2019年度四川省绵竹市扶贫开发局决算公开

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行国家扶贫开发工作和大中型水利水电工程移民(以下简称移民)迁建安置、后期扶持工作的方针、政策、法律、法规;拟制并组织实施市级有关具体政策措施。

2.拟订全市扶贫开发中长期规划和年度计划;组织、协调和指导全市扶贫开发工作;组织和指导行业扶贫、专项扶贫和社会扶贫工作;负责扶贫协作工作;组织扶贫开发对外交流与合作及外资外援扶贫项目的引进与实施。

3.承担扶贫、移民资金管理职责。拟订全市扶贫开发和移民资金使用和项目管理办法，负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、稽查、审计、绩效考评、统计监测等监督工作。

4.负责扶贫开发、移民安置、后期扶持的政策研究及信息工作，组织建档立卡贫困户、移民群众生产技能和劳动力转移培训及扶贫移民工作人员培训。

5.负责制定全市移民工作年度计划，组织移民后期扶持和监督评估。

6.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。

7.按照本部门权责清单履行相关职责。

8.承担市脱贫攻坚领导小组办公室的具体工作。

9.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.加强理论知识学习

深入学习***新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神以及不忘初心、牢记使命主题教育相关内容，提高思想政治水准和把握政策能力，做敢于担当的表率，强化自我监督，自觉接受党内监督和社会监督，防范灯下黑现象出现。

2.认真开展不忘初心、牢记使命主题教育

按照市委不忘初心、牢记使命主题教育工作要求，我局成立主题教育领导小组，制定领导班子开展主题教育实施方案、局党支部开展主题教育实施方案，组织全局党员干部赴绵竹汉旺地震遗址公园开展不忘初心、牢记使命主题教育实践活动，认真开展主题教育集中学习，召开专题党课等。党员领导干部深入基层认真开展调研工作，撰写调研报告。

3.认真落实党风廉政建设主体责任

因机构改革，我局及时调整了党风廉政建设工作领导小组，并多次专题研究和部署党风廉政建设和反腐倡廉工作。制定了2019年度党风廉政建设工作计划；完善2019年党风廉政主体责任清单。召开2019年上半年党风廉政建设形势分析会等。加强党员干部党风廉政教育，强化党员干部宗旨意识。

4.继续推进两学一做学习教育常态化制度化

结合走基层、全域先锋、党员亮身份活动，继续聚焦四风问题，深化作风建设，强化干部监督。开展好党员政治生日、支部固定党日活动。

5.开展县级扶贫项目库建设及系统录入工作

2019年度统筹落实中、省、县三级财政专项扶贫资金3169.76万元，用于支持贫困户五改三建和生产发展的到户项目、开发农村特殊公益性岗位等30个项目。 2019年12月底，年度扶贫项目将完成全年投资的98.79﹪。迎接上级交叉考核、验收共计6次，脱贫成效突出。

6.落实直发直补、养老保障金发放工作

定时开展人口动态登记管理工作。2019年全市核减移民29人，移民后扶人口2213人，共计发放直补资金133.23万元；全市养老安置人口114人，共计发放养老保障金70.23万元。

7.推进移民后扶项目实施

2019年年度范围内共计完成移民后扶项目报账工作 15个，涉及资金225.85万元；根据上级资金下达情况编制2019年度移民后扶项目实施方案；多次迎接上级稽查、检查移民工作成效突出。

二、机构设置

绵竹市扶贫开发局是正科级行政单位，下设综合股、扶贫开发股、移民后扶股三个股室；行政编制7名,其中：局长1名，副局长2名。机构下属事业单位1个，名称及机构设置情况尚未确定；事业编制23人。

绵竹市扶贫开发局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计4274.44万元。与2018年482.62万元相比，收、支总计各增加3791.82万元，增长785.67﹪。主要变动原因是2019年将财政专项扶贫项目资金3509.37万元纳入预算及2019年较上年度增加大中型水库后期移民扶持项目资金270.83万元。

2019年收、支决算总计变动情况图（图1）

单位：万元

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计4274.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3915.41万元，占91.6﹪；政府性基金预算财政拨款收入359.03万元，占9.17﹪；上级补助收入0万元，占0﹪；事业收入0万元，占0﹪；经营收入0万元，占0﹪；附属单位上缴收入0万元，占0﹪；其他收入0万元，占0﹪。

2019年收入决算结构图（图2）

单位：万元

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计4274.44万元，其中：基本支出245.46万元，占5.74﹪；项目支出4028.98万元，占94.26﹪。

2019年支出决算结构图（图3）

单位：万元

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计4274.44万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加3791.82万元，增长785.67﹪。主要变动原因是2019年将财政专项扶贫项目资金3509.37万元纳入预算及2019年较上年度增加大中型水库后期移民扶持项目资金270.83万元。

2019年财政拨款收、支决算总计变动情况（图4）

单位：万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出3915.41万元，占本年支出合计的91.6﹪。与2018年292.52万元相比，一般公共预算财政拨款增加3622.89万元，增长1238.51﹪。主要变动原因是2019年新增一般公共预算财政专项扶贫项目资金3509.37万元；新增一般公共预算移民后扶项目资金118万元。

2019年一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（图5）

单位：万元

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出3915.41万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业（类）支出19.58万元，占0.5﹪；卫生健康（类）支出5.74万元，占0.15﹪；城乡社区（类）支出52.16万元，占1.33﹪；农林水（类）支出3816.11万元，占97.46﹪；住房保障（类）支出21.82万元，占0.56﹪。

2019年一般公共预算财政拨款支出决算结构（图6）

单位：万元

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为3915.41万元，完成预算100﹪。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为12.89万元，完成预算100﹪，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为6.36万元，完成预算100﹪，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.33万元，完成预算100﹪，决算数等于预算数。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.69万元，完成预算100﹪，决算数等于预算数。

5. 医疗卫生与计划生育（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）:支出决算为4.68万元，完成预算100﹪，决算数等于预算数。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.37万元，完成预算100﹪，决算数等于预算数。

7. 城乡社区支出（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区支出类（项）:支出决算为52.16万元，完成预算100﹪，决算数等于预算数。

8.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100﹪，决算数等于预算数。主要用于移民后扶生活补助支出及与移民后扶项目实施相关的检查验收、稽查考核等经费支出。

9.农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为19.2万元，完成预算100﹪，决算数等于预算数。主要用于

10.农林水（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）:支出决算为140.10万元，完成预算100﹪，决算数等于预算数。主要用于单位运行方面的基本支出，包括人员工资、办公费、邮电费、差旅费、物管费、公务用车运行等支出。

11.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为3530.82万元，完成预算100﹪，决算数等于预算数。主要是2019年财政专项扶贫项目3509.37万元及与扶贫项目实施相关的经费支出。

12.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为121万元，完成预算100﹪，决算数等于预算数。主要是大中型水库移民后期扶持项目118万元及社会综合治理经费3万元。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为21.82万元，完成预算100﹪，决算数等于预算数。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出245.46万元，其中：

人员经费217.06万元，主要包括：基本工资44.75万元、津贴补贴84.45万元、绩效工资30.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.89万元、职业年金缴费6.36万元、职工基本医疗保险缴费5.38万元、其他社会保障缴费0.71万元、住房公积金21.82万元、其他工资福利支出9.49万元、其他对个人和家庭的补助支出1.18万元。

公用经费28.4万元，主要包括：办公费3.77万元、水费0.08万元、电费0.26万元、邮电费1.06万元、差旅费9.54万元、维修（护）费0.01万元、劳务费3.32万元、福利费1.33万元、其他交通费1.56万元、其他商品和服务支出7.47万元。七、三公经费财政拨款支出决算情况说明（一）三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年三公经费财政拨款支出决算为3.5万元，完成预算100﹪。2019年三公预算比2018年减少1.79万元，下降33.84﹪。（二）三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年三公经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0﹪；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0﹪；公务接待费支出决算3.5万元，占100﹪。具体情况如下：

2019年三公经费财政拨款支出结构（图7）

单位：万元

1.因公出国（境）经费支出0万元。因公出国（境）支出决算与2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年减少2.56万元，下降100﹪。主要原因是2019年度公车改革后，我局无公务车辆，无公务用车运行维护相关支出。

3.公务接待费支出3.5万元，完成预算100﹪。公务接待费支出决算比2018年增加 0.76万元。主要原因是绵竹市脱贫攻坚领导小组办公室设于我局，2019年脱贫攻坚交叉考核检查、成果验收方面的接待次数增加

国内公务接待支出3.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。

国内公务接待22批次，480人次（不包括陪同人员），共计支出3.5万元，具体内容包括：与移民工作相关的接待费1.38万元；脱贫攻坚交叉检查接待费、外派人员住宿费等2.12万元。八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出359.03万元。主要用于移民后扶补助发放133.18万元，移民安置点基础设施建设及移民产业发展扶持225.85万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况

2019年，绵竹市扶贫开发局机关运行经费支出28.4万元，比2018年减少4.94万元，减少14.82﹪。主要原因是由于人员增减变动造成的人员经费及日常公用经费的减少。（二）政府采购支出情况

2019年，绵竹市扶贫开发局政府采购支出总额1.3万元，其中：政府采购货物支出1.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。 （三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，绵竹市扶贫开发局共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对大中型水库移民后期扶持生活补助资金、2017年移民后期扶持项目、2018年移民后期扶持项目、2019年度财政专项扶贫项目、扶贫工作专项经费、移民工作专项经费等6个项目开展了预算事前绩效评估，对这6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2019年度部门整体绩效完成较好。在预算执行过程中有计划地进行资金申报、使用，完善资金管理内部控制制度，确保资金安全，为本单位履行自身职能提供充分保障。本单位还自行组织了大中型水库移民后期扶持生活补助资金、2017年移民后期扶持项目、2018年移民后期扶持项目、2019年度财政专项扶贫项目、扶贫工作专项经费等5个项目绩效评价，从评价情况来看项目实施和完成情况良好，也发现了一些问题，为下一年度的项目实施积累了经验。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映大中型水库移民后期扶持生活补助资金、2017年移民后期扶持项目、2018年移民后期扶持项目、2019年度财政专项扶贫项目 、扶贫工作专项经费等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）大中型水库移民后期扶持生活补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数133.18万元，执行数为133.18万元，完成预算的100﹪。通过按时足额发放移民后扶直发直补资金，保障移民群众人均纯收入增加600元/年。

（2）2017年移民后期扶持项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数184.22万元，执行数为184.22万元，完成预算的100﹪。通过项目实施，使移民安置区基础设施得到改善，为当地移民发展产业提供了资金支持。

（3）2018年移民后期扶持项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数41.63万元，执行数为41.63万元，完成预算的100﹪。通过项目实施移民发展产业提供了资金技术支持，增加移民增收途径。发现的主要问题：后扶项目上级指标下达时间较晚，项目推进缓慢，项目报账工作滞后。下一步改进措施：一是充分征求移民意愿，提早谋划移民后扶项目实施计划，将移民项目汇总入库，待上级资金下达后，选好编好项目方案，用好项目资金。二是进一步推进项目实施，加强项目监管，做好项目报账工作。

（4）2019年财政专项扶贫资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3059.37万元，执行数为3059.37万元，完成预算的100﹪。通过项目实施，实现贫困户由被动输血向自我造血到致富奔康的转变。截止2019年12月31日，我市已全面完成11720户19619人建档立卡贫困人口和6个德阳市级贫困村退出的脱贫攻坚目标任务。路、水、电、房等基础设施建设以及教育、医疗、卫生、文化等公共服务得到了有效改善。

（5）扶贫工作专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数21万元，执行数为21万元，完成预算的100﹪。通过项目实施，保障全市脱贫攻坚领导小组办公室的正常运转；推进扶贫项目的实施，确保贫困户信息动态调整、上级交叉考核检查等脱贫攻坚各项任务的完成质量。

大中型水库移民后期扶持生活补助项目支出绩效目标完成情况表

（2019年度）

2017年大中型水库移民后期扶持项目支出绩效目标完成情况表

(2019年度)

2018年大中型水库移民后期扶持项目支出绩效目标完成情况表

(2019年度)

2019年财政专项扶贫项目支出绩效目标完成情况表

(2019年度)

2019年扶贫工作专项经费支出绩效目标完成情况表

(2018 年度)

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵竹市扶贫开发局2019年部门整体支出绩效评价报告》见***（***1）。

本部门自行组织对大中型水库移民后期扶持生活补助项目、2017年移民后期扶持项目、2019年度财政专项扶贫项目开展了绩效评价，分别形成了《2019年移民后扶直发直补资金绩效评价报告》、《2019年移民后项目资金绩效评价报告》、《2019年财政专项扶贫资金绩效评价报告》。

第三部分、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）水利事务（款）行政运行（项）：指本局管理移民工作支出的行政运行经费。

3.一般公共服务（类）扶贫事务（款）一般行政管理事务（项）：指本局保障扶贫机构正常运转、完成工作任务需要开支的公用支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.一般公共服务（类）扶贫事务（款）一行政运行（项）: 是指本局管理扶贫工作支出的行政运行经费。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出（项）: 主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出和职业年金支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗和其他行政单位医疗支出（项）:主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出和事业单位人员生育保险支出。

7.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项）：主要反映行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的按比例为职工缴纳的住房公积金支出。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.三公经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 ***

绵竹市扶贫开发局

2019年部门预算支出绩效报告

按照绵竹市财政局竹财监【2020】311号文件《关于开展2020年财政支出绩效评价工作的通知》要求，现将绵竹市扶贫开发作局2019年部门预算支出绩效评价报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）基本情况

1．主要职能。绵竹市扶贫开发局于2019年3月，根据《绵竹市机构改革方案》（竹市委办〔2019〕12号）和《关于

2．机构情况。机构改革后经市委编办批准我局共有行政编制7名。其中：局长1名，副局长2名；正股级领导职数3名。下设综合股、扶贫开发股、移民后扶股三个股室；机构下属事业单位暂时沿用原有编制，名称尚未确定，机构设置情况尚不明确。

3．人员情况。2019年在岗职工人数共计19人，其中2019年3月机构改革新增行政编制在岗人员3人，事业编制12人，借调1人，临时人员3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年底我局共有固定资产总额净值82.58万元。单位预算编制安排情况：2019年部门预算总收入为4274.44万元，其中2019年追加预算1610.75万元。主要追加财政专项扶贫项目资金1348.44万元，移民后扶项目资金183.12万元，办公室搬迁维修改造项目资金13.18万元，以及人员变动增加的人经费及日常公用经费66.01万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年度部门整体支出情况为4274.44万元，主要内容为：社会保障和就业支出173.99万元，医疗健康支出5.75万元，城乡社区支出52.16万元，农林水支出4020.73万元，住房保障支出21.81万元；其中基本支出245.47万元（包括人员经费217.07元，日常公用经费28.4万元），项目支出4028.97万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

1．及时完整报送。我局预算编制工作按财政局预算工作会议要求，坚持真实合法、综合预算、突出重点、厉行节约、强化绩效的原则，提前谋划，反复论证，及时完整报送部门预算编制。

2．编报质量较高。我局在编制2019年部门预算时，结合上年部门预算与决算对比情况，综合考虑预算年度各项工作重点和难点，力求准确、科学、合理，编制高质量的部门预算。认真编制2019年部门预算支出绩效目标，项目绩效目标。

3．预控指标细化。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）执行管理情况

1. 健全和完善制度

我们严格预算管理，切实按照市委出台的各项管理制度要求，坚持执行财经和财务制度，修改完善了《机关财务管理规定》《公务接待管理规定》《内部审计制度》《差旅费、会议费、培训费管理规定》《公务车辆管理办法》《会计核算制度》《厉行节约规定》等工作制度，进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、机关行政经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。

2. 加强资金使用管理

本单位资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

在预算执行方面，进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，支出总额控制在预算总额以内，每月按照进度申请指标，年终预算完成率达到100﹪，做到全年无截留或滞留专项资金情况；为严控三公经费的使用，我局参照公务用车管理办法、公务接待工作管理办法和因公出国管理规定，规范了三公经费开支。2019年度我局三公经费共开支3.5万元，全部是公务接待费支出；会议费0.5万元；培训费1万元。三公经费开支严格控制在年初预算范围内。根据中央八项规定相关要求，本着厉行节约的原则，不存在超标准报销公务接待费、因公出国经费、会议费、培训费等情况。

3．机关节能降耗

一是制定了机关用电管理制度。办公室、会议室等场所尽量采用自然光，尽可能少开灯。离开办公室要随手关灯，做到人走灯灭，杜绝长明灯。夏季空调温季不低于26度，冬季空调温季不高于20度。二是制定了办公用品及耗材领用管理制度。加强办公用品的使用和管理。规范办公用品的采购、配备和领用，实行专人管理。提倡双面用纸，降低纸张消耗，减少重复打印、复印次数，注重稿纸、复印纸的再利用。

（三）综合管理情况

1．政策采购实施计划情况。我局2019年实施集中采购一次，主要采购电脑物品，严格按照政府采购相关规定组织实施。

2. 资产管理情况。我局按要求完成资产管理信息系统建设，将国有资产纳入资产信息系统管理。在规定时间内及时、准确、全面完成资产清查、上报任务。

3．内控制度管理情况。我局制定了相关的内部控制规章制度，健全完整并执行良好，2019年度内部控制报告评价结果为良。在本年度内没有因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故。

4．信息公开情况。我局严格按财政局通知要求的时间节点完成向社会公开本部门预算和决算（含所有财政资金安排的三公经费、机关运行经费的安排、使用情况等）。

5．绩效评价及依法执行财政监督情况。我局高度重视评价工作，积极开展自查自纠，接受财政监督，发现问题及时整改。

（四）整体绩效

2019年圆满完成了市委、市政府安排部署的各项工作任务；重点项目绩效明显，推进小额信贷扶贫及产业扶贫等多项工作，使脱贫攻坚工作得到市委市政府的肯定。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2019年度部门整体绩效评价得分为100分。按照部门预算编制相关要求，按时完成基础库、项目库报送工作。预算编制准确，市人大顺利通过我局预算。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定及时分配中央、省级市级财力专项预算，按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行三公经费预算，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据真实、准确、全面。内部控制制度健全完整并执行良好，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理完整规范，在年度内未出现廉政风险。

（二）存在问题

财政工作水平有待提高。财政工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其是在政府采购、固定资产管理方面还需要进一步加强。

（三）建议

1．建议在有条件的情况下，财政局组织开展相关业务培训，加强指导部门财务工作的相互交流、学习。

2．加强本部门人员的自身业务学习，提高责任意识和服务意识，积极配合主管部门做好预算管理工作。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表