2018年盐田街道办事处部门预算草案

目录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构编制及交通工具情况

　　三、2018年主要工作目标

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　第四部分 政府采购预算情况

　　第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　1.因公出国（境）费用

　　2.公务接待费

　　3.公务用车购置和运行维护费

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　第七部分 机关运行经费情况说明

　　第八部分 国有资产占有使用情况

　　***：

　　1.收支预算总表

　　2.收入预算表

　　3.支出预算表

　　4.项目支出预算表

　　5.基本支出预算表

　　6.财政拨款收支预算总表

　　7.一般公共预算支出情况表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　9.国有资本经营预算支出情况表

　　10.上级专项转移支付资金情况表

　　11.政府采购项目支出预算表

　　12.“三公”经费财政拨款预算情况表

　　13.部门预算绩效管理项目情况表

　　14.名词解释

第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　宣传贯彻党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级党委的决议决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　盐田街道办事处包括盐田街道办事处本级、盐田文体中心、盐田计生服务所、盐田社区网格管理中心共4家基层单位。行政编制总数59人，实有在编人数56；事业编制总数22人，实有在编人数22；离休1人，退休27人。

　　(一)盐田街道办事处本级

　　盐田街道办事处本级行政编制总数59人，实有在编人数56；事业编制总数2人，实有在编人数2；离休1人，退休23人；已实行公务用车改革，实有车辆19辆。

　　(二)盐田文体中心

　　盐田文体中心行政编制总数0人，实有在编人数0；事业编制总数7人，实有在编人数7；离休0人，退休1人；已实行公务用车改革，实有车辆0辆。

　　(三)盐田计生服务所

　　盐田计生服务所行政编制总数0人，实有在编人数0；事业编制总数6人，实有在编人数6；离休0人，退休1人；已实行公务用车改革，实有车辆0辆。

　　(四)盐田社区网格管理中心

　　盐田社区网格管理中心行政编制总数0人，实有在编人数0；事业编制总数7人，实有在编人数7；离休0人，退休2人；已实行公务用车改革，实有车辆0辆。

　　三、2018年主要工作目标

　　 2018年，盐田街道将高举***新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻落实党的十九大精神，不忘初心、牢记使命，在区委区政府领导下，充分依靠政协的统战力量、智库力量、平台力量，凝心聚力，勇于承担，善于作为，推动各项工作再上新水平，取得新成效，实现新跨越。

　　(一)聚焦主业推进基层党建。一是围绕学习宣传贯彻党的十九大精神，深化“两学一做”常态化制度化。二是持续发力“标准化+”，创新发力“信息化+”，系统发力“服务+”，落实全面从严治党要求，基层党建信息、党员成长和服务群众平台建设。

　　(二)多管齐下提升城市环境。一是以“增加供给+严格执法+开展服务”，常抓不懈开展交通整治。二是在整体规划设计的基础上，突出对城中村、部分路段强化管理，实现市容环境提升质的突破。三是探索科学有效的方式，逐渐形成素质水平提高、设备装置可靠、管理控制有效的安全生产监管常态化模式。四是以三员整合为契机，完善社区网格化管理模式，保持辖区和谐稳定。

　　(三)持续发力改善民生水平。一是通过主动服务，动员居民加快签约，加快项目建设进度，解决整体搬迁中存在的问题。二是加强股份公司换届工作组织领导，继续完善集体经济监管，引导集体经济实现科学发展，质量发展。三是以民生微实事项目为依托，搭建起基层民主协商平台，激发各方力量参与社区自治的热情。

第二部分 部门预算收支总体情况

　　2018年盐田街道办事处预算收入25478万元，比2017年增加2997万元，增长13.33%，其中:财政预算拨款25478万元、事业收入0万元；事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、其他收入0万元。

　　2018年盐田街道办事处预算支出25478万元，比2017年增加2997万元，增长13.33%。其中:人员支出3754万元、公用支出507万元、对个人和家庭的补助支出717万元、项目支出20500万元。预算收支增减主要原因说明如下:

　　一、盐田街道办事处本级

　　2018年盐田街道办事处本级预算收入24036万元，比2017年增加2834万元，增长13.37%；预算支出24036万元，比2017年增加2834万元，增长13.37%。具体增减如下:

　　人员支出2826万元，增加1373.67万元，增长94.56%，主要原因为:一是单位绩效奖由以往年中追加改为年初纳入；二是新增两贴支出；三是统计口径变更，导致原计入“对个人和家庭的补助支出”中的在编人员节日费、计生奖、住房公积金和房项目本年计入“人员支出”项目。

　　公用支出472万元，增加9.83万元，增长2.13%，原因为空编人员招录及新增非户籍委员。

　　对个人和家庭的补助支出633万元，减少63.94万元，降低9.17%，主要原因为统计口径变更，导致原计入“对个人和家庭的补助支出”中的在编人员节日费、计生奖、住房公积金和房项目本年计入“人员支出”项目。

　　一般性项目16046万元，增加2427.06万元，增长17.82%，主要原因为:一是单位绩效奖由以往年中追加改为年初纳入，导致各社区工作站经费、机关雇员及临聘人员经费及历史遗留编外人员经费增加；二是部分原由上级单位年中转移调剂预算项目改为由我街道直接编入年初预算，如“一社区以法律顾问经费”“人大代表联络站经费”“创建“平安建设示范区”工作经费”等；三是本年度根据区委区政府安排及实际工作情况，新增“易提柜”扶持资金、“公共临时停车场经费—TYT070停车场”及“深圳市学习型社区创建奖励(盐田社区)”项目经费；四是部分项目根据年度工作任务变化进行了增减调整。

　　政府投资项目3784.17万元，政府性基金支出274.37万元，共减少912.66万元，降幅18.36%，主要原因为政府投资项目由按计划投资编制改为按支出资金预算编制。

　　二、盐田文体中心

　　2018 年盐田文体中心预算收入总规模为527万元，同比增长 39 %，支出总规模为 527 万元，同比增长 39 %。具体情况如下:

　　人员支出增加170.82万元，主要为统一口径改变，住房公积金、购房补贴、在职人员过节费、计生达标奖、在职人员两贴、绩效奖和考核奖纳入人员支出中。

　　对个人及家庭补助支出减少31.7万元，主要为购房补贴、住房公积金、过节费、计生达标奖调入人员支出中。

　　项目支出与2017 年预算安排 149.58 万元相比，增加10.72 万元，主要为日常业务经费增加了8.9万元，其原因为增加了临聘人员绩效考核奖及增加了一项购买服务经费。

　　三、盐田计生服务所

　　2018 年盐田计生服务所预算收入总规模为342.56万元，同比增长 53%，支出总规模为 342.56万元，同比增长53 %。具体情况如下:

　　人员支出增加141.2万元，主要为统一口径改变，住房公积金、购房补贴、在职人员过节费、计生达标奖、在职人员两贴、绩效奖和考核奖纳入人员支出中。

　　对个人及家庭补助支出减少27.58万元，主要为购房补贴、住房公积金、过节费、计生达标奖调入人员支出中。

　　项目支出2017 年预算安排 22.98 万元相比，增加5.68 万元，主要为日常业务经费增加了1.22元，购置费增加0.4万元。

　　四、盐田社区网格管理中心

　　2018年盐田社区网格管理中心预算收入总规模为573万元，同比减少15%；支出总规模为573万元，同比减少15%。具体情况如下:

　　人员支出增加165万元，主要是增加事业编2人，统一口径改变，住房公积金、购房补贴、在职人员过节费、计生达标奖、在职人员两贴、绩效奖和考核奖纳入人员支出中。

　　对个人及家庭补助支出减少9万元，主要为购房补贴、住房公积金、过节费、计生达标奖调入人员支出中。

　　项目支出减少260万元，主要为:

　　社区网格化管理购买服务专项经费339.76万元去除。因2018年1月1日起基础网格员队伍改革，无需采取劳务派遣购买服务。故直接去除此费用。

　　日常业务费用减少0.9万元，根据办公实际调整办公费。

　　临聘人员经费增加10.95万元。因为增加临聘人员绩效考核奖。

　　房屋租赁管理服务费增加70.07万元。因为三员队伍整合，网格员数量增加71人，对应培训费、服装制作费增加，另增加网格员奖励金项目。

　　购置费减少2万元。根据办公实际提出电脑采购需求。

第三部分 部门预算支出具体情况

　　一、盐田街道办事处

　　盐田街道办事处预算24036万元，包括人员支出2826万元、公用支出472万元、对个人和家庭的补助支出633万元、项目支出20105万元。

　　(一)人员支出2826万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。

　　(二)公用支出472万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。

　　(三)对个人和家庭的补助支出633万元，主要是离退休人员经费、住房公积金、房改住房补贴。

　　(四)项目支出20105万元，具体包括:

　　(1)一般性项目支出预算16046.25万元，其中:

　　其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出138.00万元，主要用于:办公室日常工作及统战侨务工作；

　　其他财政事务支出50.00万元，主要用于:会计业务服务购买及财务日常工作；

　　其他组织事务支出409.00万元，主要用于:义工劝导务工补助、街道工作动态宣传、疍家文化节宣传推广、困难党员及老党员慰问、基层党组织建设、两新组织建设、工作人员体检、原工作站人员企业年金缴交、关工委工作等；

　　其他一般公共服务支出2002.95万元，主要用于:办公设备更新购置、机关雇员及临聘人员工资福利保障、历史遗留编外人员工资福利保障、机关物业管理、后勤保障等；

　　其他公共安全支出260.00万元，主要用于:创建“平安建设示范区”工作、严重精神障碍患者监护补、社区服务管理队伍补助、安全文明小区创建、辖区微屏运行维护；

　　其他教育费附加安排的支出10.00万元，主要用于:盐田社区学习型社区创建奖励；

　　基层政权和社区建设160.20万元，主要用于:社区居委会运行保障；

　　其他民政管理事务支出168.00万元，主要用于:集体资产管理、企业和谐劳动关系创建、居民小组审计、就业服务保障、经济普查等；

　　其他计划生育事务支出132.00万元，主要用于:计生宣传、计生四术奖励、计生协会运行、查环查孕等计生工作；

　　城管执法3239.00万元，主要用于:城中村清扫保洁、余泥渣土清理、无物业管理小区和城中村地下管网普查和整治清理、内街小巷小型市政基础设施维护翻新、排污沟整治清理、城中村架空管线整治、政务活动应急保障环境整治、绿化提升、杂物堆放巡查清理、防洪排涝(排水)设施管养、城中村绿化管养、宜居社区建设、森林防火值守、自然灾害隐患点防治、地质灾害隐患点巡查、阶段性消杀、垃圾分类、地面坍塌整治、内街小巷小型市政基础设施、环卫设施(下水井盖、垃圾桶等)的购置、三防物资购置及三防值班补贴发放、市容环境综合整治购买服务、街道综合管理保安购买服务、海鲜街至三号观景台辅助管理服务、违法建筑拆除等；

　　其他城乡社区管理事务支出8912.10万元，主要用于:各社区工作站日常运行保障、后方陆域交通综合常态化治理、民生微实事项目实施、社会事务管理、易提柜资金扶持、公共临时停车场运营管理等，

　　安全监管监察专项528.00万元，主要用于:城中村燃气安全专项整治、后方陆域安全检查、购买安全技术服务、购买安全生产执法装备、执法终端通信流量购买、安视通及安全一点通软件后期升级维护、城中村消防安全管理、食品安全管理、城中村及老旧住宅安全巡查等；

　　其他支出37.00万元，主要用于:国防教育、征兵工作及民兵训练等工作开展。

　　(2)政府投资项目3784.17万元，具体安排如下:

　　学前教育90万元，主要用于:乐群幼儿园及盐田幼儿园结构加固工程项目；

　　图书馆400万元，主要用于:盐田街道图书馆及文体中心改造工程项目；

　　群众文化2.68万元，主要用于:社排村、沿港新村舞台配套设备购置安装工程项目；

　　群众体育6.3万元，主要用于明珠花园及东海丽景花园羽毛球场建设工程、明珠社区三村老围篮球场维修改造工程项目；

　　能源节约利用2.93万元，主要用于:明珠社区、盐港居委会及计生服务站办公楼LED照明节能改造、盐田街道办文体中心照明节能改造项目、盐田街道机关办公楼照明节能改造项目；

　　其他城乡社区公共设施支出1355.51万元，主要用于:洪安围南面挡土墙整治、盐梅路口至海鲜街外立面刷新、盐田港后方陆域破损路口修复、141号地块硬底化、146号地块临时停车场改造、城中村架空管线整治、城中村楼体逃生设备购置、计生服务所外墙补漏及室内修缮、070地块临时停车场配套设施完善、永安社区城中村排水沟盖板更换等；

　　城乡社区环境卫生783.33万元，主要用于:北山工业区11号楼及配套宿舍外墙补漏翻新、北山园区室外环境提升、北山道与盐梅路交叉口景观工程、海桐社区梧桐春晓旁环境提升、明珠道三村绿地景观提升、明珠立交桥底绿化提升、后方陆域主干道环境美化、盐田实验学校北侧环境提升、盐田四村村口美化提升等；

　　其他城乡社区支出1120.92万元，主要用于:街道城改工作经费、社区三小场所简易消防喷淋设施安装、老旧住宅小区消防整治工程、行政服务大厅及综治维稳中心改造、城中村住宅电气线路安全整治、永安社区监控系统完善等项目；

　　其他安全生产监管支出22.5万元，主要用于:“三小”店铺电气火灾监控系统安装。

　　(3)政府性基金项目274.37万元，主要用于:2018年鸿泰、裕宏、裕泰公司用地政府占用租金补偿及盐田街道红、蓝线用地未建户安置过渡费。

　　二、盐田文体中心

　　盐田文体中心预算527万元，包括人员支出337万元、公用支出11万元、对个人和家庭的补助支出19万元、项目支出160万元。

　　(一)人员支出337万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。

　　(二)公用支出11万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。

　　(三)对个人和家庭的补助支出19万元，主要是离退休人员经费、住房公积金、房改住房补贴。

　　(四)项目支出160万元，具体包括:

　　群众文化安排160.3万元，其中:日常业务经费安排58.5万元，增加8.9万元。

　　文化活动经费安排100万元，增加了0万元。

　　购置费安排1.8万元，增加0.6万元。

　　三、盐田计生服务所

　　盐田计生服务所预算342万元，包括人员支出280万元、公用支出11万元、对个人和家庭的补助支出23万元、项目支出29万元。

　　(一)人员支出280万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。

　　(二)公用支出11万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。

　　(三)对个人和家庭的补助支出23万元，主要是离退休人员经费、住房公积金、房改住房补贴。

　　(四)项目支出29万元，具体包括:日常业务经费27.2万元，购置费1.46万元。

　　四、盐田社区网格管理中心

　　盐田社区网格管理中心预算573万元，包括人员支出311万元、公用支出14万元、对个人和家庭的补助支出42万元、项目支出206万元。

　　(一)人员支出311万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。

　　(二)公用支出14万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。

　　(三)对个人和家庭的补助支出42万元，主要是离退休人员经费、住房公积金、房改住房补贴。

　　(四)项目支出206万元，具体包括:

　　房租水电及物业管理费5万元；主要包括:租赁费3万元、水费0.24万元、物业管理费0.6万元、电费1.16万元。

　　日常业务经费11.1万元；主要包括:邮电费1万元、印刷费8万元、劳务费0.096万元、其他商品和服务支出2万元。

　　临聘人员经费42.50万元；主要包括:劳务费41.25万元、奖励金1.25万元。

　　房屋租赁管理服务经费145.97万元；主要包括:培训费8.37万元、委托业务费5.85万元、印刷费5万元、其他支出23万元、对企业补助10.5万元、手续费1.5万元、专用材料69.75万元、其他商品服务支出2万元、奖励金20万元。

　　购置费用2万元。

第四部分政府采购预算情况

　　一、盐田街道办事处本级

　　盐田街道办事处本级政府采购项目纳入2018年部门预算共计3，701万元，主要是:2018年度政府采购预算3695.84万元，为:购置费82.32万元，主要用于机关及社区办公设备更新；安监工作经费102万元，用于燃气安全专项整治服务；城市管理工作经费1229.53万元，其中城中村(永明标段)清扫保洁服务604.19万元、城中村(东盐港标段)清扫保洁服务555.30万元、余泥渣土清理服务70.04万元；后方陆域交通综合常态化治理工作经费1225.48万元，其中应急安保服务308.98万元、整治值守服务833.57万元、机械设备租赁82.93万元；机关事务管理经费229.47万元，其中大楼保安服务61.65万元、物业管理服务167.82万元；行政执法工作经费509.04万元，其中市容环境综合整治服务203.04万元、综合管理保安服306万元；综治信访维稳司法工作经费318万元，其中交通协管员服务114万元、治安巡逻防控服务204万元。

　　二、盐田文体中心

　　盐田文体中心政府采购项目纳入2018年部门预算共计2万元，主要为更新购置台式电脑3台。

　　三、盐田计生服务所

　　盐田计生服务所政府采购项目纳入2018年部门预算共计1万元，主要为更新购置台式电脑2台，打印机1台。

　　四、盐田社区网格管理中心

　　盐田社区网格管理中心府采购项目纳入2018年部门预算共计2万元，主要为更新购置电脑打印机等办公设备。

第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　盐田街道办事处因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级和4个下属事业单位。

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　 2018 年“三公”经费财政拨款预算94.68万元，与2017 年“三公”经费财政拨款预算持平。

　　1.因公出国(境)费用。2018年预算数为0万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理，我区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划审定计划动态调配使用，因此各单位2018年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　2.公务接待费。 2018 年预算数5.38万元，与2017 年持平。

　　3.公务用车购置和运行维护费。 2018 年预算数89.30万元，其中:

　　(1)2018 年公务用车购置费预算数0万元。

　　(2)2018 年公务用车运行维护费预算数89.3万元，与2017 年持平。主要:街道共有公务用车19辆，与上年度持平，按4.7万元/台/年核算，共需运行维护费89.3万元。

第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　盐田街道办事处实施部门预算绩效管理的单位范围包括:盐田街道办事处本级、盐田街道文体中心及盐田社区网格管理中心共3家基层单位。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2018 年盐田街道办事处本级、盐田街道文体中心及盐田社区网格管理中心共3个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标(具体见附表)。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2019年2月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 机关运行经费情况说明

　　本单位2018年度机关运行经费4***.12万元，主要是商品和服务支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、培训费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。比2017年2.16万元，增长0.47%，主要原因是为空编人员招录。

第八部分 国有资产占用使用情况

　　截至2018年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆19辆，其中：一般公务用车11辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　2018年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。