深圳市罗湖区投资推广局2015年度部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职能

　　罗湖区投资推广局，加挂罗湖区金融发展服务办公室、罗湖区企业服务中心牌子，主要承担罗湖区招商引资、金融发展服务以及企业服务等职责。内设办公室、综合产业部、金融产业部、时尚产业部、商贸旅游业部等5个部室。

　　（二）人员构成情况

　　我局现有在职人员24人（事业编制22人，雇员编制2人），退休人员1人，合计25人。

　　（三）预算年度的主要工作任务

　　围绕区委区政府核心工作，主要“深化招商平台功能，聚焦金融改革创新，提高服务信息化水平”。具体如下：

　　（一）依托产业规划及城市更新项目进展，启动罗湖城市更新预招商工作。推进片区产业集聚、空间规划、招商引资和招研引智四个同步，促进引资与引智双结合，对接龙头企业，实现定制化、高质量开发。

　　一是抓重点龙头企业，二是推动市场化合作，三是根据产业规划引导业主提升理念、提振信心。四是优化招商引资工具。

　　（二）聚合金融创新资源，加快金融机构落户，发挥政府通道职能，推动金融业为实体经济输血供养。
　　一是推进金融机构落户罗湖。二是服务辖区金融机构，推动其做大做强 。三是促进金融服务辖区实体经济，实现产融结合。四是推动金融创新，大力推进互联网金融产业园建设。
　　（三）优化流程强化体验，促进企业服务更加精细化专业化。

　　一是推进综合服务信息化。二是实现挂点服务专项化。三是结合企业需求精准推出 “政策咨询”+“企业家大讲堂”、“企业管理实战论坛”、“企业高管培训班”系列培训活动。

　　二、收入预算说明

　　2015年收入预算973.86万元，其中：财政拨款收入973.86万元，其他收入0万元。

　　三、支出预算说明

　　2015年支出预算973.86万元，其中：财政拨款支出973.86万元。

　　2015年财政拨款支出预算按用途划分，基本支出530.33万元，占54%，其中：工资福利支出353.86万元，对个人和家庭的补助77.61万元，商品和服务支出98.87万元，其他资本性支出等支出—万元；项目支出预算443.53万元，占-46%，主要支出项目有招商引资渠道建设及行业合作协调经费、陆丰产业园招商经费、策划举办产业活动、企业服务经费。

　　四、“三公经费”支出说明

　　2015年“三公经费”财政拨款支出共  6.3万元，具体情况如下：

　　1.公务用车购置及运行维护费支出6.3万元，主要包括：（1）报废 0辆、更新购置0辆；（2）公务车保有量 2辆，全年运行维护费支出 6.3万元，平均每辆 3.15万元。2014年9月我单位按规定执行车改，保留两部公务用车。与2014年预算相比减少了24.7万元。

　　2.公务接待费支出 2.45万元，主要用于目标企业、客户商务洽谈及接待省外、市外考察、学习团队。