八尔湖镇2018年财政预算公开

南部县八尔湖镇人民政府2018年度部门预算编制说明

    一、主要职能及主要工作

职能参照政府批准的三定方案；定职能，定人员，定经费。2018年我镇重点加强基层政权建设，发展农村经济，加强社会管理，维护社会稳定等工作。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括镇政府本级，以及事业单位2个（其中行政单位有1个16人、事业单位有2个15人。

三、收支预算总体情况

八尔湖镇2018年收入预算542.92万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转47.8万元，占8.8%；一般公共预算拨款收入495.12万元，占91.2%。

2018年支出预算542.92万元，其中：基本支出346.17万元，占***%；项目支出196.75万元，占36%。

（数据来源收支预算总表） 

四、财政拨款收支预算情况

八尔湖镇政府2018年度财政拨款收支预算总计542.92万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加102.17万元，增长23%。主要原因是上年结转47.8万元和今年人员经费增加54.37万元。 

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

八尔湖镇政府2018年度一般公共预算财政拨款支出542.92万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加102.17万元，增长23%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

八尔湖镇政府2018年一般公共预算财政拨款支出542.92万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出347.9万元，占***%；社会保障和就业支出163.45万元，占30%住房保障支出23.85万元，占4%；国防支出1万元。交通运输支出4.66万元，资源勘探信息等支出2万元。文化体育与传媒支出0.15万元。 

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.一般公共服务（201类）03（款）01（项）314.92万元，主要用于人员经费支出。

2. 一般公共服务（201类）03（款）01（项）33万元，主要用于公用支出。

3. 教育（类）***（款）***（项）**万元，主要用于。

4. 社会保障和就业（类）208（款）163.45万元，主要用于民政经费支出。

5. 医疗卫生与计划生育（类）***（款）***（项）**元，主要用于。

6.住房保障（221类）02（款）（01项）23.85万元，主要用于职工住房公积金支出。

（数据来源收入预算总表） 

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

八尔湖镇2018年一般公共预算财政拨款基本支出346.17万元，其中：

人员经费314.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（数据来源南部县2018年一般公共预算人员支出预算表 、南部县2018年一般公共预算日常公用支出预算表  、南部县2018年一般公共预算对个人和家庭补助支出预算表 ） 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出预算情况

（一）三公经费财政拨款支出预算总体情况说明

八尔湖镇政府2018年度三公经费财政拨款支出预算为5万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为5万元。

1.2018年无出国（境）任务安排。

（若没有，可写为：2018年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。）

2.公务用车购置及运行维护费

单位无公务用车。

（若没有购车，可写为：2018年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。）

3.公务接待费

2018年公务接待费5万元。计划用于上级检查工作及来客开支。（具体用途）。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

八尔湖镇2018年没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，八尔湖镇政府机关运行经费支出33万元，比2017年增加2万元，增长6%。

（二）政府采购支出情况

2018年度，八尔湖镇政府没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，八尔湖镇政府占有使用的国有资产中没有车辆，无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备，全部为电脑，打印机等日常办公设备。

十一、名词解释（根据本单位编制说明中涉及的取舍）

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。（无此项内容的单位则不解释，下同）

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位缴款以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、等。（介绍收入类型、来源）

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.一般公共服务（类）（款）（项）：指。

8.教育（类）（款）（项）：指。

9.科学技术（类）（款）（项）：指。

10.文化体育与传媒（类）（款）（项）：指。

11.社会保障和就业（类）（款）（项）：指。

（解释本部门预算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2018年政府收支分类科目》）

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.三公经费：纳入财政预预算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.。（单位根据年初预算结合本单位实际情况进行增减）

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