武胜县粮食和物资储备中心关于2022年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

根据县政府批准的三定方案；武胜县粮食和物资储备中心（以下简称：粮储中心）主要职责及2022年需完成的重点工作如下：

1、主要职责

（1）贯彻执行国家、省、市粮食流通和储备粮油管理的方针、政策和法律、法规。

（2）承担粮食预警监测和应急责任。

（3）指导全县粮食储备体系建设，提出地方储备粮总体规模、县级储备粮食及食用植物油的总体布局和收储、轮换、动用计划建议并组织实施；。

（4）提出促进粮食产业化经营的政策措施并监督实施，。

（5）指导和协调全县粮食流通基础设施建设。

（6）负责全县粮食行业依法行政和法制建设工作。

（7）指导全县国有粮食企业的财务管理和会计报告工作；负责国家、省、市、县预算拨付的粮食政策性补贴资金和专项资金的使用管理。

（8）拟订粮食系统人才发展规划，指导全县粮食行业的职业教育。

（9）承担县政府公布的有关行政审批事项。

（10）承办县政府交办的其他事项。

2、2022年工作要点

（1）争主动，扛稳粮食安全党政同责新担当。积极配合发改、农业等部门，牵头开展好2021年粮食安全党政同责考核迎检及存在问题整改工作，推进粮食安全党政同责有效落实，争取考核取得“优秀”等次。

（2）抓项目，拉动粮食物资升级发展新引擎。积极跑项争资，积极解决国库迁建、资金筹集、管线拆除等问题，扎实推进粮食物资项目建设，力争粮食仓储物流中心2022年1月开工、2023年底建成并投入使用，夯实粮食安全调控和应急保障基础。救灾物资储备库投入运行，确保新常态下的救灾物资保障需要。

（3）建机制，完善地方粮食应急保供新体系。认真执行国家粮食购销政策，科学增设购销网点，确保全县范围内不发生“卖粮难”。落实新增地方粮食储备规模，规范政策性粮食收购和储备粮油轮换管理，加强储备及仓储安全管理，健全粮食应急供给体系，强化资金投入，增强粮食应急保供的快速响应能力和综合保障能力。修订2—3条粮食管理制度，完成新增1万吨县储任务，县级储备达3万吨。

（4）重整改，再树粮食物资储备系统新形象。深化思想认识，切实增强粮食购销领域腐败问题专项整治责任感和使命感，在持续开展自查自纠的同时，针对反馈的问题，牵头及时制定实施方案，逐一制定整改措施，逐项分解任务清单，确保规定期限内完成巡察反馈问题的整改落实，全力做好巡察工作后半篇文章。

（5）固底线，构建粮储行业风清气正新局面。加强思想政治建设，持续深化党风廉政建设，实施“人才兴粮”工程，强化党建服务效能。全系统实现无干部职工违法犯罪，无刑事、失窃案件、无安全事故，全县粮食各项业务工作在省局有地位、在市局站前列。

二、部门预算单位构成

武胜县粮食和物资储备中心（以下简称粮储中心）是参照公务员法管理的事业单位，没有下属二级决算单位。

三、收支预算情况说明

2022年粮储中心收入预算总额为210.06万元，其中：当年财政拨款收入210.06万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算210.06万元，其中：人员支出178.45万元，日常公用支出13.61万元，对个人和家庭的补助支出4.00万元，专项支出14.00万元。

四、财政拨款支出预算情况说明

粮储中心部门预算安排财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县粮食宏观调控、粮油市场监管及粮食企业发展等工作。其中：

基本支出，是用于保障粮储中心机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障粮储中心机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2022年粮储中心部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出148.43万元，主要用于：粮储中心职工工资、津贴补贴及奖金（及13个月工资）、工会经费等方面支出。

（二）公用经费支出13.61万元，主要用于：粮储中心机关办公费、印刷费、水电费、公务交通补贴、通讯费等日常公用经费。

（三）社会保障和就业支出11.34万元，主要用于：粮储中心机关职工基本养老保险、失业、工伤等社会保障缴费支出。

（四）医疗卫生支出10.18万元，主要用于：粮储中心机关职工按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险、公务员医疗补助等支出。

（五）住房保障支出8.50万元，主要用于：粮储中心机关职工按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

（六）专项支出：14.00万元，主要用于：粮储中心粮食行政执法及社会粮食统计调查相关经费8.00万元；粮食行政安全首长责任制考核工作经费6.00万元。

（七）对个人及家庭补助支出：4.00万元，主要用于：机关遗属生活补助费4.00万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022年“三公”经费财政拨款预算数1.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.00万元，公务用车购置0万元及公务用车运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2021年预算增长（减少）0%。主要原因是2021、2022年均未安排预算。

（二）公务接待费较2021年预算增长（减少）0%。主要原因是2021年和2022年这两年的预算安排数据一样，均保持在1.00万元。

2022年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车运行维护费较2021年预算增长（减少）0%。主要原因是本单位无车所以这两年均无预算安排。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

2022年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

粮储中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年，粮储中心参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为6.00万元，比2021年预算4.8万元增加1.20万元，增长20.00%。主要是增加了2名人员。

（二）政府采购情况。2022年，粮储中心安排政府采购预算0万元，主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，粮储中心共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况。按照预算绩效管理要求，2022年本部门共编制项目绩效目标3个，涉及财政资金14万元，覆盖率达到100%。部门整体支出绩效目标资金210.06万元。

八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

***：表1.部门收支总表

表1—1.部门收入总表

表1—2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2—1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3—1.一般公共预算基本支出预算表

表3—2.一般公共预算项目支出预算表

表3—3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4—1.政府性基金预算“三公”经费支出预算

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表

武粮储中心2022年预算编制说明附表