四川省珙县公路运输管理所关于2017年度部门预算编制情况的说明
按照预算管理有关规定,目前部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
珙县公路运输管理所负责全县道路运输行业管理,包括道路运输经营含道路旅客运输经营(简称客运经营)和道路货物运输经营(简称货运经营);道路运输相关业务含站(场)经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训的管理。
二、部门概况
(一)内设机构
四川省珙县公路运输管理所属一级参照公务员法管理的事业单位。内设运政股、安全股、维修股、办公室、财务股、稽查站、队。
(二)人员编制和实有数
编制总数27人,其中参公编制 19人,工勤编制 8 人。实有职工 26人,其中参公编制18人,工勤 8人,离休1人,其他人员1人。
三、收支预算总体情况
2017年收入预算总额为307.43万元,其中:当年一般公共预算拨款收入307.43万元。安排支出预算307.43万元,其中:基本支出268.37万元,主要用于保障机关事业单位正常运转的日常支出,包括工资福利支出196.2万元,商品和服务支出42.06万元,对个人和家庭的补助支出30.11 万元;项目支出 39.06万元,主要用于本部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的支出,包括运转类项目14.56万元,事业类项目24.5万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
2017年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)社会保障和就业支出29.79万元。主要用于本机构人员基本养老保险缴费支出。
(二)医疗卫生支出10.84万元。主要用于:按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
(三)住房保障支出17.88万元。主要用于:按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
(四)交通运输支出248.92万元。主要用于:单位人员工资、日常运转以及为完成交通运输工作任务和事业发展目标而安排的年度基本支出和项目支出。
五、三公经费财政拨款预算安排情况
2017年三公经费财政拨款预算数 18.01万元,较上年年初预算减少 1 %。其中:因公出国(境)经费 0万元,公务接待费4.04 万元,公务用车购置及运行维护费 13.97万元。
(一)公务接待费较2016年预算减少 1%。主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求,坚持厉行节约,严格控制接待规模及接待标准。
2017年公务接待费计划用于执行公务、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
(二)公务用车运行维护费较2016年预算减少 1 %。主要原因是2016年公务用车改革后,公车数量减少和加强公车管理,相应减少公务用车燃油、维修、保险等方面费用。目前,我部门保留公务用车 1 辆,2017年安排公务用车运行维护费 13.97万元。
(三)我所没有政府性基金和国有资本经营,故表4、表4-1、表5都是空白表。
***:四川省珙县公路运输管理所2017年度部门预算公开报表.xls