沈阳市大东区大北街道办事处部门决算（2018年）

沈阳市大东区大北街道

办事处部门决算

（2018年）

目    录

第一部分    沈阳市大东区大北街道办事处概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分   沈阳市大东区大北街道办事处2018年部门决算公开表

一、   收入支出决算总表

二、   收入决算表

三、   支出决算表

四、   财政拨款收入支出决算总表

五、   一般公共预算财政拨款支出决算表

六、   一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、   政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、   财政专户管理资金收入支出决算表

九、   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    沈阳市大东区大北街道办事处2018年部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 沈阳市大东区大北街道办事处概况

一、主要职责

大北街道党工委是区委的派出机构，行使区委授予的权力，在街道处于领导核心地位。大北街道办事处是大东区人民政府的派出机构，受区委、区政府领导，行使区人民政府赋予的职能，负责本地区的行政管理工作。主要职能任务：
     (一)街道办事处党工委主要职能
     （1）宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。
     （2）讨论决定本街道城市管理、社会服务、发展经济、社会治安综合治理等方面的重大问题。
     （3）加强党组织的自身建设，充分发挥党组织和党员的作用。
     （4）按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。
     （5）对驻街单位党组织、党员、干部以及社区中的在职居民党员、干部进行协管和监督。
     （6）领导街道的思想政治工作、精神文明建设、综合治理和社会稳定工作等。
     （7）领导街道办事处和工会、共青团、妇联以及其它组织，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织依照法律和各自的章程充分行使职权，协调好各方面的关系。
     （二）街道办事处主要职能
     （1）宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，对居民进行思想政治教育。
     （2）贯彻落实《城市居民委员会组织法》和《民政部关于在全国推进城市社区建设的意见》，搞好社区的建设与管理，指导社区发展社区服务组织，做好社区服务工作。
      （3）根据《沈阳市城市居民最低生活保障制度实施办法》，负责辖区内居民的社会保障管理和服务工作。
     （4）管理本辖区内劳动力资源开发利用和就业工作。
     （5）开展群众性法律常识、科学技术、文化艺术、卫生保健、体育等普及教育活动，移风易俗，破除迷信，搞好街道精神文明建设。
     （6）负责辖区内市容、环卫、规划、建筑、园林、环保、工商、路政的监督、检查，配合有关部门做好城市管理工作。
     （7）参与辖区内的基础设施建设、旧区改造、旧房拆迁、住宅建设、开办市场、兴建商业网点的验收工作。监督检查、指导辖区内住宅小区的物业公司的工作。做好辖区内各类市场的管理工作。
     （8）负责辖区内社会治安综合治理工作，做好人民调解，治安保卫工作。协同有关部门做好刑满释放、解除劳教人员及违劣青少年的安置、帮教、转化工作。保护老人、妇女、儿童的合法权益，维护社会安定团结。
     （9）负责辖区内社区及机关、团体、企、事业单位和暂住、流动人口育龄人群的计划生育管理与服务工作。
     （10）配合有关部门作好统计、税务、物价、防空、房管、防汛、除雪、信访、拥军优属、民事防护、防震减灾等项工作。
     （11）负责街道经济工作，全面完成各项经济指标，促进经济的全面发展。
     （12）完成区政府交办的其他各项工作。
    内设机构及其主要职责
     街道内设8个科室，主要职责分别是：
    （一）党工委办公室：负责承办区委和街道党工委交办的各项工作任务。负责街道组织、宣传、纪检、工会、共青团、妇联、武装部工作。
     （二）行政办公室：负责街道文秘、信访、财务管理、行政事务管理、固定资产管理、地区人大代表团、地区政协活动组工作。
     （三）城市管理科：负责市容管理、市政管理、环境卫生管理、卫生事业管理、环境保护、绿化及防火、防汛、防灾等工作。
     （四）社会治安综合治理科：负责本地区治安防范、特殊群体教育、法制宣传、人民调解、帮教、信访接待以及防范和处理***问题等工作。
    （五）社区建设指导科：负责社区建设、基层政权建设、双拥、优抚、扶贫解困、社会救济等工作。
     （六）社会保障和就业科：负责社区最低生活保障、劳动力资源管理、劳动就业、失业保险、退休职工管理等工作。
     （七）社会事业科：负责计划生育、文化教育、体育、青少年教育、关协、残联、托幼、殡葬等工作。
    （八）综合统计办公室：负责地区的统计工作。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市大东区大北街道办事处2018年部门决算编制范围包括：

沈阳市大东区大北街道办事处本级。

第二部分 沈阳市大东区大北街道办事处部门决算公开表

***1-1

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

***1-2

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

***1-3

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

***1-4

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

***1-5

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

***1-6

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

***1-7

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

***1-8

注：本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。

***1-9

注：本表决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 大东区大北街道办事处2018年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1136.59万元，包括：

1.财政拨款收入1002.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1002.39万元，政府性基金收入0万元。

2.上年结转和结余134.20万元，主要是项目支出结转和结余等。

9.与上年相比，今年收入减少52.19万元，降低5%，主要原因是缩减办公经费。

（二）支出总计974.13万元，包括：

1.基本支出849.25万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出445.01万元，对个人和家庭的补助支出309.44万元，商品和服务支出94.80万元。

2.项目支出124.88万元，主要包括商品和服务支出124.88万元等业务支出。

3.与上年相比，今年支出减少75.45万元，降低7.7%，主要原因是缩减办公经费等项支出。

（三）年末结转和结余162.46万元

主要是项目支出等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加28.26万元，增长17%，主要原因是合理使用经费。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映大东区大北街道办事处2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出974.13万元，其中：基本支出849.25万元，项目支出124.88万元。与年初预算相比，2018年财政拨款支出完成年初预算的122%，其中：基本支出完成年初预算的138%，项目完成年初预算的70%。

（二）具体情况

2018年度财政拨款支出974.13万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出717.75万元，社会保障和就业支出1***.41万元，医疗卫生支出39.38万元，住房保障支出52.59万元。

1.一般公共服务支出717.75万元，包括：

（1）行政运行626.24万元，主要是工资福利支出241.61万元，商品服务支出94.80万元，对个人和家庭补助支出289.83万元等。完成年初预算的101%，决算数大于年初预算数的原因主要是离退休人员增资。

（2）一般行政管理事务23.90万元，主要是办公费10.94万元，其他商品服务支出12.96万元。

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出66.19万元，主要是其他工资福利等支出。

（4）其他共产党事务支出1.42万元，主要是其他商品服务支出。

2.社会保障和就业支出1***.41万元，包括：

    （1）归口管理的行政单位离退休支出***.85万元，主要是养老保险费45.93万元，职业年金18.92万元等支出。完成年初预算的96%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动。

（2）基层政权和社区建设支出99.56万元，主要是其他商品和服务等支出。

3.医疗卫生支出39.38万元，包括：

（1）行政单位医疗19.77万元，主要是医疗保障缴费等支出。完成年初预算的95%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动。

（2）公务员医疗补助19.61万元，主要是医疗费补助等支出。

4.住房保障支出52.59万元，包括：

（1）住房公积金支出46.86万元，购房补贴支出5.73万元。完成年初预算的103%，决算数大于年初预算数的原因主要是住房公积金基数调整。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2018年度“三公”经费支出比2018年初预算多支出0万元，主要是响应中央号召，缩减三公经费支出等原因。比2017年决算增加0万元，增长0%，主要是缩减三公经费支出等原因。

1.因公出国（境）费0万元，没有因公出国情况，2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2018年因公出国（境）费比上年增加0万元，增长0%，主要是主要是响应中央号召，缩减三公经费支出等原因。

2.公务接待费0万元，没有公务接待支出，2018年公务接待累计0批次，0人。2018年公务接待费比上年增加0万元，增长0%，主要是响应中央号召，减少公务接待等原因。

3.公务用车购置费0万元，没有公车购置情况,当年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。2018年公务用车购置费比上年增加0万元，增长0%，主要是减少公务车使用等原因。

4.公务用车运行维护费0万元，主要用于公务车维修等。2018年公务用车运行维护费比上年减少（增加）0万元，下降0%，主要是节能减排等原因。

。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出849.25万元，其中：人员经费754.45万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；公用经费94.80万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年大东区大北街道办事处机关运行经费支出219.68万元，比2017年减少71.50万元，降低32%，主要原因是缩减运行支出。

2.政府采购支出情况。

   2018年大东区大北街道办事处政府采购支出总额10.73万元，其中：政府采购服务支出10.73万元。

3.国有资产占有情况。

截至2018年12月31日，大东区大北街道办事处没有公务车辆，没有价值50万元以上大型设备。

4.预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我街组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个，涉及资金137万元，自评覆盖率达到100%，自评平均分85分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是应合理安排时间使用项目资金;二是相关科室执行力度不强，缺乏量化分析;三是应深入了解绩效管理工作。下一步将采取以下措施加以改进：一是年初项目目标设定与预算相结合;二是加强绩效指标使用管理;三是科学开展绩效考核工作。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

14.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

18.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

21.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

23.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费，办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。