高新区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

一、高新区2021年预算执行情况

1、一般公共预算收支完成情况

2021年，高新区一般公共预算总收入　56278万元，为预算的94．6 ％，高新区一般公共预算总支出 56278万元，为预算的94．6％。收支相抵，当年收支平衡。

高新区一般公共预算总收入具体包括：

——地方一般公共预算收入24902万元，为预算的103．3 ％，其中：税收收入21934万元，为预算的 98 ％，非税收入2969万元，为预算的166 ％。

——转移性收入31375万元，为预算的94％，其中：返还性收入333万元，为预算的100　％；一般性转移支付收入　12176万元，为预算的　100　％；专项转移支付收入5804万元，为预算的79　％；调入资金13062万元，为预算的 99.3　％。

高新区一般公共预算总支出具体包括：

——地方一般公共预算支出　47244万元（含中央、省级补助收入和政府债券收入安排的支出），为预算的 85.9％，低于预算的主要原因是根据《***关于进一步深化预算管理制度改革的意见》及省财政厅鄂财预发【2021】42号文件要求，市县国库集中支付结余资金不再按权责发生制列支，对于2021年预算没支付的资金按规定转入结余，没有转为支出。其中：一般公共服务支出 7039万元，为预算的 94　％；国防支出　8　万元，为预算的100　％；公共安全支出452 万元，为预算的 73 ％；教育支出9717万元，为预算的 95％；科学技术支出222万元，为预算的27％，低于预算的原因主要是上级专款的减少及不再按权责发生制列支；文化旅游体育与传媒支出44万元，为预算的 90％；社会保障和就业支出7876 万元，为预算的90％；卫生健康支出3911 万元，为预算的85 ％；节能环保支出126万元，为预算的51 ％，低于预算的原因同上；城乡社区支出682　万元，为预算的104 ％；农林水事务支出4231万元，为预算的 78％，原因同上；交通运输支出 489万元，为预算的 68％；资源勘探工业信息等事务支出 5455万元，为预算的82 ％；商业服务业等支出100万元；援助其他地区支出 30万元，为预算的 83 ％；自然资源海洋气象等事务支出　 20万元，为预算的100％；住房保障支出　892 万元，为预算的 103％；灾害防治及应急管理支出449 万元，为预算的86％；债务付息支出 277万元（不包括付曾都区财政局债务付息支出382万元），为预算的100％。

——转移性支出14258万元，其中：上解省财政支出8133万元，为预算的 100　％，年终结余6125万元。

2、高新区政府性基金预算收支完成情况

2021年，高新区政府性基金预算总收入　11000　万元，为预算的101　％，高新区政府性基金预算总支出11000　万元，为预算的101％。收支相抵，当年收支平衡。

高新区政府性基金预算总收入具体包括：

——地方政府性基金收入　10623万元，为预算的100　％，其中：国有土地使用权出让收入　9223万元，城市基础设施配套费收入1400万元。

——转移性收入377　万元，为预算的159％，超预算的原因为收到的上级专款大于年初预算，主要是移民补助的增加。

高新区政府性基金预算总支出具体包括：

——地方政府性基金支出11000万元，为预算的101　％，其中：社会保障和就业支出250万元，城乡社区支出　9738万元，其他支出　127万元，债务付息支出885万元。

二、高新区2022年预算安排

1、高新区2022年一般公共预算收入预计和支出安排。

高新区一般公共预算总收入预计 61265万元，比上年增长8．8 ％，具体包括：

——地方一般公共预算收入预计27416万元，比上年增长10 ％，其中：税收收入24233　万元，非税收入3183　万元。

——转移性收入预计　33849万元，比上年增长　7.7％，其中：返还性收入　333万元，一般性转移支付收入　11625元，专项转移支付收入5704　万元，上年结余收入6125万元，调入资金 10062万元。

高新区一般公共预算总支出预计 61265万元，比上年增长　8.5％，具体包括：

——地方一般公共预算支出安排52192万元，比上年增长8　％，其中：一般公共服务支出7700万元，国防支出19.6万元，公共安全支出778万元，教育支出7831万元，科学技术支出760　万元，文化旅游体育与传媒支出　54万元，社会保障和就业支出9107万元，卫生健康支出4333　万元，节能环保支出115万元，城乡社区支出430万元，农林水事务支出　4202万元，交通运输支出1268万元，资源勘探工业信息等事务支出4366万元，金融支出35万元，援助其他地区支出36万元，自然资源海洋气象等支出20万元，住房保障支出　910万元，灾害防治及应急管理支出373万元，预备费600万元，其他支出8500万元，债务付息支出754万元。

——转移性支出安排9073万元，比上年下降36％。其中：上解省财政支出8512万元，债务还本支出561万元。

2、高新区政府性基金预算收入预计和支出安排。

2022年高新区政府性基金预算总收入预计37259万元，比上年增长238.7 ％，增长的原因主要是工业用地出让比上年增长，国有土地使用权出让金收入的增加。具体包括：

——地方政府性基金预算收入预计37178万元，其中：国有土地使用权出让金收入35190万元，城市基础设施配套费收入1988万元。

——转移性收入预计81万元。

高新区政府性基金预算总支出预计37529万元，比上年增长 238.7％，增长的原因主要是国有土地使用权出让金收入安排的支出增加。具体包括：

——地方政府性基金预算支出安排37529万元，其中：城乡社区支出　34790万元，债务付息支出　2387万元，其他支出81万元。

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• ***：     2021年预算执行情况－附表41到44－－－－高新区．xlsx
  

• ***：     2022年预算草案－附表45－50－－－－高新区．xlsx