2017年菏泽市文化市场综合执法局决算公开

菏泽市文化市场综合执法局
2017年度决算情况公示及说明

　　一、主要职能
　　菏泽市文化市场综合执法局为市政府直属的正县级财政拨款事业单位，为一级预算单位，主要职能：
　　（一）贯彻执行党和国家有关文化市场管理工作的法律、法规和方针、政策；研究拟订全市文化市场综合执法工作的规范性文件、总体规划和年度计划，并组织实施。
　　（二）依据有关法律、法规、规章和政策规定，行使对文化市场管理的行政处罚权，以及与行政处罚权相关的行政强制权和行政检查权。
　　（三）负责查处演出、娱乐、网吧及互联网上网服务、电子游戏等经营活动中的违法违规行为；负责查处图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物、网络出版、计算机软件、美术品销售和印刷、复制、出版物发行等经营活动中的违法违规行为；负责查处非法安装、擅自使用卫星电视广播地面接收设施等行为。
　　（四）组织协调文化市场跨县区的综合执法和重大违法案件的查处，组织全市性的文化市场综合执法专项整治行动。
　　（五）负责对县区文化市场综合执法机构的业务指导、协调监督；负责对文化市场行政执法人员的业务培训、考核评比工作。
　　（六）负责全市文化市场执法队伍的日常督查工作，组织实施文化市场行政执法责任制及执法错案追究办法等规定；对下级处罚不当、应作为而不作为的，进行纠正或处理。
　　（七）负责受理对文化市场违法行为的投诉、举报，受理行政相对人对县区文化市场综合执法机构具体行政行为的行政复议申请。
　　（八）承办市委、市政府交办的其它事项。
    二、部门预算单位组成
　　菏泽市文化市场综合执法局部门预算只包括局机关预算。
　　三、决算情况说明
　　(一)收入、支出决算总体情况说明
　　2017年度收入总计248.95万元，其中：财政拨款收入248.95万元，年初结转和结余0万元,本年支出268.71万元，年末结转和结余17.50万元。
　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　2017年度一般公共预算财政支出决算为211.36万元，同比增加57.35万元，增幅27.13%。具体情况如下：
　　1、工资福利支出173.25万元。比上年增长32.57万元，原因是工资调整增长。
　　2、商品和服务支出70.51万元，主要用于当年管理事务工作正常费用，同比增加1.07万元，增幅1.52%，原因为日常公用支出和公务用车支出。
　　3、对个人和家庭补助19.99万元,全部用于支付退休人员2017年度住房、物业补贴、精神文明奖金。
　　4、其他资本性支出0万元。
　　(三)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
　　1、因公出国（境）费决算0万元；
　　2、2017年公务用车购置费为0，公务用车运行维护费17.8万元,截止2017年12月31日，有公务车辆3辆。
　　3、2017年公务接待费0.87万元(共接待3次, 11人),同比增加0.59万元，增幅211%。增加原因是2017年上级安排的同级别地市文化执法交叉执法检查和西部交流协作工作次数增加。
　　四、名词解释
　　（一）财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
　　（二）、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。
　　（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
　　（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
　　（七）附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。
　　（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
　　（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（十二）“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

2017年决算附表