大东区人民检察院部门决算（2019年）

目    录

第一部分    大东区人民检察院概况

一、  主要职责

二、  部门决算单位构成

第二部分    大东区人民检察院2019年部门决算公开表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  一般公共预算财政拨款支出决算表

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、  财政专户管理资金收入支出决算表

九、  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    大东区人民检察院2019年部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 大东区人民检察院概况

一、主要职责

人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。主要职责是：在上级检察机关领导下履行职责对市人民检察院负责并报告工作，接受区人民代表大会及其常务委员会的监督。 按照管辖权限，依法侵犯公民民主权利等犯罪以及按照法律规定需要本院直接受理的其他刑事案件，进行立案侦查。决定是否逮捕、起诉或不起诉：对公安机关的立案和侦查活动是否合法，实行监督。对人民法院确有错误的一审判决、裁定，提出抗诉，对人民法院的审判活动是否合法实行监督。 对人民法院的判决、裁定的执行情况和看守所活动是否合法，进行监督等。

二、部门决算单位构成

纳入大东区人民检察院2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.沈阳市大东区人民检察院本级

2.沈阳市大东区人民检察院职务犯罪预防中心

第二部分　大东区人民检察院部门决算公开表

***1                                2019年区直部门决算公开报表

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第三部分 大东区人民检察院2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计3097.27万元，包括：

1.财政拨款收入3097.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3097.2万元。

8.上年结转和结余72.71万元，主要是政法专项款。

9.与上年相比，今年财政拨款收入减少68.45万元，减少10%，主要原因：是人员减少。

（二）支出总计3065.86万元，包括：

1.基本支出2527.61万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1510.66万元，对个人和家庭的补助支出465万元，商品和服务支出552万元。

2.项目支出538.25万元，主要包括办案差旅费、业务培训费、维保费等业务支出。

3.与上年相比，今年支出减少138.25万元，减少4%，主要原因：一是人员经费减少。

（三）年末结转和结余104.12万元

主要是政法专项等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加31.41万元，增加43%，主要原因：一是上年结余用于今年的项目支出。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映大东区人民检察院2019年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2019年度财政拨款支出3065.86万元，其中：基本支出2527.61万元，项目支出538.25万元。与年初预算相比，2019年财政拨款支出完成年初预算的117%，其中：基本支出完成年初预算的123%，项目完成年初预算的78%。

（二）具体情况

2019年度财政拨款支出3065.86万元，按支出功能分类科目分，包括公共安全支出2527.61万元，社会保障和就业支出146.09万元，医疗卫生支出76.58万元，住房保障支出222.01万元。

1.公共安全支出2621.17万元，包括：

（1）行政运行2005.***万元，主要是人员经费工资福利及办公费用等支出。完成年初预算的107%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费增加。

（2）一般行政管理事务4***.25万元，主要是物业，维修，信访等支出。完成年初预算的115%，决算数大于年初预算数的原因主要是费用上涨。

（6）事业运行77.28万元，主要是事业人员经费及办公费用等支出。完成年初预算的100%

3.社会保障和就业支出146.09万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休35.58万元，主要是机关事业单位基本养老保险和职业年金的缴费等支出。完成年初预算的60%。决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少

4.医疗卫生支出86.15万元，包括：

（1）行政单位医疗72.61万元，主要是行政单位人员医疗保险费用等支出。完成年初预算的96%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。

（2）事业单位医疗4万元，主要是事业单位人员医疗费用等支出。完成年初预算的96%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。

（3）其他医疗卫生支出3.82万元，主要是公务员医疗补助等支出。完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

10.住房保障支出222.01万元，包括：

住房公积金222.01万元，主要是缴纳行政事业的住房公积金等支出。完成年初预算的140%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资增加按比例住房公积金费用增加。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出13.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费13.5万元。2019年度“三公”经费支出比2019年初预算少支出23.7万元，完成年初预算的36%，比2018年决算减少5.28万元，降低28%，主要是车辆报废减少运行维护费用下降。

1.因公出国（境）费0万元，没有因公出国情况，2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2019年因公出国（境）费比上年增加0万元，增长0%，主要是主要是响应中央号召，缩减三公经费支出等原因。

2.公务接待费0万元，没有公务接待支出，2019年公务接待累计0批次，0人。2019年公务接待费比上年增加0万元，增长0%，主要是响应中央号召，减少公务接待等原因。

3.公务用车购置费32万元。

4.公务用车运行维护费13.5万元，主要用于公务用车的运行维护等。2019年公务用车运行维护费比上年减少5.28万元，降低28%，主要是车辆报废减少运行维护费用下降。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度公共安全支出财政拨款基本支出2527.61万元，其中：人员经费1975.67万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；公用经费360.89万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年大东区人民检察院机关运行经费支出761元，比2017年减少66万元，降低8%，主要原因是节约开支。

2.政府采购支出情况。

    2019年大东区人民检察院政府采购支出总额176万元，其中：政府采购货物支出142.88万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出33.12万元。

3.国有资产占有情况。

截至2019年12月31日，大东区人民检察院共有车辆9辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车9辆，单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我局组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目6个，涉及资金4***万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)80分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是对绩效管理工作认识不足;二是项目绩效监控不到位;三是绩效目标不明确;四是缺乏绩效评价的应用机制。下一步将采取以下措施加以改进：一是提高对绩效管理工作认识;二是加强对项目绩效监控;三是绩效评价针对性强 ;四是注重绩效评价结果的应用。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

19.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

26.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

29. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

31.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费，办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。