龙华街道办事处关于深圳市龙华区2020年度政府投资项目结（决）算审计发现问题整改情况的报告

　　关于《深圳市龙华区2020年度政府投资项目结（决）算审计报告》（深龙华审报〔2021〕10号）指出的问题，龙华街道高度重视，立即组织相关部门开展问题研讨，并对照问题清单及整改时限，逐一落实整改。有关整改情况如下：

　　一、项目未及时办理结（决）算问题整改情况

　　为避免逾期办理结（决）算，提高资金使用效率，龙华街道结合工作实际，从以下三个方面落实整改：一是建立健全人员流动工作交接机制，形成内部离职交接机制，确保工作资料完整，项目对接及时；二是优化街道建设工程范本合同条款内容，强化合同管理；三是搭建工程信息管理系统，把纸质资料的归档保管延伸到数字化记录保管，确保信息储存方式的多样性和调取的便捷性。

　　二、项目未完成资产交付使用手续问题整改情况

　　审计报告指出的6个项目目前均已完成暂估入账转固，现正在办理竣工财务决算批复手续，已委托会计师事务所编制竣工财务决算批复报表，后续将持续跟进。

　　三、项目超付工程款问题整改情况

　　审计报告披露存在超付情况的5个政府投资建设工程，共计超付款项707***.51元，均已完成追回工作。后续通过专题研讨会，认真剖析问题根源，研究加强合同管理及加大资金支付审核力度的相关措施。

　　四、超合同工期问题整改情况

　　为确保工程如期推进，按计划交付使用，龙华街道着力加强项目施工管理，从2021年7月起龙华街道试点开展施工管理日志制度，要求施工现场管理人员及时填写施工管理日志，以便各级管理人员及时了解现场施工实际进度情况。通过动态对比方式，及时采取增加人员、设备、材料等措施进行进度纠偏。

　　五、合同管理不规范问题整改情况

　　龙华街道通过制度宣讲、逐个谈话的方式对一线项目管理人员作出要求，强调严格按照《中华人民共和国招标投标法》订立书面合同，实行审查、备案制度，加大监管力度。

　　六、施工管理不规范问题整改情况

　　未及时上报系统的变更已于2021年6月10日上报龙华区基建资金管理系统。在后续工作中龙华街道将加强前期意见征集，优化管理措施。

深圳市龙华区龙华街道办事处

2021年10月25日