万元。

2018年“三公”经费支出31.10万元，比年初预算数减少8.55万元，比2017年“三公”经费支出减少了2.67万元。其中，2018年因公出国（境）费支出27.54万元，比年初预算数减少2.46万元，比2017年支出数减少1.22万元，减少的原因是该项支出根据所到国家所需实际经费据实支出；2018年公务用车运行维护费支出2.07万元，比年初预算数减少1.62万元，比2017年支出数减少1.62万元，减少的原因是严格按照机要通信用车相关规定使用车辆，用车次数减少，相应开支相应减少；2018年公务用车购置费为零，与2017年持平；2018年公务接待费1.48万元，比2017年增加0.17万元，与2017年相比基本持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出27.54万元。全年使用财政拨款安排全年因公出国（境）团组共计2个，累计18人次。开支内容包括旅途车船及航班费、住宿费、伙食费、翻译费、学习材料资料费。

（二）公务用车购置及运行费支出2.07万元。其中：公务用车购置支出0万元；公务用车运行支出2.07万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，本办开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出2.07万元，平均每辆2.07万元。

（三）公务接待费支出1.48万元,国内公务接待批次11 次，人次63次。全部为按照国家和自治区公务接待管理办法规定的因公接待产生的费用。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出103.11万元，比年初预算数减少2.81万元，降低2.65 %，主要原因是严格按照各项财政规章制度管理并节约财政支出；比2017年增加33.04万元，增长47.15%，主要原因是由于新增了编制内人员导致差旅费等支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额387.12万元，其中：政府采购货物支出43.99万元，政府采购服务支出343.13万元。授予中小企业合同金额387.12万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，为机要通信用车。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我办组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，包括广西地方储备糖管理、糖料蔗生产保护区划定等2个项目，共涉及资金22177.04万元，占一般公共预算项目支出总额的92.74%。从评价情况来看，2018年，按照我区制定的储备糖定期巡查管理制度，我办会同广西华洋糖业储备中心按月到储备糖仓库监督检查仓储情况，经实地核查南宁、柳州、贵港、来宾等地的14个仓库的储备糖，12.73万吨储备糖账实相符，贵港、柳州、来宾的大部分厂库内的储备糖质量基本稳定，南宁周边仓库的储备糖质量相对差一些。总体看，未发现仓库裂痕、漏水、渗水安全隐患。2018年全区完成糖料蔗生产保护区划定任务1165万亩，提前一年完成国家下达我区1150万亩糖料蔗生产保护区的划定任务，率先在全国形成重要农产品生产保护区划定基本成果，在农业农村部“两区”划定工作汇报会上作典型发言。在资金使用管理方面，2018年自治区本级资金支付4887.57万元，支出进度92.39%，剩余资金已于2019年6月底前支付完毕。

总体来看，2018年度我办在做好食糖储备和临时存储工作、完成糖料蔗生产保护区划定工作等工作的关键指标基本均达到了设定的指标值，能积极履行部门职责，努力解决服务对象及社会群众所关心的问题。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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