佛山市三水区民政局2018年部门预算公开说明
2018年度佛山市三水区民政局部门预算
目录
第一部分 2018年佛山市三水区民政局部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年佛山市三水区民政局部门预算表
一、收入支出预算总表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款收入支出预算总表
五、一般公共预算财政拨款支出预算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
第三部分 2018年佛山市三水区民政局部门预算情况说明
一、预算情况分析
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、国有资产占用情况
六、预算绩效管理工作开展情况
第四部分 专业名词解释
第一部分 2018年佛山市三水区民政局部门基本情况
一、部门职责
(一)负责贯彻执行国家、省、市有关民政工作的法律、法规和方针、政策,草拟规范性文件和民政事业发展的规划。
(二)负责全区社团登记和管理工作;监督社团活动,查处社团组织的违法行为和未经登记擅自以社团名义开展活动的非法组织。
(三)负责民办非企业单位登记和管理工作;查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。
(四)负责全区拥军优属、拥政优民工作,负责追认革命烈士、革命伤残人员的审核上报工作和烈士褒扬工作;指导革命烈士纪念建筑物的建设和管理工作。
(五)负责军队移交地方政府管理的离退休干部、退休士官、无军籍退休退职职工、军队落实政策人员和军队复员干部、转业士官、退伍义务兵、残疾军人的接收安置和服务管理工作;组织实施军地两用人才的开发使用工作;负责指导易地安置的地方离退休人员的管理服务工作。
(六)组织、协调城乡救灾救济工作;负责救灾救济捐赠款物的接收、分配、管理;建立和实施城乡居(村)民最低生活保障等社会救助制度,指导五保户供养工作,组织和指导扶贫济困等社会互助活动;开展救助申请家庭经济状况核对工作。
(七)指导村委会、社区居委会实施民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,开展村(社区)民主自治活动,推进镇(街道)政务公开、村(居)务公开和基层民主政治建设。
(八)负责城市社区建设的指导、协调、组织工作。
(九)负责地名管理工作;审核地名的命名、更名、销名工作;规范地名标志设置和管理工作。
(十)负责村委会、社区居委会的设立、撤销、调整、更名和镇级行政区划界线变更,以及政府驻地迁移审核报批工作;负责区、镇级行政区域边界勘定和管理工作;承担边界争议的调处事务。
(十一)负责指导全区国内、涉外婚姻登记工作;负责收养审批工作。
(十二)负责管理区属殡葬事业单位,指导、监督镇级殡葬服务机构。
(十三)负责老年人、孤儿、弃婴(童)、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作。
(十四)负责社会福利工作,管理区属社会福利事业单位,指导推进各类社会福利设施和社会福利服务工作,指导监督各类社会福利机构、社会福利企业。
(十五)负责对城市生活无着的流浪乞讨人员实施救助的管理工作。
(十六)负责管理、使用、发放福利资金和民政事业费。
(十七)贯彻执行国家有关残疾人工作的方针、政策和法规,负责残疾人权益保障工作,管理和发展残疾人事业。
(十八)承办区委、区政府和上级相关主管部门交办的其他事项。
二、机构设置
佛山市三水区民政局(部门)设行政单位一个;事业单位三个,其中包括:佛山市三水区殡仪馆、佛山市三水区福利中心、佛山市三水区残疾人综合服务中心。我局本次2018年部门预算报表数据统计口径包含本级部门及三个下属单位预算数据。
第二部分 2018年佛山市三水区民政局部门预算表
一、2018年收支预算总表
二、2018年收入预算表
三、2018年支出预算表
四、2018年财政拨款收支预算总表
五、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表
六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况统计表
八、2018年政府性基金预算财政拨款支出预算表
以上一至八表内容详见相关表格更新。
第三部分 2018年佛山市三水区民政局部门预算情况说明
一、预算情况分析
2018年,本部门预算总收入16385.40万元,比上年预算增加1017.33万元,增长6.62%;总支出16385.40万元,比上年预算增加1017.33万元,增长6.62%。
(一)2018年本年收入预算情况
佛山市三水区民政局2018年度收入预算16385.40万元,比上年预算增加1017.33万元,增长6.62%,其中:一般公共预算安排6729.38万元,政府性基金预算安排6167.40万元,财政专户管理资金安排2055万元,上年项目结转资金391.38万元,上年补助2.24万元,事业收入1040万元。
(二)2018年本年支出预算情况
佛山市三水区民政局2018年度支出预算16385.40万元,比上年预算增加1017.33万元,增长6.62%。
按支出预算的功能分类,包括社会保障和就业支出9903.06万元.占总支出60.44%;医疗卫生与计划生育支出支出157.44万元,占总支出1%。城乡社区支出5067.4万元,占总支出30.92%,住房保障支出128.71万元,占总支出1%,其他支出1128.79万元,占比6.***%。
财政安排支出共12896.78万元,其中:
1.一般公共预算支出预算情况
佛山市三水区民政局2018年一般公共预算安排支出6729.38万元,比上年预算减少654.26万元,下降8.86%。
一般公共预算支出安排以下方面:社会保障和就业支出6571.76万元.占总支出97.65%;医疗卫生与计划生育支出支出69.42万元,占总支出1%;住房保障支出88.2万元,占总支出1.35%。
一般公共预算支出中基本支出1137.26万元,项目支出5592.12万元。
2.政府性基金预算支出预算情况
佛山市三水区民政局2018年政府性基金预算支出预算6167.4万元, 比上年预算增加2239.84万元,增长57.03%。
二、“三公”经费情况
2018年,本部门“三公”经费预算总额20万元,比2017年预算减少7.45万元,下降27.14%,其中:
因公出国(境)费用0万元,比2017年预算增加(减少)0万元。
公务接待费用16.4万元,比2017年预算减少0.25万元,下降1.52%。减少原因:八项规定出台后,我单位厉行节约,反对铺张浪费,接待费用随之减少。
公务用车购置费0万元,比2017年预算增加(减少)0万元。
公务用车运行维护费3.6万元,比2017年预算减少7.2万元,减少原因是:下属单位的区福利中心的公车维护费由单位自行解决并不在一般公共预算财政拨款中开支。
“三公”经费减少的主要原因是:八项规定出台后,我单位厉行节约,反对铺张浪费,“三公”费用随之减少。
三、机关运行经费情况
2018年,本部门机关运行经费预算总额239.70万元,安排情况如下:办公费14万元,印刷费1万元、水电费13.2万元、会议费0.2万元、日常维修费120.04万元、培训费0.8万元、接待费5.8万元、劳务费3万元、公务用车运行维护费3.6万元、其他交通费用25.32万元、其他商品和服务支出38.6万元、工会经费14.14万元。
四、政府采购情况
2018年,本部门政府采购支出总额53.2万元。其中:三水区民政局低保核对大数据应用系统开发项目53.2万元。
五、国有资产占用情况
1、本部门共有车辆16辆,其中:一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、其他用车6辆。
2、单位价值50万元以上通用设备数量为0(台,套)。
3、单价100万元以上专用设备0(台,套)。
六、预算绩效管理工作开展情况
本单位并无2018年度预算安排的绩效项目。
第四部分 专业名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务而发生的人员支出和公用支出。
“三公”经费:财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:是指各部门(行政单位,含参照公务员法管理的事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
佛山市三水区民政局
2018年2月23日