珙县洛表镇中心幼儿园2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能我单位的基本职能是实施幼儿园教育，促进幼儿健康快乐成长。

(二)2016年重点工作完成情况。

主要工作如下：依据幼儿园教育工作计划要求，结合本园幼儿的年龄特点和个体差异，制定适合幼儿发展的教育工作目标、计划，并组织实施，做好教育笔记；为幼儿创设良好的物质和精神环境，发挥环境教育作用；抓好教师队伍建设，不断完善考核、评价体系，建立科学的奖惩机制，使教师都能安心、热心于教育事业；做好安全教育和防范工作，保证师生的人身安全。

二、部门概况

珙县洛表镇中心幼儿园现有在职教职工11人，幼儿142人，班级6个。

三、收支决算总体情况

2016年珙县洛表镇中心幼儿园本年收入合计165.06万元，其中：财政拨款收入165.06万元，占100%。

2016年珙县洛表镇中心幼儿园本年支出合计165.06万元，其中：基本支出149.85万元，占90.79%；项目支出15.21万元，占9.21%。

四、财政拨款收支决算情况

珙县洛表镇中心幼儿园2016年度财政拨款收支总决算165.06万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加52.57万元，增长46.73%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

珙县洛表镇中心幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款支出165.06万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加52.57万元，增长46.73%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

珙县洛表镇中心幼儿园2016年一般公共预算财政拨款支出165.06万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出143.52万元，占86.95%；社会保障和就业支14.26万元，占8.***%；医疗卫生支出4.62万元，占2.80%；住房保障支出2.66万元，占1.61%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出（类）普通教育支出（款）学前教育（项）:

2016年决算数为143.52万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:

2016年决算数为14.26万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:

2016年决算数为4.62万元，完成预算100%。

4. 住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项): 2016年决算数为2.66万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

珙县洛表镇中心幼儿园2016年一般公共预算财政拨款基本支出149.84万元，其中：

人员经费119.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费30.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、三公经费财政拨款支出决算情况

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

珙县洛表镇中心幼儿园2016年度三公经费财政拨款支出决算无。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度三公经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算无。具体情况如下：

1.因公出国(境)经费：2016年因公出国(境)费无。

2.公务用车购置及运行维护费:2016年公务用车购置及运行维护费无；公务用车运行维护费无。

3.公务接待费：2016年公务接待费无。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

珙县洛表镇中心幼儿园2016年使用政府性基金预算财政拨款支出无。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度，珙县洛表镇中心幼儿园机关运行经费支出无。

(二)政府采购支出情况

2016年度，珙县洛表镇中心幼儿园政府采购支出总额无。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，珙县洛表镇中心幼儿园无公有车辆。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出无绩效目标管理。

名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入，如捐赠、利息、房租等收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.三公经费：纳入县级财政预决算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

***：珙县洛表镇中心幼儿园2016年部门决算公开报表

珙县洛表镇中心幼儿园

2017年10月25日