2017年度盐田区建筑工程事务局部门预算报告

　　第一部分 部门概况

　　一、工作职能。

　　（一）负责市、区政府投资的城市基础设施、公用设施、景观工程等建设项目的建设管理工作。

　　（二）负责政府投资项目的建设管理工作，组织审核方案、施工图设计，办理有关报建手续，编制监理、设计、施工招投标文件，负责组织建设工程项目的监理、设计、施工招投标工作。

　　（三）负责监理、设计、施工等合同的签订及管理工作。

　　（四）负责建设工程项目全过程的协调监管，控制工程造价、质量和工期。

　　（五）负责政府投资建设项目的工程概算、预算、结算文件的编制及初审、投资控制工作。

　　（六）负责组织建设项目的竣工验收，负责工程竣工决算和财务决算工作，组织固定资产、工程档案资料的移交工作。

　　（七）负责办理工程款的支付和工程建设资金管理工作。

　　（八）完成区政府交办的其它任务。

　　二、机构、人员和交通工具情况。

　　（一）盐田区建筑工程事务局 单位本级

　　内设科室5个，下设机构0个。 

　　我单位共有人员42人，其中公务员及事业编制人员24人，雇员11人，临聘人员6人，离退休人员1人。 

　　现有公务用车2辆，其中一般公务车1辆，执勤执法用车0辆，机要通信、应急和特种专业用车1辆。 

　　三、2017年主要工作目标 

　　2017年，我局将继续以民生实事工程、重点工程建设为主线，以“质量提升、服务学习年”为抓手，进一步强化职责、细化任务、量化目标、采取一切行之有效的手段和措施，“干”字当头，确保顺利完成责任目标任务。

　　第二部分 部门预算收支情况

　　一、收支总体情况

　　为完成2017年度工作计划，根据区预算编制要求，以零基预算的编制方法为原则，按照实际业务需求和年度工作重点，经审核，2017年预算收入总规模为91545.11万元，同比增长930%，支出总规模为91545.11万元，同比增长930%。 

　　我局2017年部门预算收支增加90561万元，其中90406.7万元是预算编制口径调整引起的增加，同口径实际增加151.68万元。为进一步规范预算编制，减少财政代编预算的情形,2017年区财政对部门预算编制口径做出重大调整，要求自2017年起各部门应将包括基本支出、一般性项目支出、专项性项目支出、政府投资项目支出安排的资金全部纳入部门预算编列。在2016年以前，政府投资项目由公共财政代编，2017年起需归口到部门预算当中，以体现部门支出责任。2017年涉及我局部门预算的政府投资资金共有90406.7万元。 

　　二、支出安排具体情况。

　　（一）盐田区建筑工程事务局 单位本级

　　1.基本支出预算。2017年基本支出预算安排846.81万元，其中：

　　（1）人员经费安排623.45万元，主要用于在编人员的工资补贴及社会保险费等，按照人事部门核定的工资津贴标准编制。

　　（2）公用支出安排62.49万元，为单位购买商品和劳务的支出。日常公用支出按定员定额标准安排。

　　（3）对个人和家庭补助支出安排160.87万元，主要用于发放退休人员工资补助及在职人员公积金和房补支出。

　　2.项目支出预算。 2017年项目支出预算安排90698.3万元，占支出比例99﹪，支出主要情况如下：

　　1、城乡社区管理事务支出291.6万元,其中：雇员及临聘人员经费170万元，增加14万元；日常业务经费30万元，减少16万元；工程项目建设管理经费76万元，增加27万元；购置费7.6万元，减少8万元；聘请法律顾问经费8万元，持平。

　　2、政府投资项目90406.69万元. 

　　3.项目支出增减情况说明。

　　与2016年预算安排283.26万元相比，2017年预算项目经费增加（减）了90698.3万元，主要情况如下： 

　　原因1、日常业务经费减少是因为2017年在编退休人员过节费和计生奖纳入到人员经费支出，工程项目建设管理经费增加是因为安全生产检查及培训费用增加，购置费减少是因为办公室设备购买减少。

　　原因2、2017年区财政对部门预算编制口径做出重大调整，要求自2017年起各部门应将包括基本支出、一般性项目支出、专项性项目支出、政府投资项目支出安排的资金全部纳入部门预算编列。在2016年以前，政府投资项目由公共财政代编，2017年起需归口到部门预算当中，以体现部门支出责任。 

　　第三部分  政府采购预算情况

　　2017年我单位政府采购总额0万元，本年度无政府采购项目。

　　第四部分“三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　盐田区建筑工程事务局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级和0个下属事业单位。 

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　2017年“三公”经费财政拨款预算 8.4 万元，比 2016 年“三公”经费财政拨款预算增加（减少） 0 万元。 1.因公出国（境）费用。（因公出国（境）活动计划须经区委区政府和市外事办审批，因公出国（境）经费预算实行区级规模总控，各预算单位不单独编报）

　　2.公务接待费。2017年预算数0万元，比2016年增加（减少）0万元。主要：无公务接待。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2017年预算数8.4万元，其中： 

　　（1）2017年公务用车购置费预算数0万元。（公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报） 

　　（2）2017年公务用车运行维护费预算数8.4万元，比2016年预算数增加（减少）0万元。主要：我局现有公务车2台，与去年一致。 

　　第五部分 部门预算绩效管理情况 

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围 

　　盐田区建筑工程事务局 实施部门预算绩效管理的单位范围包括：共1家基层单位。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2017年盐田区建筑工程事务局共1个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2018年2月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

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