2018年大东区人民法院部门预算（含三公经费）
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于2022年02月17日发表
沈阳市大东区人民法院部门预算
（2018年）
目 录
第一部分 沈阳市大东区人民法院概况
一、 主要职责
二、 部门预算单位构成
第二部分 沈阳市大东区人民法院2018年部门预算表
一、 部门收支预算总表
二、 部门收入总表
三、 部门支出总表
四、 部门财政拨款收支总表
五、 政府经济分类对照表
六、 一般公共预算支出表
七、 一般公共预算基本支出表
八、 政府性基金支出表
九、 财政拨款政府经济分类对照表
十、 一般公共预算“三公”经费支出表
第三部分 沈阳市大东区人民法院2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 沈阳市大东区人民法院概况
一、主要职责
（一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖的危害公共安全、破坏社会主义经济秩序、侵犯公民人身权利、侵犯财产、妨害管理秩序、贪污、贿赂、妨害婚姻、家庭等犯罪案件；依法审判管辖的未成年人犯罪等刑事案件。
（二）依法审判管辖的婚姻家庭、继承、房地产、其它动产案件的损损害赔偿、债务、债权、劳动争议案件；审判经济合同纠纷、期货、股票、金融、债券、票据以及企业破产等民事案件。
（三）依法审判涉及土地、治安、工商、税务、卫生、文化、环保等行政案件。
（四）受理由基层人民法院管辖和各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定，进行再审。
（五）审判由大东区人民检察院按照监督程序提出的抗诉案件。
（六）依法办理本院一审生效法律文书及其他依法具有强制执行效力文书的执行工作。
（七）依法办理由本院受理的国家赔偿案件；审查、处理国家赔偿胜诉案件。
（八）负责人民法院思想政治工作、纪检监察工作和队伍管理、培训、教育工作；按照权限管理法官、执行员、书记员和司法警察。
（九）在审判工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国、自觉遵守宪法、法律和社会公德；积极参于社会综合治理，落实依法治理工作。
（十）承办其他应由基层法院负责的工作。
二、部门预算单位构成
纳入沈阳市大东区法院2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1. 沈阳市大东区人民法院审判服务中心
第二部分 沈阳市大东区人民法院部门预算公开表
表一 |
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部门收支总表 | |||
| 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 4,617.19 | 一、一般公共服务支出 |
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三、政府性基金收入 |
| 二、外交支出 |
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二、纳入专户管理的预算外资金 |
| 三、国防支出 |
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四、事业收入 |
| 四、公共安全支出 | 5,227.07 |
五、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 |
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六、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 390.75 |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 129.52 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、国土海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 252.24 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、预备费 |
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| 二十四、其他支出 |
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| 二十五、转移性支出 |
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| 二十六、债务还本支出 |
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| 二十七、债务付息支出 |
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| 二十八、债务发行费用支出 |
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本年收入总计 | 4,617.19 | 本年支出总计 | 5,999.58 |
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| 上缴上级、对附属单位补助支出 |
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上年结转及结余 | 1,382.39 | 结转下年 |
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收入总计 | 5,999.58 | 支出总计 | 5,999.58 |
表二 |
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部门收入总表 | ||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||
单位编码 | 单位名称 | 总计 | 一般公共预算 收入 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的预算外资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上年结转及结余 | |
| 合计 | 5,999.58 | 4,617.19 |
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| 1,382.39 | |
006 | 法院 | 5,999.58 | 4,617.19 |
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| 1,382.39 | |
006001 | 沈阳市大东区人民法院 | 5,871.32 | 4,488.93 |
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| 1,382.39 | |
006002 | 大东区人民法院审判服务中心 | 128.26 | 128.26 |
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表三 |
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部门支出总表 | |||||
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| 单位：万元 | |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | 5,999.58 | 4,053.01 | 1,946.58 | |
204 | 公共安全支出 | 5,227.07 | 3,280.49 | 1,946.58 | |
20405 | 法院 | 5,227.07 | 3,280.49 | 1,946.58 | |
2040501 | 行政运行 | 3,183.50 | 3,183.50 | 0.00 | |
2040502 | 一般行政管理事务 | 1,***6.58 | 0.00 | 1,***6.58 | |
2040550 | 事业运行 | 96.99 | 96.99 | 0.00 | |
2040599 | 其他法院支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 390.75 | 390.75 |
| |
20805 | 行政事业单位离退休 | 390.75 | 390.75 |
| |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 279.11 | 279.11 |
| |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 111.*** | 111.*** |
| |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 129.52 | 129.52 |
| |
21011 | 行政事业单位医疗 | 129.52 | 129.52 |
| |
2101101 | 行政单位医疗 | 124.14 | 124.14 |
| |
2101102 | 事业单位医疗 | 5.38 | 5.38 |
| |
221 | 住房保障支出 | 252.24 | 252.24 |
| |
22102 | 住房改革支出 | 252.24 | 252.24 |
| |
2210201 | 住房公积金 | 252.24 | 252.24 |
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表四 |
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政府经济分类对照表 | |||
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| 单位：万元 |
政府经济科目名称 | 控 制 数 | 部门经济科目名称 | 预 算 数 |
合 计 | 5,999.58 | 合 计 | 5,999.58 |
机关工资福利支出 | 2,308.00 | 工资福利支出 | 2,308.00 |
工资奖金津补贴 | 1,442.66 | 基本工资 | 673.19 |
0.00 | 津贴补贴 | 769.47 | |
社会保障缴费 | 508.61 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 267.93 |
0.00 | 职业年金缴费 | 107.17 | |
0.00 | 职工基本医疗保险缴费 | 124.14 | |
0.00 | 公务员医疗补助缴费 | 9.36 | |
住房公积金 | 242.00 | 住房公积金 | 242.00 |
其他工资福利支出 | 114.74 | 伙食补助费 | 103.73 |
0.00 | 医疗费 | 7.23 | |
0.00 | 其他工资福利支出 | 3.78 | |
机关商品和服务支出 | 2,353.09 | 商品和服务支出 | 2,353.09 |
办公经费 | 892.63 | 办公费 | 59.99 |
印刷费 | 21.00 | ||
水费 | 7.85 | ||
电费 | 81.35 | ||
邮电费 | 180.65 | ||
物业管理费 | 200.00 | ||
差旅费 | 162.99 | ||
工会经费 | 41.66 | ||
福利费 | 2.94 | ||
其他交通费用 | 134.20 | ||
培训费 | 49.99 | 培训费 | 49.99 |
专用材料购置费 | 85.84 | 被装购置费 | 85.84 |
委托业务费 | 1,166.09 | 劳务费 | 1,166.09 |
公务接待费 | 6.55 | 公务接待费 | 6.55 |
公务用车运行维护费 | 92.00 | 公务用车运行维护费 | 92.00 |
维修（护）费 | 57.59 | 维修(护)费 | 57.59 |
其他商品和服务支出 | 2.41 | 其他商品和服务支出 | 2.41 |
机关资本性支出（一） | 746.60 | 资本性支出 | 746.60 |
公务用车购置 | 18.00 | 公务用车购置 | 18.00 |
设备购置 | 728.60 | 办公设备购置 | 26.00 |
0.00 | 信息网络及软件购置更新 | 702.60 | |
对事业单位经常性补助 | 109.49 |
| 0.00 |
工资福利支出 | 92.46 | 工资福利支出 | 92.46 |
商品和服务支出 | 17.03 | 商品和服务支出 | 17.03 |
对个人和家庭的补助 | 482.40 | 对个人和家庭的补助 | 482.40 |
社会福利和救助 | 1.33 | 生活补助 | 0.95 |
0.00 | 奖励金 | 0.38 | |
离退休费 | 26.73 | 离休费 | 8.73 |
0.00 | 退休费 | 18.01 | |
其他对个人和家庭补助 | 454.34 | 其他对个人和家庭的补助 | 454.34 |
表五 |
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财政拨款收支总表 | ||||
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| 单位：万元 |
收入 | 支出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 |
一、一般公共预算拨款收入 | 4,617.19 | 一、一般公共服务支出 |
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|
1、预算内财力 | 4,617.19 | 二、外交支出 |
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|
2、纳入预算管理的行政事业性用收费 |
| 三、国防支出 |
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3、纳入预算管理的国有资源有偿使用收费 |
| 四、公共安全支出 | 3,844.68 |
|
4、罚没收入 |
| 五、教育支出 |
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|
5、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
|
|
二、政府性基金收入 |
| 七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
| 八、社会保障和就业支出 | 390.75 |
|
|
| 九、社会保险基金支出 |
|
|
|
| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 129.52 |
|
|
| 十一、节能环保支出 |
|
|
|
| 十二、城乡社区支出 |
|
|
|
| 十三、农林水支出 |
|
|
|
| 十四、交通运输支出 |
|
|
|
| 十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
| 十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
| 十七、金融支出 |
|
|
|
| 十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
| 十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
| 二十、住房保障支出 | 252.24 |
|
|
| 二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
| 二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
| 二十三、预备费 |
|
|
|
| 二十四、其他支出 |
|
|
|
| 二十五、转移性支出 |
|
|
|
| 二十六、债务还本支出 |
|
|
|
| 二十七、债务付息支出 |
|
|
|
| 二十八、债务发行费用支出 |
|
|
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收入总计 | 4,617.19 | 支出总计 | 4,617.19 |
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表六 |
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一般公共预算支出表 | |||||
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| 单位：万元 | |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | 4,617.19 | 4,053.00 | 5***.19 | |
204 | 公共安全支出 | 3,844.68 | 3,280.49 | 5***.19 | |
20405 | 法院 | 3,844.68 | 3,280.49 | 5***.19 | |
2040501 | 行政运行 | 3,183.50 | 3,183.50 |
| |
2040502 | 一般行政管理事务 | 2***.19 |
| 2***.19 | |
2040550 | 事业运行 | 96.99 | 96.99 |
| |
2040599 | 其他法院支出 | 300.00 |
| 300.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 390.75 | 390.75 |
| |
20805 | 行政事业单位离退休 | 390.75 | 390.75 |
| |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 279.11 | 279.11 |
| |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 111.*** | 111.*** |
| |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 129.52 | 129.52 |
| |
21011 | 行政事业单位医疗 | 129.52 | 129.52 |
| |
2101101 | 行政单位医疗 | 124.14 | 124.14 |
| |
2101102 | 事业单位医疗 | 5.38 | 5.38 |
| |
221 | 住房保障支出 | 252.24 | 252.24 |
| |
22102 | 住房改革支出 | 252.24 | 252.24 |
| |
2210201 | 住房公积金 | 252.24 | 252.24 |
| |
表七 |
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一般公共预算基本支出表 | |||||
| 单位：万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 预 算 数 | 科目编码 | 科目名称 | 预 算 数 |
| 合 计 | 4,053.01 | 30211 | 差旅费 | 13.02 |
301 | 工资福利支出 | 2,332.79 | 30213 | 维修（护）费 | 15.25 |
30101 | 基本工资 | 704.22 | 30216 | 培训费 | 6.14 |
30102 | 津贴补贴 | 796.33 | 30217 | 公务接待费 | 6.88 |
30106 | 伙食补助费 | 41.85 | 30226 | 劳务费 | 691.89 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 279.11 | 30228 | 工会经费 | 42.95 |
30109 | 职业年金缴费 | 111.*** | 30229 | 福利费 | 3.05 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 129.52 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 62.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.*** | 30239 | 其他交通费用 | 140.24 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.73 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.41 |
30113 | 住房公积金 | 252.24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 482.40 |
30114 | 医疗费 | 7.50 | 30301 | 离休费 | 8.73 |
302 | 商品和服务支出 | 1,237.82 | 30302 | 退休费 | 18.01 |
30201 | 办公费 | 50.22 | 30303 | 退职（役）费 | 0.00 |
30205 | 水费 | 7.85 | 30305 | 生活补助 | 0.95 |
30206 | 电费 | 81.35 | 30309 | 奖励金 | 0.38 |
30207 | 邮电费 | 114.57 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 454.34 |
30208 | 取暖费 |
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表八 |
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政府性基金预算支出表 | |||||
| 单位：万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 备注 | ||
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表九 |
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财政拨款政府经济分类对照表 | ||||
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| 单位：万元 | |
政府经济科目名称 | 控 制 数 | 部门经济科目名称 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 |
合 计 | 4,617.19 | 合 计 | 4,617.19 |
|
机关工资福利支出 | 2,308.00 | 工资福利支出 | 2,308.00 |
|
工资奖金津补贴 | 1,442.66 | 基本工资 | 673.19 |
|
津贴补贴 | 769.47 |
| ||
社会保障缴费 | 508.60 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 267.93 |
|
职业年金缴费 | 107.17 |
| ||
职工基本医疗保险缴费 | 124.14 |
| ||
公务员医疗补助缴费 | 9.36 |
| ||
住房公积金 | 242.00 | 住房公积金 | 242.00 |
|
其他工资福利支出 | 114.74 | 伙食补助费 | 103.73 |
|
医疗费 | 7.23 |
| ||
其他工资福利支出 | 3.78 |
| ||
机关商品和服务支出 | 1,717.30 | 商品和服务支出 | 1,717.30 |
|
办公经费 | 591.02 | 办公费 | 59.99 |
|
水费 | 7.85 |
| ||
电费 | 81.35 |
| ||
邮电费 | 150.65 |
| ||
物业管理费 | 100.00 |
| ||
差旅费 | 12.39 |
| ||
工会经费 | 41.66 |
| ||
福利费 | 2.94 |
| ||
其他交通费用 | 134.20 |
| ||
培训费 | 5.84 | 培训费 | 5.84 |
|
委托业务费 | 991.89 | 劳务费 | 991.89 |
|
公务接待费 | 6.55 | 公务接待费 | 6.55 |
|
公务用车运行维护费 | 62.00 | 公务用车运行维护费 | 62.00 |
|
维修（护）费 | 57.59 | 维修(护)费 | 57.59 |
|
其他商品和服务支出 | 2.41 | 其他商品和服务支出 | 2.41 |
|
对事业单位经常性补助 | 109.49 |
|
|
|
工资福利支出 | 92.46 | 工资福利支出 | 92.46 |
|
商品和服务支出 | 17.03 | 商品和服务支出 | 17.03 |
|
对个人和家庭的补助 | 482.40 | 对个人和家庭的补助 | 482.40 |
|
社会福利和救助 | 1.33 | 生活补助 | 0.95 |
|
奖励金 | 0.38 |
| ||
离退休费 | 26.73 | 离休费 | 8.73 |
|
退休费 | 18.01 |
| ||
其他对个人和家庭补助 | 454.34 | 其他对个人和家庭的补助 | 454.34 |
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表十 |
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一般公共预算“三公”经费支出表 | |||
| 单位：万元 | ||
项目 | 2018年 | 2017年 | |
“三公”经费合计 | 116.55 | 72.38 | |
1.因公出国（境）费 |
|
| |
2.公务接待费 | 6.55 | 10.38 | |
3.公务用车购置及运行费 | 110.00 | 62.00 | |
其中：公务用车购置费 | 18.00 |
| |
公务用车运行费 | 92.00 | 62.00 | |
第三部分 沈阳市大东区人民法院2018年预算情况说明
一、沈阳市大东区人民法院2018年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，沈阳市大东区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算5999.58万元，包括：财政拨款收入4617.19万元、上年结转及结余1382.39万元。与上年比较收入增加786.02万元，原因是本年结转及结余比去年增加。
支出预算5999.58万元，包括公共安全支出5227.07万元、行政运行3183.5万元、一般行政管理事务支出1***6.58万元、事业运行96.99万元，其它法院支出300万元，住房保障支出252.24万元、医疗卫生与计划生育支出129.52万元。社会保障和就业支出390.75万元。与上年比较支出增加786.02万元，原因是公共安全支出比去年增加247.58万元，新增社会保障和就业支出390.75万元，住房保障与医疗卫生支出比去年增加147.69万元。
政府经济科目控制数包括机关工资福利支出2308万元，机关商品和服务支出2353.09万元，机关资本性支出746.6万元，对事业单位经常性补助109.49万元，对个人和家庭的补助482.4万元。
二、沈阳市大东区人民法院2018年一般公共预算情况说明
沈阳市大东区人民法院2018年一般公共预算收入4617.19万元，比上年减少79.79万元，原因是预算内财力减少79.79万元。一般公共预算支出4617.19万元，比上年减少79.79万元，原因是公共安全支出减少，增加社会保障和就业支出。一般公共预算支出包括公共安全支出3844.68万元、住房保障支出252.24万元、医疗卫生与计划生育支出129.52万元，社会保障和就业支出390.75万元。
政府经济科目控制数包括机关工资福利支出2308万元，机关商品和服务支出1717.3万元，对事业单位经常性补助109.49万元，对个人和家庭的补助482.4万元。
三、沈阳市大东区人民法院2018年一般公共预算基本支出情况说明
沈阳市大东区人民法院2018年一般公共预算基本支出4053.01万元，其中:
工资福利支出2332.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。
商品和服务支出1237.82万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出。
对个人和家庭的补助支出482.4万元，主要包括离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
四、沈阳市大东区人民法院2018年一般公共预算支出“三公”经费情况说明
沈阳市大东区人民法院2018年一般公共支出“三公”经费预算数116.55万元，其中：公务接待费6.55万元；公务用车购置及运行费110万元。与上年比较增加44.17万元，公务接待费比上年预算数减少3.83万元；公务用车购置及运行费比上年增加48万元，
“三公”经费增加主要原因：一是车辆已达报废更新年限，公务用车购置费增加。二是随着每年案件数量的大幅增加，公务用车运行费也相应增加。（按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费）
五、沈阳市大东区人民法院2018年政府性基金预算支出情况说明
沈阳市大东区人民法院2018年没有使用政府性基金拨款安排的支出。
六、沈阳市大东区人民法院其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年沈阳市大东区人民法院行政运行经费财政拨款预算3183.5万元，比上年预算增加117万元。
（二）政府采购情况
2018年沈阳市大东区人民法院政府采购预算总额635万元，其中：政府采购货物预算475万元、政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算160万元。
（三）国有资产占有使用情况
截止2017年12月31日，沈阳市大东区人民法院共有车辆20辆，其中，一般执法执勤用车17辆、特种专业技术用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标情况说明
2018年沈阳市大东区人民法院无绩效目标管理款项。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护纲及其他费用。
6. 公共安全支出:反映政府维护社会稳定、公共安全方面的支出。
7. 社会保障和就业支出：反映机关事业单位离退休工资、机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。
8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
