西充县土地征收征用事务中心2020年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

（一）严格贯彻执行自然资源管理法律法规和相关政策；

（二）负责城镇规划区内和独立选址非农业建设用地的统征工作，保障各类项目建设用地；

（三）征收土地严格实行“两公告、一登记”制度，负责依法拟定《征收集体土地补偿安置方案》，经自然资源行政主管部门审核后，报县人民政府批准实施；

（四）负责征收土地的范围界定、实物调查、补偿登记，做好征收补偿、安置补偿和青苗附着物的赔偿工作；

（五）负责依法及时向被征地集体经济组织或个人兑付各项征收补偿安置费，做好原统征统转村组农民生活补助费的核定和发放工作；

（六）负责依法拟定《征收集体土地上房屋拆迁补偿安置方案》，经自然资源行政主管部门审核，报县人民政府批准后配合相关部门实施；

（七）负责依法拟定《被征地农民社会保障实施方案》，经自然资源行政主管部门审核后，报县人民政府批准实施；

（八）负责组织调查统计，科学合理编制全县土地征收补偿、青苗附作物补偿、构（建）筑物补偿、房屋重置价补偿标准等，依法报有权机关批准后，严格实施，确保被征合法权益；

（九）负责征地、拆迁、安置、补偿工作领域遗留问题的处置，政策宣讲、咨询受理、信访处理等事务性工作，协助做好土地招拍挂工作，配合做好已征收土地的交地工作等。

（十）承办自然资源行政主管部门和上级交办的其他工作。

（二）2020年重点工作

完成2020年度土地征收工作

二、部门预算单位构成

西充县土地征收征用事务中心纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构2个，分别为：综合股和计财股。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。2020年收支总预算108.92万元,比2019年收支预算总数增加5.66万元，主要原因是工资基数增加。

（一）收入预算情况

2020年收入预算108.92万元，其中：一般公共预算拨款收入108.92万元，占100%。

（二）支出预算情况

2020年支出预算108.92万元，其中：基本支出108.92万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算108.92万元,比2019年财政拨款收支总预算增加5.66万元，主要原因是工资基数增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入108.92万元；支出包括：社会保障和就业支出18.43万元、卫生健康支出8.91万元、自然资源海洋气象等支出72.37万元、住房保障支出9.21万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年一般公共预算当年拨款108.92万元，比2019年预算数增加5.66万元，主要原因是工资基数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2020年一般公共预算当年拨款支出108.92万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出18.43万元，占16.92%；卫生健康支出8.91万元，占8.18%；自然资源海洋气象等支出72.37万元，占66.44%；住房保障支出9.21万元，占8.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为12.29万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2. 社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为6.14万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为8.91万元，主要用于事业人员医疗。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为9.22万元，主要用于住房公积金。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2020年预算数为61.79万元，主要用于基本支出。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源海洋气象等支出（款）事业运行（项）2020年预算数为10.57万元，主要用于事业单位基本支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出108.92万元，其中：

人员经费98.34万元，主要包括：基本工资42.71万元、津贴补贴0.75万元、绩效工资17.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.29万元、职业年金缴费6.14万元、职工基本医疗保险缴费8.91万元、其他社会保障缴费0.46万元、住房公积金9.22万元。

公用经费10.58万元，主要包括：办公费1万元、办公设备购置0.8万元、、水费0.3万元、电费0.6万元、邮电费0.5万元、差旅费4万元、、维修（护）费1.1万元、公务接待费1.55万元、委托业务费0.5万元、其他商品和服务支出0.23万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数7.95万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费支出预算0万元；公务用车运行维护费支出预算为7万元；公务接待费支出预算为0.95万元。

 (一)因公出国（境）费

2020年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2020年因公出国（境）费较2019年持平。

（二）公务接待费

2020年公务接待费0.95万元。计划用于其他县市区日常工作交流学习接待。2020年公务接待费较2019年减少0.15万元，下降13.***%。主要原因是严格控制经费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车0辆。

2020年公务用车购置及运行维护费7万元,其中：

2020年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2020年公务用车购置费较2019年持平。

公务用车运行维护费支出7万元。计划用于下乡征地、协调用地纠纷等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020年公务用车运行费较2019年持平。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2020年度，西充县土地征收征用事务中心单位运行经费支出10.58万元，较2019年减少0.15万元，下降1.40%。主要原因是2020年财政控制预算。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，本部门2019年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年西充县土地征收征用事务中心编制了整体支出绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

    1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位养老保险和社会保障管理事务支出。

3.社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位养老保险中由单位缴纳的职业年金支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政单位基本医疗保险。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指保障性住房方面的支出。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指自然资源管理等方面的支出。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源海洋气象等支出（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

10.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.单位运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

***：西充县土地征收征用事务中心2020年部门预算公开报表

表1.部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金“三公”经费支出表

表5. 国有资本经营支出预算表

表6. 部门整体支出绩效目标申报表

相关***

• 1、预算公开表_[801005]西充县土地征收征用事务中心.xls