达州市通川区农业农村局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）本单位职能简介。

(1)、统筹研究和组织实施全区“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策;组织起草“三农”有关规范性文件;贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业领域工作的法律、法规、政策以及区委、区政府关于“三农”方面的决策部署。参与涉校财税、价格、收储、金融保险、进出口等相关政策制定。

(2)、统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全区农村人居环境。统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。指导农业遗产的保护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

    (3)、拟订深化全区农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担工作

    (4)、指导全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作。组织拟订并实施现代农业园区的政策与规划，负责现代农业园区评定、评审工作。提出促进大宗农产品流通政策和主要农品进口建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌，组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设，推进数字农业发展。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计工作。

    (5)、负责全区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织实施粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，负责农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、奋禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，促进农业绿色发展。负责渔政、网具监督管理。

    (6)、负责制定全区农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。组织开展农业装备技术攻关和关键技术开发，引进、示范和推广农业装备新技术、新机具，指导全区农业装备基础设施的规划建设和管理工作。负责农业机械化使用安全监管工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、农机化生产道路等基础设施建设。

    (7)、负责全区农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追湖、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。开展农业检验检测体系建设。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理工作

    (8)、组织开展全区农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动物植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农村能源建设和资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生资源综合开发利用、农业生物质产业发展。

    (9)、负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子(种苗)食用菌种、蚕种、饲料良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药(渔药)、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责，牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。监督管理兽医医疗器械、肥料。监督实施有关农业生产资料地方标准、兽药(渔药)残留限量和残留检测方法地方标准，会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准。组织兽医医政、兽药(渔药)药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

    (10)、负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作指导实施动植物防疫和检疫相关政策。开展动植物防疫检疫体系建设，组织监督管理全区动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、核查、发布农业灾情，组织种子(种苗)、化肥、兽药(渔药)等农业生产教灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

    (11)、负责全区农业投资管理。提出农业投资融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按照规定权限，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

    (12)、负责全区农田建设管理。拟订农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责全区农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理，编制农业综合开发涉及农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目和计划，并组织实施和管理

    (13)、制定全区农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施。头推动农业料技体制改革和农业科技创新体系建设。开展农业产业技术体系和农业推广体系建设，组织农作物、禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、特化、示范、推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

    (14)、指导全区农业农村人才工作。制定农业农村人才队在建设规划并组织实施，指导农业教育、农业职业技能开发和农业科技人员创新创业，开展新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培调工作。

    (15)、牵头开展全区农业对外合作工作，组织开展农业贸易促进交流合作，组织开展农业投资促进活动，推动农业开放合作。

    (16)、编制全区烟草种植规划方案，督促检查烟叶种植方案贯落实。协调烟草工业、商业做好相关工作。组织实施烟草扶持项目。

    (17)、统筹协调和监督指导全区农业综合执法。负责监督指导重大案件查处和跨区城执法的组织协调工作，负责由区本级办理的涉农违法案件。推进农业依法行政。

    (18)、负责全区国有农场土地的保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展。

    (19)、依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。负责农业机械、农(兽)药、饲料、渔业、畜禽、屠宰行业安全生产和职业健康的监督管理。负责组织实施农村沼气项目的安全生产和职业健康监督管理。对农业园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。负责制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

    (20)、负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

    (21)、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作。

〈一〉、聚焦规划引领，着力推进乡村振兴试点示范

1.编制乡村规划。邀请专业规划团队完善乡村振兴“1+6+N”系列规划体系，4月底完成不少于2个乡镇10个村的乡村振兴规划及实施方案编制，并送市上评审，为推进试点示范区建设提供科学规划保障。

2.突出试点示范。根据“成片推进、串点连线、全域示范”的原则，按照“1234N”规划推进，即：以安云乡、金石镇沿线为主线，打造一条农文旅融合发展示范带；对磐石镇、 青宁镇现有的乡村振兴示范区进行提质扩面，建成南北两个乡村振兴大环线；在碑庙、梓桐、北山三个乡镇，分别建设融独特文化底蕴于乡村振兴一体的碑庙农耕文化、梓桐红色文化、北山诗歌文化三条走廊；结合罗江、蒲家、江陵、双龙地域特色，分别打造一域一品的罗江生态宜居、蒲家特色产业、江陵产村相融、双龙生态保护四个特色乡村振兴示范片；有序推进“N”个散点示范打造（其他贫困村、重点非贫困村和个别散状村落等）。提供好乡村振兴“通川样板”和“川东北经验”，夯实争创2021年***人居环境整治先进县基础。

3.着力重点举措。围绕全省乡村振兴先进乡镇、示范村创建工作，制定出台乡村振兴抓点示范实施方案，明确乡村振兴试点乡镇、试点村建设任务，落实工作责任，巩固提升磐石、青宁先进乡镇、示范村成果，大力推进2020年试点区域产业发展、基础设施、农村人居环境治理等手重点工作，突出抓好乡风文明和乡村治理建设，统筹推进农村教育、医疗卫生、文化体育等社会事业发展。

〈二〉、聚焦产业兴旺，着力加快农业现代化步伐

4.巩固发展优质粮油产业。深入设施“藏粮于地、藏粮于技”战略，统筹推进政策支持、粮田建设、科技促进等粮食稳产增产各项行动，进一步调动农民种粮的积极性，严格保护耕地，力争水稻、玉米等大春主要粮食播种面积稳定在29万亩以上，确保粮食稳产增产。积极开展油料作物高产创建，确保冬播油菜面积稳定在10万亩以上。

5.大力发展特色产业。以现代农业园区建设为抓手，推进特色农产品优势区建设，大力实施现代农园区培育，大力发展水果、花卉、中药材、蔬菜、畜禽、优质水产等“3+3”特色效益产业，重点发展“一李两莓”（脆李、蓝莓、草莓）、中药材、生态养殖、特色水产等种养业，加快构建品种齐全、适度规模、精优特绿的特色产业发展格局。

6.加快农文旅融合发展。充分挖掘北部乡镇特色文化旅游资源，加大三产融合企业的招商引资力度，加快建设农文旅融合景区。持续推进青宁“云门天寨”、金石“云顶野生动物园”等项目进度，鼓励两地村民因地制宜发展农家乐、特色民宿、休闲农庄等旅游业态。推动青宁岩门社区民宿改造，加大达巴高速沿线古村落开发利用保护，挖掘文化内涵，提升传统产业，保留乡村气息，真正让古村落“美起来”、“活起来”。

7.提升农业产业效益。依托达州市农产品加工集中区优势，大力培育、招引、扶持一批有实力的全链精深加工龙头企业，配套形成以物流园区为中心、乡镇为节点、村为终点的三级物流体系。支持源美、毅恒冷链、宏隆肉类等企业发展壮大，形成“种养+农工贸”一体化的农产品产地加工、冷链物流体系。

8.加大农产品品牌建设。深入实施食品安全战略，完善区、乡、村三级农产品质量安全监管体系，强化磐石草莓、通川脆李、灯影牛肉、绿珍大米等品牌保护，持续加大农产品“三品一标”创建力度，做强“食美通川”公共品牌，着力打造一批知名农产品品牌。

9.实施高标准农田建设。继续深入推进耕地宜机化改造，采取“小改大”“零并整”“坡改缓”等措施建设高标准农田，完善沟、凼、路、池等基础设施，满足大中型农机下田到地作业条件。2020年新实施高标准农田建设2.7万亩和高效节水0.4万亩，全区建成旱涝保收的高标准农田23.7万亩，占基本农田比例达到85%以上。

10.提高农业信息化水平。健全“益农信息社”的管理制度。高标准建设《通川区农业信息化与智慧监管平台》，加快推动生产端物联网应用、销售端电商发展、管理端大数据建设，提高农业 生产、经营、管理、服务信息化水平，到2020年底实现农业信息化水平达65%以上。

〈三〉、聚焦生态宜居，着力实施农村人居环境整治

11.实施农村户厕无害化改造。全面总结2019年实施农村户厕无害化改造项目的经验，制定完善2020年农村户厕无害化改造方案，大力推广“厕污、厕浴”共治，指导乡镇、村（社区）建立健全管护机制。2020年完成18个村7500余户农村户厕无害化改造整村推进项目。

12.加快农村公厕改造。深入实施农村公共厕所改造提升工程，加强农村集镇、农贸市场、车站码头、学校、卫生院、景区景点、村级阵地等地公共厕所的建设、改造和管理，探索厕所粪污治理及资源化利用模式，做到有制度管护、有资金维护、有人员看护，形成规范化的运行维护机制。

13.全面治理农村生活垃圾。以村庄清洁行动为抓手，进一步完善“户分类、村收集、镇运输、县处理”的垃圾收运处置模式，健全农村生活垃圾分类处理机制，全面清理农村生活垃圾、清除“牛皮癣”等广告标语，坚持每季度集中开展一次村庄清洁行动。

14.开展农村生活污水治理。推广使用小型化、低成本、易维护的生活污水处理设施，扎实推进15户或50人以上的集聚点污水治理工程，2020年完成集聚点污水处理系统建设10座。

15.开展农村面源污染治理和农业生产废弃物资源化利用。推广生物可降解地膜，加强农膜残留回收利用，实施有机肥代替化肥行动，严格执行高毒农药定点销售、实名购买制度，倡导农业节肥节药，做好化肥农药包装废弃物回收处置。规范畜禽分散和规模养殖行为，无害化处理病死畜禽尸体，合理利用和处理畜禽粪便，防治农业面源污染。

16.大力推进美丽家园建设。实施美丽家园“六化”项目（庭院美化、道路硬化、村庄绿化、主道亮化、环境净化、保护利用乡土文化），充分运用砖、瓦、竹、石、木等本地元素，塑造民居特色风貌，完善庭院公共配套，全力整治村庄环境“脏乱差”问题，全力推进传统古村落修复和保护，持续开展“美丽四川·宜居乡村”达标村创建和传统村落申报活动，力争全年创建“美丽四川·宜居乡村”达标村20个以上，新增国家、省级传统村落2个以上。

17.加强农村生态保护。推进林业增绿增效行动，深入开展“四旁四边四创”绿色提升行动。实施林业资源保护工程及林业生态防疫治理项目，突出抓好松材线虫病防控，确保清除率达到100%。深入推进冬水田蓄水和撂荒地治理工程，进一步完善奖补制度，2020年确保完成冬水田蓄水5000亩、撂荒地治理10000亩。

〈四〉、聚焦乡风文明，着力弘扬优秀农村文化

18.注重传承优秀传统文化。开展乡村历史文化资源普查，从文物古迹、传统院落、传统建筑、农业遗迹、乡风民俗中挖掘传统优秀文化。进一步培育和践行社会主义核心价值观，更加注重弘扬中华民族传统优秀文化，依托北山、梓桐、磐石、碑庙等乡镇地域文化特点，大力传承弘扬红军文化、诗歌文化、农耕文化、孝善文化，适时规划建设北山诗歌文化走廊、碑庙孝善文化院落，构筑“乡愁”记忆载体。

19.加强农村公共文化建设。加强农村文化广场的管护，开展形式多样的农村文化活动。进一步发挥村级文化室、农家书屋的作用，完善日常管理机制，提升农村群众文化素养。继续开展“文化下乡”等文化惠民工程，引导和鼓励群众组建社会文艺团体，抓好农村本土文化骨干人才培养。

20.积极倡导文明新风。持续推进“感恩”“孝善”“奋进”主题教育，全域开展“立家规、传家训、正家风”“十星级文明户”等评选活动，深入宣传道德模范、身边好人的典型事迹，弘扬真善美，传播正能量。大兴节约之风，积极倡导尊老爱幼、邻里团结、遵纪守法的良好乡风民俗，全面提升农村群众文化素质。

〈五〉、聚焦治理有效，着力健全现代乡村治理体系

21.加强基层党组织建设。加强党对农村自治组织、经济组织、社会组织、群众组织的领导，支持和保障村民依法开展自治活动。有计划选派机关优秀年轻干部到乡镇任职、挂职，注重选配大学生村官、农村致富带头人、返乡创业农民工到镇、村任职，进一步选优配强村级党组织书记，进一步夯实乡村振兴指导员机制。

22.提升乡村治理水平。健全完善“一核三治”乡村治理模式，构建“教育与引导、激励与约束、自律与他律”相结合的乡村善治体系。大力发挥新乡贤治村作用，鼓励退休老干部、老教师、老支客司、老党员、老模范、老专家参与乡村治理，组建乡贤理事会，创新“乡贤理事会+村（居）委会”治理模式。建立健全村规民约和村民议事会、红白理事会、道德评议会、老年人协会 等“一约四会”及村社风俗监督员制度；加强对农民的法律援助和司法救助，培育乡村法律明白人。完善多元矛盾纠纷调解架构，健全农村公共法律服务体系；深入实施公民道德建设工程，建立道德激励约束机制和道德评议机制，提升乡村德治水平。

23.大力建设平安乡村。大力推进“雪亮工程”建设，健全农村公共安全体系，持续开展农村安全隐患治理，坚决遏制重特大安全事故，开展平安乡镇、平安村（社区）、平安家庭等创建活动，全面提升平安建设群众满意度，确保2020年排位持续提升。

〈六〉、聚焦人才保障，着力构建乡村振兴人才支撑体系

24.建立乡村振兴人才数据库。按照管理类、专业类、实用技术类，全面梳理本地院校、市区农口部门、新型经营主体以及特色产业、病虫害防治领域的专业人才，全面建立通川乡村振兴人才大数据库。充分利用乡村振兴人才库优势，大力发挥人才在推进乡村振兴过程中的引领和推动作用，创新推行校校合作、校企合作、校社合作等模式，不断优化乡村人才引进激励机制，积极搭建人才交流平台，促进各类人才高效流动。

25.加强农村实用人才培养。实施农技推广人才队伍建设兄弟，探索公益性和经营性农技推广融合发展机制，支持农技人才创新创业，允许农技人员通过提供增值服务合理取酬。实施乡土人才培育行动，开展乡土人才示范培训，认定一批带动能力强、有农业生产经营或一技之长的“土专家”“田秀才”农村家庭能人。大力培育新型职业农民，提升农民生产经营素质。实施农村职业经理人壮大行动，扶持一批农业职业经理人、经纪人。实施乡村手工艺人扶持行动，以乡村手工业、建筑业和民间文艺为重点，培育一批技艺精湛、扎根农村、热爱乡土的乡村工匠。

26.引导各类人才返乡。落实和完善融资贷款、配套设施建设补助、税费减免等扶持政策，鼓励社会资本投资农业农村项目，带动人才回流。实施返乡兴业工程，制定出台回乡创业优惠政策。实施乡村振兴志愿者行动，鼓励支持企业家、专家学者、医生教师、规划师、建筑师等人才下乡担任志愿者。深入推进乡村振兴指导员派驻机制，扩大指导遴选范围范围和派驻村数量，大力实施乡贤人士返乡计划和科技人才下乡计划，支持乡村发展。充分发挥群团组织的优势和力量，引导民主党派、工商联、无党派人士等积极参与乡村建设。

〈七〉、聚焦巩固提升，着力脱贫攻坚与乡村振兴有序衔接

27.补齐补强脱贫攻坚短板。全年新建或改造现代农业基地1.1万亩，建设提升现代农业园区2个，改扩建畜禽标准化养殖场10个，新建和改扩建水产养殖示范基地1个；

一是持续优化基础设施建设。针对北部乡镇农业生产薄弱环节，持续优化基础设施条件，大力实施农田水利建设工程，强化农田水利设施配套，加大农机购置补贴政策扶持力度，大力推广符合丘陵山区的农业机械，提升现代农机装备水平。新建高标准农田2.7万亩，新建提灌站1座，新增农机动力0.4万千瓦。二是大力发展特色优势产业。坚持以《达州市通川区农业振兴五年攻坚行动计划》为统领，结合地理地势条件，立足资源禀赋，统筹推进“3+3”特色优势产业集群发展，促进贫困地区特色产业提质增效、提档升级。积极推进地理地势条件较差贫困村以庭院经济为载体深入推进产业发展，以户为单位推动特色产业发展。新建或改造粮油基地0.7万亩、新建或改造现代经作基地0.4万亩，改扩或新建畜禽标准化养殖场10个、改扩建水产养殖示范基地1个。

培育农民合作社省级示范社4个，培育家庭农场省级示范场1个。以推行土地股份合作、农民专业合作等为重点，因地制宜采取资源开发利用、混合经营、异地置业等形式，不断增强村级集体经济实力。探索“普惠制+特惠制”贫困户分红模式，提高农民财产性收益。培育运行机制健全的村级集体经济组织17个；培育新型职业农民150人；新建农业科技示范基地2个。

扎实开展“百日攻坚”行动，用好用活“391”防返贫监测机制，加大对脱贫户、边缘户和特殊困难户的监测力度，动态调整帮扶措施，坚决防止返贫现象。坚持“一村一策”，深入实施高标准农田建设、千口山坪塘整治、撂荒地治理、村道提升工程等项目，补齐补强短板弱项。聚焦巡视巡察反馈问题、“两不愁三保障”回头看大排查发现问题，逐一梳理，逐一检查，逐项整改。

28.统筹推进农村基础设施建设。聚焦“水、电、气、路、讯、网”等六网基础设施持续发力，全力实施“四好农村路”建设、村组道路路网密度提升和农村饮水安全巩固提升工程，扩大天然气、液化气、沼气、太阳能等清洁能源利用覆盖范围。加快推进农村交通、水利、信息、能源、通讯等基础设施提档升级。

29.着力提升公共服务水平。全面提高乡村基础教育质量和办学水平，大力发展农村职业教育，增强职业教育服务现代农业、乡村振兴的能力。建立完善覆盖所有乡镇卫生院和村卫生室的基层医疗卫生信息系统，实施基层医疗卫生机构人才培养工程，加快发展农村医疗卫生事业，加强乡村卫生人才队伍建设。

30.做好脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接。做好机制衔接。充分借鉴脱贫攻坚形成的领导体制和工作机制，建立健全责任体系、监督体系、考核评估体系在内的制度体系。做好规划衔接。将脱贫后待完成的任务、工程、项目等纳入乡村振兴战略规划或实施方案，强化接续支持，发挥长效作用。做好政策衔接。加强乡村振兴、脱贫攻坚和农村综合改革的政策统筹，分类确定需要取消的、接续的、完善的政策，研究现行倾斜性支持政策的延续时限与脱钩方法，注重总结梳理脱贫攻坚中成熟的实践经验。做好发展衔接。推动一二三产业融合发展，创新农户与新型经营主体的利益联结机制。积极培养乡土人才，引进懂科技、懂管理、懂市场、懂法律的现代化人才，为乡村振兴战略提供坚实的人才支撑和智力保障。

二、部门概况

区农业农村局下属二级单位38个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位35个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2020年收支总预算5669.57万元，比2019年预算数减少196.21万元，主要原因一是由于响应财政政策压缩开支，二是由于2018年的结转数大于2019年的结转数。

（一）收入预算情况

本单位2020年收入预算5669.57万元，其中：上年结转1501.44万元，占26.48%；一般公共预算拨款收入4168.13万元，占73.52%。

(二)支出预算情况

2020年支出合计5669.57万元，其中：基本支出3970.92万元，占70%；项目支出1698.65万元，占30%。

四、一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

本单位2020年一般公共预算当年拨款4168.13万元，比2019年预算数增加995.25万元，主要是财政预算今年新增一次性预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况

农林水支出3396.06万元，占81.48%；社会保障和就业支出323.***万元，占7.76%；医疗卫生与计划生育支出138.9万元，占3.33%；住房保障支出309.53万元，占7.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:2020年预算数为3198.84万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费等日常公用经费。

2. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:2020年预算数为11.36万元，主要用于：事权项目支出。如办公费、邮电费等支出。

3. 农林水支出（类）农业（款）其他农林水支出（项）:2020年预算数为49.***万元，主要用于： 村级防疫员补助、三农及脱贫攻坚调研、农业有毒有害、农村土地确权数据专项运行等工作的支出。如：防疫员工资、有毒有害工作补贴、电信使用费等支出。

4. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2020年预算数为95.63万元，主要用于：贫困村45名驻村农技员、123个非贫困村农业技术巡回、援凉干部经费等工作的支出。如：差旅费、培训费、办公费等支出。

5. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）:2020年预算数为32.12万元，主要用于： 动植物防疫及农产品质量安全等政府购买服务、畜禽产品质量安全监测及抽样等工作的支出。如：劳务派遣人员工资待遇、监测差旅费、租车费等支出。

6. 农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）:2020年预算数为8.46万元，主要用于：派驻纪检工作的支出。如：办公费、差旅费等支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为 301.94万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。

8、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2020年预算数为21.71万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为138.9万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为309.53万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

本单位2020年一般公共预算基本支出3970.92万元，其中：人员经费3678.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费292.42万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

本单位2020年“三公”经费财政拨款预算数26万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费20万元。

本单位现有公务用车5辆，其中：轿车1辆。

无公务用车购置的写明：2020年无安排公务用车购置费。

2020年安排公务用车运行维护费20万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，本单位的机关运行经费财政拨款预算为303.78万元，比2019年预算减少27.32万元，减少8.25 %。

（二）政府采购情况

2020年，本单位安排政府采购0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，本单位共有车辆5辆，其中，公务接待用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算目标设置情况

1.专项预算绩效目标管理情况。

本部门年初预算下达项目预算197.21万元、保留项目预算369.46万元。对2020年专项预算项目支出绩效目标进行设定，共设定完成专项预算项目9个，涉及财政资金197.21万元，覆盖率达到100%。同时，对保留预算369.46万元按项目设定绩效目标。

2.部门整体支出绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2020年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定，涉及财政资金5669.57万元，覆盖率达到100%。

九、名词解释   

（解释本部门预算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

1. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:指单位的基本支出。

2. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指单位用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

3.农林水支出（类）扶贫 （款）其他扶贫支出（项）:反映其他用于扶贫方面的支出。

4.农林水支出（类）农业 （款）农产品质量安全（项）:指用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

5.农林水支出（类）农业 （款）其他农业支出（项）：指用于其他农业方面的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映单位离退休方面的支出。

7.行政单位离退休（项）：反映单位退休人员生活补助支出。

8.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映单位按规定为职工缴纳的工伤、生育、失业保障的支出。

10．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

11.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成其他等工作任务所发生的支出。

14.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

***：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入部表

      表1-2.部门支出部表

      表2.财政拨款收支预算总表

      表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

      表3.一般公共预算支出预算表

      表3-1.一般公共预算基本支出预算表

      表3-2.一般公共预算项目支出预算表

      表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

      表4.政府性基金支出预算表

      表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

      表5.国有资本经营预算支出预算表

      表6.2020年区级部门预算绩效目标

1.2020年专项预算绩效目标申报4.24(1).zip 305-部门预算公开表.xls