屏山县书楼镇人民政府2015年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.坚持科学发展，落实惠农政策。深入贯彻落实科学发展观和党的十八大精神，宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域政治、经济、文化、社会建设及各项改革，建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的社会主义新农村。

2.促进经济发展，增加农民收入。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民的收入。

3.强化公共服务，着力改善民生。建立和完善乡镇“三农”服务体系，依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

4.加强社会管理，维护农村稳定。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作，依法保护各类经济组织和公民的合法权益，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保乡村社会稳定。

5.推进基层民主，促进农村和谐。指导村民自治，推动农村社区建设，建立健全党组织领导下的村民自治机制；推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）2015年重点工作完成情况介绍。

2015年，书楼镇人民政府坚持积极适应发展新常态，全力以赴应对各种困难和挑战，全面完成了年度各项目标任务。

1.奋力开创加快发展的新势头。积极贯彻落实中、省、市、县稳增长系列文件精神，全力推动生态农业、乡村旅游、集镇商贸等加快发展。全镇固定资产投资实现3.5亿元，农民人均纯收入达到9854元，城镇居民人均可支配收入达到19478元，财政收入实现275.97万元。

2.快速形成精准脱贫的新局面。严格核定全镇贫困村8个、贫困户893户3373人，完成“村规划、户计划”制定工作。新修产业道路50公里、硬化通村公路38公里，新建蓄水池127口、人饮管道29.1公里；协调落实贫困户贴息贷款480万元，新发展龙眼、猕猴桃、核桃、茵红李等水果产业13170亩，培育养殖示范户12户；实施危房改造184户。全面完成年度159户597人的减贫任务，工作开展获得全县通报表扬5次。

3.率先开启屏山旅游的新气象。在全县率先开发、举办“首届赏花节”“首届桂圆采摘节”和“首届库区生态鱼垂钓节”等节庆活动，累计接待游客11万人次，实现旅游收入2800万元以上。加快推进月坡湾野生钓鱼场等旅游项目建设，在全镇重要节点新建观景点5个、停车场5个、旅游公厕4个、滨江景观道6000余米，特色农产品展销区4000余平方米。在楼安路沿线安设旅游标识牌36处，新发展农家乐20户、家庭旅馆6家，组织旅游从业人员到成都、宜宾等地学习达160人次。

4.努力积聚加快发展的新要素。通过申报争取，先后列入全国、全省重点集镇建设范围并争取到位城镇建设专项建设资金500万元。在临库区、二半山、高山区域分层次形成了万亩优质龙眼、万亩原生态小水果、万亩林竹产业。以集镇为中心，东有石岗、西有碾米，实施土地增减双挂钩项目，布局区域中心村，吸纳周边15个村261户903人集中居住。加快实施集镇客运站综合体开发建设，首幢层高14层的电梯商住楼已经封顶。

5.全力推动社会治理的新转变。积极回应群众诉求，化解突出问题23件，息诉息访近200人。完成51个村民小组“两补费”分配结算，兑现到户资金近1.24亿元。受理和调解各类民间纠纷261件，接待、办理群众来信来访565件次；法庭调解撤诉163件，判决21件；立刑事案件15件，破8件，逮捕3人，移送起诉10人，抓获逃犯5人，受理行政案件63件，查处48件，拘留67人，罚款37人，捣毁***窝点7处，对3名非访人员进行了依法处理。

6.持续实现社会事业的新成效。新增申报农村低保154户371人，清理不符合农村低保条件的118人，新增城镇低保73户136人；帮扶特殊困难群众879人次，发放帮扶资金70余万元。完成集镇敬老院、救灾物资储备仓库、烈士陵园以及日间照料活动中心等项目建设。开展农畜业、服务业等各类技能技术培训达50期1700余人次，组织外出农村劳动力转移8200余人次。顺利通过市、县政府教育工作督导评估，成功创建宜宾市标准化食堂、宜宾市语言文字示范学校及宜宾市书香校园，素质教育初现特色。镇卫生院医疗质量进一步提高，全院病人痊愈率上升10个百分点，好转率上升20个百分点；新建标准化村卫生站2所，5个村达到乙等村卫生站。同时，武装、工会、妇女儿童、共青团、精神文明建设等工作成效显著。

二、部门概况

我单位属于一级预算管理行政单位，执行的是行政单位会计制度，2015年年末实有人数53人，其中行政人员37人，事业人员16人。

三、收支决算总体情况

2015年书楼镇人民政府收入决算总额为3203.47万元，其中：当年财政拨款收入2945.13万元，政府性基金收入188.34万元，上年结转收入70万元。收入决算总额较2014年增加1362.6万元，主要原因为2015年人员经费、村级办公经费、项目资金等有所增加。

2015年书楼镇人民政府支出决算总额为2138.72万元，其中：一般公共服务支出319.72万元，教育支出0.95万元，科学技术支出277.85万元，文化体育与传媒支出19.06万元，社会保障和就业支出326.28万元，医疗卫生支出72.02万元，城乡社区支出98.46万元，农林水支出989.09万元，交通运输支出5万元，资源勘探信息等支出15万元，住房保障支出15.31万元，年末结转和结余10***.74万元。支出决算总额较2014年增加1362.60万元，主要原因为2015年人员经费、村级办公经费、项目资金等有所增加。。

四、财政拨款支出决算情况

书楼镇人民政府财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全镇发展相关工作。

基本支出，是用于保障书楼镇人民政府正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障书楼镇人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出305.58万元，主要用于政府提供一般公共服务的支出。

（二）教育支出0.95万元，主要用于政府教育事业支出。

（三）文化体育与传媒支出19.06万元，主要用于政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

（四）社会保障和就业支出158.10万元，主要用于政府在社会保障和就业方面的支出。

（五）医疗卫生支出72.02万元，主要用于政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（六）城乡社区支出48.86万元，主要用于政府城乡社区事务支出。

（七）农林水支出381.04万元，主要用于政府农林水事务支出。

（八）住房保障支出15.31万元，主要用于政府住房方面的支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年无因公出国（境）费

（二）公务接待费

2015年公务接待费4.65万元,较2014年决算数增长23.67%，主要原因是2015年工作任务较2014年有所增加。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待300余批次，1700余人，共计支出4.65万元，具体开支内容主要为餐费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年无公务用车购置及运行维护费。

2015年车辆运行维护费支出7.84万元，用于会议、办事等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。