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高淳区政府办2016年度部门决算公开内容

Admin - admin 于2022年02月20日发表

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　　第一部分部门概况

　　一、基本情况

　　（一）部门单位构成

　　南京市高淳区人民政府办公室设行政单位1个，事业单位2个。其中：全额拨款行政单位1个，全额拨款的事业单位2个。

　　（二）人员构成

　　行政人员：高淳区人民政府办公室现有行政人员编制数28人，实有在职人28人，其中行政附属5人。

　　事业人员：编制数28人，其中全额拨款的事业单位事业人员编制 28人，实有在职人员22人。

　　其他人员：聘用人员26人，借用人员5人。

　　二、主要职能

　　（一）安排区政府的各种会议和重大活动，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

　　（二）协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，起草区政府工作报告、区政府领导同志讲话稿和其他文稿。

　　（三）办理***、***，省、市党委政府以及有关部门发送区政府的文电。对区政府各部门和各镇政府（街道办）请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区政府领导同志审批。

　　（四）根据区政府领导的批示或办理文件的需要，组织协调区政府有关部门的工作；对有争议的问题提出处理意见，报区政府领导同志决定。

　　（五）承担组织或协助全区改革开放重大问题的调查研究与决策咨询，提出政策性建议和咨询意见。

　　（六）督促检查区政府各部门和各镇人民政府（街道办事处）对国家和省市区决定事项及区政府领导同志批示的贯彻执行情况，及时向区政府领导同志报告。

　　（七）承担向市政府办公厅报送重要政务信息。指导、监督全区政府信息公开工作，并具体承办区政府信息公开事务。

　　（八）负责政府法制建设，承担统筹规划、综合协调、督促指导全区依法行政工作的责任；承担区政府法律顾问的责任。

　　（九）贯彻执行我国对外方针政策和法律法规，落实市委、市政府和区委、区政府有关外事工作的指示和决定。归口管理、统筹协调全区外事工作。

　　（十）负责区级机关事务管理，指导镇（街）机关事务管理工作。

　　（十一）承担省市人大、政协和区人大、政协的有关议案(建议)、提案的办理工作。

　　（十二）承担应急管理工作，负责区政府值班工作，及时报告重要情况，协助处理各部门和各镇（街）向区政府反映的重要问题；协助区政府领导同志组织处理需由区政府直接处理的突发事件和应急处置工作。

　　（十三）组织协调全区政府系统电子政务工作。

　　（十四）指导、监督区政府新闻发布工作。

　　（十五）负责区政府各部门、各单位印章的管理工作。

　　（十六）办理区政府和区政府领导同志交办的其他事项。

　　三、部门决算单位构成情况

　　南京市高淳区环境保护局部门决算单位的构成为南京市高淳区人民政府办公室机关、所属事业单位（南京市高淳区机关综合事务管理中心、南京市高淳区电子政务中心）。

　　四、年度重点工作任务完成情况

　　1、完成区政府重要会议等公务活动的组织安排工作，全面优化工作环境，加强机关事务管理，区政府日常工作运转正常

　　2、各项工作及时督查落实并及时反馈工作信息

　　3、区领导及机关干部因公出国（境）护照、签证等手续办理工作及时办理完成

　　4、充分发挥接待工作的“窗口、桥梁、纽带”作用，不断提高政务接待水平，圆满完成各项接待任务

　　5、全力推进电子政务网络建设，政府网站运行良好

　　6、落实党风廉政建设责任机制，开展反腐倡廉主题教育活动

　　7、认真做好部门内部管理工作，落实应急值守各项规章制度

　　8、按期办理完结人大代表建议和政协委员提案，办结率和满意率均达100%

　　9、完成招商引资工作任务

　　10、完成领导信箱督查件等办理工作

　　11、坚持以人为本，突出查纠重点，落实工作措施，形成评议、纠正、建设、监督互动的良性运行机制，社会公众满意度逐步攀升

　　12、完成区委区政府交办的各项工作

　　第二部分政府办2016年度部门决算表

　　收入支出决算总表

　　公开01表

　　编制单位：南京市高淳区人民政府办公室 2016年度金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	按支出性质	行次	决算数
栏次		1	栏次		2	栏次		3
一、财政拨款收入	1	2,620.9	一、一般公共服务支出	28	2,620.7	一、基本支出	55	1,348.0
其中：政府性基金	2	0.0	二、外交支出	29	0.0	二、项目支出	56	1,272.9
二、上级补助收入	3	0.0	三、国防支出	30	0.0	三、上缴上级支出	57	0.0
三、事业收入	4	0.0	四、公共安全支出	31	0.0	四、经营支出	58	0.0
四、经营收入	5	0.0	五、教育支出	32	0.0	五、对附属单位补助支出	59	0.0
五、附属单位上缴收入	6	0.0	六、科学技术支出	33	0.0
六、其他收入	7	0.0	七、文化体育与传媒支出	34	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.0
	10		十、节能环保支出	37	0.0
	11		十一、城乡社区支出	38	0.0
	12		十二、农林水支出	39	0.2
	13		十三、交通运输支出	40	0.0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.0
	16		十六、金融支出	43	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.0
	19		十九、住房保障支出	46	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.0
	21		二十一、其他支出	48	0.0
	22		二十二、债务还本支出	49	0.0
			二十三、债务付息支出	50	0.0
本年收入合计	23	2,620.9	本年支出合计				60	2,620.9
用事业基金弥补收支差额	24	0.0	结余分配				61	0.0
年初结转和结余	25	0.0	年末结转和结余				62	0.0
	26						63	0.0
总计	27	2,620.9	总计				***	2,620.9

收入决算表

　　公开02表

　　编制单位：南京市高淳区人民政府办公室 2016年度金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨　　款收入	上级补　　助收入	事业收入	经营收入	附属单位　　上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2,620.7	2,620.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201			一般公共服务支出	2,620.7	2,620.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,620.7	2,620.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010301			行政运行	1,231.1	1,231.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010302			一般行政管理事务	52.0	52.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010305			专项业务活动	1,272.9	1,272.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010350			事业运行	55.7	55.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.0	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213			农林水支出	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21303			水利	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130314			防汛	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

　　支出决算表

　　公开03表

　　编制单位：南京市高淳区人民政府办公室 2016年度金额单位：万元

项目				本年支出　　合计	基本支出	项目支出	上缴上级　　支出	经营支出	对附属单位　　补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,620.7	1,347.8	1,272.9	0.0	0.0	0.0
201			一般公共服务支出	2,620.7	1,347.8	1,272.9	0.0	0.0	0.0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,620.7	1,347.8	1,272.9	0.0	0.0	0.0
2010301			行政运行	1,231.1	1,231.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2010302			一般行政管理事务	52.0	52.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010305			专项业务活动	1,272.9	0.0	1,272.9	0.0	0.0	0.0
2010350			事业运行	55.7	55.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.0	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213			农林水支出	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
21303			水利	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2130314			防汛	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0

财政拨款收入支出决算总表

　　公开04表

　　编制单位：南京市高淳区人民政府办公室 2016年度金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,620.9	一、一般公共服务支出	31	2,620.7	2,620.7	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	32	0.0	0.0	0.0
	3		三、国防支出	33	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	34	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	35	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	36	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.0	0.0	0.0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.0	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	40	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	41	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	42	0.2	0.2	0.0
	13		十三、交通运输支出	43	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	46	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.0	0.0	0.0
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	49	0.0	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、其他支出	51	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、债务还本支出	52	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、债务付息支出	53	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	24	2,620.9	本年支出合计	54	2,620.9	2,620.9	0.0
	25			55
年初财政拨款结转和结余	26	0.0	年末财政拨款结转和结余	56	0.0	0.0	0.0
一、一般公共预算财政拨款	27	0.0	基本支出结转	57	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.0	项目支出结转和结余	58	0.0	0.0	0.0
	29			59
收入总计	30	2,620.9	支出总计	60	2,620.9	2,620.9	0.0

　　财政拨款支出决算表

　　公开05表

　　编制单位：南京市高淳区人民政府办公室 2016年度金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	2,620.7	1,347.8	1,272.9
201			一般公共服务支出	2,620.7	1,347.8	1,272.9
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,620.7	1,347.8	1,272.9
2010301			行政运行	1,231.1	1,231.1	0.0
2010302			一般行政管理事务	52.0	52.0	0.0
2010305			专项业务活动	1,272.9	0.0	1,272.9
2010350			事业运行	55.7	55.7	0.0
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.0	9.0	0.0
213			农林水支出	0.2	0.2	0.0
21303			水利	0.2	0.2	0.0
2130314			防汛	0.2	0.2	0.0
注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　财政拨款基本支出决算表

　　公开06表

　　编制单位：南京市高淳区人民政府办公室 2016年度金额单位：万元

项目			行次	本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类编码	经济分类名称		行次	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次				1	2	3
合计			1	1,348.0	1,274.4	73.5
301		工资福利支出	2	1,085.1	1,085.1	0.0
30101		基本工资	3	196.2	196.2	0.0
30102		津贴补贴	4	593.7	593.7	0.0
30103		奖金	5	154.3	154.3	0.0
30104		其他社会保障缴费	6	0.0	0.0	0.0
30106		伙食补助费	7	0.0	0.0	0.0
30107		绩效工资	8	0.0	0.0	0.0
30108		机关事业单位基本养老保险缴纳	9	140.9	140.9	0.0
30109		职业年金缴纳	10	0.0	0.0	0.0
30199		其他工资福利支出	11	0.0	0.0	0.0
302		商品和服务支出	12	73.5	0.0	73.5
30201		办公费	13	0.0	0.0	0.0
30202		印刷费	14	0.0	0.0	0.0
30203		咨询费	15	0.0	0.0	0.0
30204		手续费	16	0.0	0.0	0.0
30205		水费	17	0.0	0.0	0.0
30206		电费	18	0.0	0.0	0.0
30207		邮电费	19	9.0	0.0	9.0
30208		取暖费	20	0.0	0.0	0.0
30209		物业管理费	21	0.0	0.0	0.0
30211		差旅费	22	0.0	0.0	0.0
30212		因公出国（境）费用	23	0.0	0.0	0.0
30213		维修（护）费	24	0.0	0.0	0.0
30214		租赁费	25	0.0	0.0	0.0
30215		会议费	26	0.0	0.0	0.0
30216		培训费	27	0.0	0.0	0.0
30217		公务接待费	28	0.0	0.0	0.0
30218		专用材料费	29	0.0	0.0	0.0
30224		被装购置费	30	0.0	0.0	0.0
30225		专用燃料费	31	0.0	0.0	0.0
30226		劳务费	32	0.0	0.0	0.0
30227		委托业务费	33	0.0	0.0	0.0
30228		工会经费	34	12.5	0.0	12.5
30229		福利费	35	0.0	0.0	0.0
30231		公务用车运行维护费	36	0.0	0.0	0.0
30239		其他交通费用	37	0.0	0.0	0.0
30240		税金及附加费用	38	0.0	0.0	0.0
30299		其他商品和服务支出	39	52.0	0.0	52.0
303		对个人和家庭的补助	40	189.3	189.3	0.0
30301		离休费	41	0.0	0.0	0.0
30302		退休费	42	0.0	0.0	0.0
30303		退职（役）费	43	0.0	0.0	0.0
30304		抚恤金	44	0.0	0.0	0.0
30305		生活补助	45	4.1	4.1	0.0
30306		救济费	46	0.0	0.0	0.0
30307		医疗费	47	0.0	0.0	0.0
30308		助学金	48	0.0	0.0	0.0
30309		奖励金	49	0.0	0.0	0.0
30310		生产补贴	50	0.0	0.0	0.0
30311		住房公积金	51	112.0	112.0	0.0
30312		提租补贴	52	60.3	60.3	0.0
30313		购房补贴	53	0.0	0.0	0.0
30314		采暖补贴	54	0.0	0.0	0.0
30313		物业服务补贴	55	0.0	0.0	0.0
30399		其他对个人和家庭的补助支出	56	13.0	13.0	0.0
304		对企事业单位的补贴	57	0.0	0.0	0.0
30401		企业政策性补贴	58	0.0	0.0	0.0
30402		事业单位补贴	59	0.0	0.0	0.0
30403		财政贴息	60	0.0	0.0	0.0
30499		其他对企事业单位的补贴支出	61	0.0	0.0	0.0
399		其他支出	62	0.0	0.0	0.0
39906		赠与	63	0.0	0.0	0.0
39999		其他支出	***	0.0	0.0	0.0
307		债务利息支出	65	0.0	0.0	0.0
30701		国内债务付息	66	0.0	0.0	0.0
30707		国外债务付息	67	0.0	0.0	0.0
310		其他资本性支出	68	0.0	0.0	0.0
31001		房屋建筑物购建	69	0.0	0.0	0.0
31002		办公设备购置	70	0.0	0.0	0.0
31003		专用设备购置	71	0.0	0.0	0.0
31005		基础设施建设	72	0.0	0.0	0.0
31006		大型修缮	73	0.0	0.0	0.0
31007		信息网络及软件购置更新	74	0.0	0.0	0.0
31008		物资储备	75	0.0	0.0	0.0
31009		土地补偿	76	0.0	0.0	0.0
31010		安置补助	77	0.0	0.0	0.0
31011		地上附着物和青苗补偿	78	0.0	0.0	0.0
31012		拆迁补偿	79	0.0	0.0	0.0
31013		公务用车购置	80	0.0	0.0	0.0
31019		其他交通工具购置	81	0.0	0.0	0.0
31020		产权参股	82	0.0	0.0	0.0
31099		其他资本性支出	83	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　公开07表

　　编制单位：南京市高淳区人民政府办公室 2016年度金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	2,620.7	1,347.8	1,272.9
201			一般公共服务支出	2,620.7	1,347.8	1,272.9
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,620.7	1,347.8	1,272.9
2010301			行政运行	1,231.1	1,231.1	0.0
2010302			一般行政管理事务	52.0	52.0	0.0
2010305			专项业务活动	1,272.9	0.0	1,272.9
2010350			事业运行	55.7	55.7	0.0
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.0	9.0	0.0
213			农林水支出	0.2	0.2	0.0
21303			水利	0.2	0.2	0.0
2130314			防汛	0.2	0.2	0.0
注：本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　公开08表

　　编制单位：南京市高淳区人民政府办公室 2016年度金额单位：万元

项目			行次	本年支出　　合计	人员经费	公用经费
经济分类编码	经济分类名称		行次	本年支出　　合计	人员经费	公用经费
栏次				1	2	3
合计			1	1,348.0	1,274.4	73.5
301		工资福利支出	2	1,085.1	1,085.1	0.0
30101		基本工资	3	196.2	196.2	0.0
30102		津贴补贴	4	593.7	593.7	0.0
30103		奖金	5	154.3	154.3	0.0
30104		其他社会保障缴费	6	0.0	0.0	0.0
30106		伙食补助费	7	0.0	0.0	0.0
30107		绩效工资	8	0.0	0.0	0.0
30108		机关事业单位基本养老保险缴纳	9	140.9	140.9	0.0
30109		职业年金缴纳	10	0.0	0.0	0.0
30199		其他工资福利支出	11	0.0	0.0	0.0
302		商品和服务支出	12	73.5	0.0	73.5
30201		办公费	13	0.0	0.0	0.0
30202		印刷费	14	0.0	0.0	0.0
30203		咨询费	15	0.0	0.0	0.0
30204		手续费	16	0.0	0.0	0.0
30205		水费	17	0.0	0.0	0.0
30206		电费	18	0.0	0.0	0.0
30207		邮电费	19	9.0	0.0	9.0
30208		取暖费	20	0.0	0.0	0.0
30209		物业管理费	21	0.0	0.0	0.0
30211		差旅费	22	0.0	0.0	0.0
30212		因公出国（境）费用	23	0.0	0.0	0.0
30213		维修（护）费	24	0.0	0.0	0.0
30214		租赁费	25	0.0	0.0	0.0
30215		会议费	26	0.0	0.0	0.0
30216		培训费	27	0.0	0.0	0.0
30217		公务接待费	28	0.0	0.0	0.0
30218		专用材料费	29	0.0	0.0	0.0
30224		被装购置费	30	0.0	0.0	0.0
30225		专用燃料费	31	0.0	0.0	0.0
30226		劳务费	32	0.0	0.0	0.0
30227		委托业务费	33	0.0	0.0	0.0
30228		工会经费	34	12.5	0.0	12.5
30229		福利费	35	0.0	0.0	0.0
30231		公务用车运行维护费	36	0.0	0.0	0.0
30239		其他交通费用	37	0.0	0.0	0.0
30240		税金及附加费用	38	0.0	0.0	0.0
30299		其他商品和服务支出	39	52.0	0.0	52.0
303		对个人和家庭的补助	40	189.3	189.3	0.0
30301		离休费	41	0.0	0.0	0.0
30302		退休费	42	0.0	0.0	0.0
30303		退职（役）费	43	0.0	0.0	0.0
30304		抚恤金	44	0.0	0.0	0.0
30305		生活补助	45	4.1	4.1	0.0
30306		救济费	46	0.0	0.0	0.0
30307		医疗费	47	0.0	0.0	0.0
30308		助学金	48	0.0	0.0	0.0
30309		奖励金	49	0.0	0.0	0.0
30310		生产补贴	50	0.0	0.0	0.0
30311		住房公积金	51	112.0	112.0	0.0
30312		提租补贴	52	60.3	60.3	0.0
30313		购房补贴	53	0.0	0.0	0.0
30314		采暖补贴	54	0.0	0.0	0.0
30313		物业服务补贴	55	0.0	0.0	0.0
30399		其他对个人和家庭的补助支出	56	13.0	13.0	0.0
304		对企事业单位的补贴	57	0.0	0.0	0.0
30401		企业政策性补贴	58	0.0	0.0	0.0
30402		事业单位补贴	59	0.0	0.0	0.0
30403		财政贴息	60	0.0	0.0	0.0
30499		其他对企事业单位的补贴支出	61	0.0	0.0	0.0
399		其他支出	62	0.0	0.0	0.0
39906		赠与	63	0.0	0.0	0.0
39999		其他支出	***	0.0	0.0	0.0
307		债务利息支出	65	0.0	0.0	0.0
30701		国内债务付息	66	0.0	0.0	0.0
30707		国外债务付息	67	0.0	0.0	0.0
310		其他资本性支出	68	0.0	0.0	0.0
31001		房屋建筑物购建	69	0.0	0.0	0.0
31002		办公设备购置	70	0.0	0.0	0.0
31003		专用设备购置	71	0.0	0.0	0.0
31005		基础设施建设	72	0.0	0.0	0.0
31006		大型修缮	73	0.0	0.0	0.0
31007		信息网络及软件购置更新	74	0.0	0.0	0.0
31008		物资储备	75	0.0	0.0	0.0
31009		土地补偿	76	0.0	0.0	0.0
31010		安置补助	77	0.0	0.0	0.0
31011		地上附着物和青苗补偿	78	0.0	0.0	0.0
31012		拆迁补偿	79	0.0	0.0	0.0
31013		公务用车购置	80	0.0	0.0	0.0
31019		其他交通工具购置	81	0.0	0.0	0.0
31020		产权参股	82	0.0	0.0	0.0
31099		其他资本性支出	83	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

　　公开09表

　　编制单位：南京市高淳区人民政府办公室 2016年度金额单位：万元

“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费　　合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8
319.2	6.6	276.2	109.9	166.3	36.5	3.2	4.3
相关统计数：
项目		统计数	项目		统计数
因公出国（境）团组数(个)		1	因公出国（境）人次数(人)		2
公务用车购置数(辆)		5	公务用车保有量(辆)		26
国内公务接待批次(个)		1,000	国内公务接待人次(人)		4,600
国（境）外公务接待批次(个)		0	国（境）外公务接待人次(人)		0
召开会议次数(个)		10	参加会议人次(人)		500
组织培训次数(个)		20	参加培训人次(人)		20
注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

　　政府性基金财政拨款收入支出决算表

　　公开10表

　　编制单位：南京市高淳区人民政府办公室 2016年度金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类　　编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0	0	0	0	0	0






注：本单位无此类支出。

　　机关运行经费支出决算表

　　公开11表

　　编制单位：南京市高淳区人民政府办公室 2016年度金额单位：万元

项目			行次	机关运行经费　　支出决算
经济分类　　编码	经济分类名称		行次	机关运行经费　　支出决算
栏次				1
合计			1	73.5
302		商品和服务支出	2	73.5
30201		办公费	3	0.0
30202		印刷费	4	0.0
30203		咨询费	5	0.0
30204		手续费	6	0.0
30205		水费	7	0.0
30206		电费	8	0.0
30207		邮电费	9	9.0
30208		取暖费	10	0.0
30209		物业管理费	11	0.0
30211		差旅费	12	0.0
30212		因公出国（境）费用	13	0.0
30213		维修（护）费	14	0.0
30214		租赁费	15	0.0
30215		会议费	16	0.0
30216		培训费	17	0.0
30217		公务接待费	18	0.0
30218		专用材料费	19	0.0
30224		被装购置费	20	0.0
30225		专用燃料费	21	0.0
30226		劳务费	22	0.0
30227		委托业务费	23	0.0
30228		工会经费	24	12.5
30229		福利费	25	0.0
30231		公务用车运行维护费	26	0.0
30239		其他交通费用	27	0.0
30240		税金及附加费用	28	0.0
30299		其他商品和服务支出	29	52.0
304		对企事业单位的补贴	30	0.0
307		债务利息支出	31	0.0
310		其他资本性支出	32	0.0
399		其他支出	33	0.0
注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

　　采购情况表

　　公开12表

　　编制单位：南京市高淳区人民政府办公室 2016年度金额单位：万元

项目	行次	采购决算
项目	行次	总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	109.9	109.9	0.0
货物	2	109.9	109.9	0.0
工程	3	0.0	0.0	0.0
服务	4	0.0	0.0	0.0
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

　　第三部分高淳区政府办2016年度决算情况说明

　　一、收入支出总体情况说明

　　高淳区政府办2016年度收入、支出总计 2620.9 万元，与上年相比收、支总计各增加 966.85 万元，增长 58.45 %。主要原因是新进人员及人员增资，购买公共服务及增加的临时项目。其中：

　　（一）收入总计2620.9 万元。包括：

　　1．财政拨款收入2620.9 万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和农林水利支出0.2万元，与上年相比增加966.85 万元，增长58.45 %。主要原因是新进人员及人员增资。

　　2．上级补助收入 0 万元，为收到上级单位拨入的非财政补助资金。

　　3．事业收入 0 万元，为开展业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　4．经营收入 0 万元，为在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5．附属单位上缴收入 0 万元，为附属独立按照有关规定上缴的收入。

　　6．其他收入 0 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为取得的收入。

　　7．用事业基金弥补收支差额 0 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

　　8．年初结转和结余 0 万元，主要为上年结转本年使用的资金。

　　（二）支出总计 2620.9 万元。包括：

　　1．一般公共服务（类）支出2620.9 万元，主要用于新进人员及人员增资。与上年相比增加 966.85 万元，增长58.45 %。主要原因是新进人员及人员增资。

　　2．公共安全（类）支出 0 万元。

　　3.农林水利支出0.2万元，是防汛抗洪奖励经费。

　　4．结余分配 0 万元，为单位当年结余的分配情况，主要是对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

　　5．年末结转和结余 0 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为本年度（或以前年度）预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

　　二、收入决算情况说明

　　政府办本年收入合计 2620.9万元，其中：财政拨款收入2620.9 万元，占100 %；上级补助收入 0 万元，占0 %；事业收入 0万元，占0 %；经营收入0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0万元，占 0 %。

　　三、支出决算情况说明

　　政府办本年支出合计 2620.9 万元，其中：基本支出 1348万元，占 51.43 %；项目支出 1272.9万元，占 48.57%；经营支出 0万元，占0 %；对附属单位补助支出 0万元，占0 %。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　政府办2016年度财政拨款收、支总决算 2620.9 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加966.85万元，增长58.45%。主要原因是新进人员及人员增资。

　　五、财政拨款支出决算情况说明

　　财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。政府办2016年财政拨款支出 2620.9 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 966.85 万元，增长 58.45 %。主要原因是新进人员及人员增资。

　　政府办2016年度财政拨款支出年初预算为 1600.19 万元，支出决算为 2620.9 万元，完成年初预算的 163.71%。决算数大于年初预算的主要原因是新进人员及人员增资。其中：

　　（一）一般公共服务（类）

　　1.政府办公厅（室）及相关机关事务（款）行政运行（项）。年初预算为 852.83 万元，支出决算为 1231.1 万元，完成年初预算的 144.36 %。决算数大于预算数的主要原因新进人员及人员增资

　　2. 政府办公厅（室）及相关机关事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 52万元，支出决算为 52万元，完成年初预算的 100 %,主要是高温慰问一线人员。

　　3政府办公厅（室）及相关机关事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为 700万元，支出决算为 1272.9万，完成年初预算的181.84 %。决算数大于预算数的主要原因向社会购买服务，增加临时性项目。

　　4. 政府办公厅（室）及相关机关事务（款）事业运行（项）。年初预算为47.36万元，支出决算为55.7万元，完成年初预算的117.61 %。决算数等于预算数主要原因新进人员及人员增资。

　　5政府办公厅（室）及相关机关事务（款）政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为 9万，，主要原因是年初预算没有安排，年中追加的宣传费。

　　（二）农林水利（类）

　　1.水利（款）防汛（项）年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，年初预算没有安排，年中追加了防汛抗洪奖励经费。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　政府办2016年度财政拨款基本支出 1348 万元，其中：

　　（一）人员经费 1274.5 万元。主要包括：基本工资196.2万元、津贴补贴593.7万元、奖金154.3万元、机关事业单位基本养老金140.9万元、生活补助4.1万元、住房公积金112万元、提租补贴60.3万元、其他对个人和家庭的补助13万元。

　　（二）公用经费 73.5万元。主要包括：邮电费9万元、工会经费12.5万元、其他商品和服务支出52万元。

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。政府办2016年一般公共预算财政拨款支出 2620.7 万元，与上年相比增加966.65万元，增长 58.45 %。主要原因是新进人员及人员增资。2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1600.19 万元，支出决算为 2620.7 万元，完成年初预算的163.71%。决算数大于年初预算的主要原因是人员经费增加，购买公共服务及增加临时性项目等。其中：

　　（一）一般公共服务（类）

　　1.政府办公厅（室）及相关机关事务（款）行政运行（项）。年初预算为 852.83 万元，支出决算为 1231.1 万元，完成年初预算的 144.36 %。决算数大于预算数的主要原因新进人员及人员增资。

　　（二）农林水利（类）

　　1.水利（款）防汛（项）年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，年初预算没有安排，年中追加了防汛抗洪奖励经费。

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 1348 万元，其中：

　　（二）公用经费 73.5 万元。主要包括：邮电费9万元、工会经费12.5万元、其他商品和服务支出52万元。

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

　　政府办2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 6.6 万元，占“三公”经费的 2.05 %；公务用车购置及运行费支出 276.2 万元，占“三公”经费的 86.52 %；公务接待费支出 36.5 万元，占“三公”经费的 11.43 %。具体情况如下：

　　1．因公出国（境）费决算支出 6.6 万元，初预算 0 万元，决算数大于预算数的主要原因年初预算不安排。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 1个，累计 2 人次。

　　2．公务用车购置及运行费支出 276.2 万元。其中：

　　（1）公务用车购置决算支出 109.9万元，完成预算的 100 %，本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 5 辆。

　　（2）公务用车运行维护费决算支出 166.3 万元，完成预算的 221.7 %，决算数大于预算数的主要原因新增车辆。公务用车运行维护费主要用于公务车辆的维修、保险、加油，停车过路费及车辆年检费。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 26 辆。

　　3．公务接待费36.5万元。其中：

　　（1）外事接待支出 0 万元，完成预算的 0 %，2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0 批次， 0 人次。

　　（2）国内公务接待支出 36.5 万元，完成预算的 100 %，决算数小于预算数的主要原因加强作风建设，遵守“八项规定”严控接待费用。国内公务接待主要为餐饮等，2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 1000批次， 4600人次。主要为接待外省市学习考察等。

　　政府办部门2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 3.2 万元，完成预算的 16 %，决算数小于预算数的主要原因压缩会议。2016 年度全年召开会议 10 个，参加会议 500 人次。主要为召开安全生产会议.项目督查会等。利用本单位会议室，减少场地租赁费等。

　　政府办2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 4.3 万元，完成预算的 43 %，决算数小于预算数的主要原因严控人员文凭培训，加强思想.技能培训。2016 年度，组织培训 20 人次。主要为培训省市管干部党校培训、技术人员培训。

　　十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

　　政府办无此类收支

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出决算情况说明

　　2016年本部门机关运行经费支出 73.5 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中“商品和服务支出”之和保持一致），比2015年减少 66.3 万元降低 47.42 %。主要原因是：调减机关运行经费支出，调增项目经费支出。

　　（二）政府采购支出决算情况说明

　　2016年度政府采购支出总额 109.9 万元，其中：政府采购货物支出 109.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 109.9万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 109.9 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2016年12月31日，本部门共有车辆26辆，其中，一般公务用车26辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　第四部分　名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映

　　四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

　　七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

　　八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

　　十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。 “机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费。

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2023-09-25 13:35:24重新编辑

高淳区政府办2016年度部门决算公开内容

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