沈阳市大东区档案馆部门预算（2019）

目    录

第一部分    沈阳市大东区档案馆概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分    沈阳市大东区档案馆2019年部门预算表

一、 部门收支预算总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 部门财政拨款收支总表

五、 政府经济分类对照表

六、 一般公共预算支出表

七、 一般公共预算基本支出表

八、 政府性基金支出表

九、 财政拨款政府经济分类对照表

十、 一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分    沈阳市大东区档案馆2019年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 沈阳市大东区档案馆概况

一、主要职责

（一）贯彻执行档案工作的法律，法规和方针政策；

（二）制定本行政区域内档案事业发展计划和档案工作规章制度、并组织实施；

（三）监督、指导本行政区域内的档案工作，依法查处档案违法行为；

（四）组织指导本行政区域内档案理论与科学技术研究、档案宣传、档案教育、档案人员培训；

（五）收集和接收本馆保管范围内对国家和社会具有保存价值的档案；

（六）对所保存的档案进行科学的整理和保管；

（七）做好档案的收进、移出、鉴定、销毁、登记、统计和编制检索工具等工作；

（八）采取各种形式开发档案信息资源，为社会利用档案信息资源提供服务；

（九）完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市大东区档案馆2019年部门预算编制范围的无二级预算单位

第三部分 沈阳市大东区档案馆2019年预算情况说明

一、沈阳市大东区档案馆2019年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市大东区档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算2146126元，包括：财政拨款收入2146126元、纳入专户管理的预算外资金专拨款0元、上级补助0元、附属单位上缴收入0元、其他收入0元等 。与上年比较收入增加179979元，原因是一般公共预算增加。

支出预算2146126元，包括一般公共服务支出1605488元，档案事业支出98000元，住房保障支出151165元、社会保障和就业支出222636元、医疗卫生与计划生育支出68837元等。与上年比较支出增加179979元，原因是一般公共预算增加。

政府经济科目控制数包括机关工资福利支出1296602元、机关商品和服务支出3578***元、对个人和家庭补助491660元等。

二、沈阳市大东区档案馆2019年一般公共预算情况说明

沈阳市大东区档案馆2019年一般公共预算收入2146126万元，比上年增加179979元，原因是一般公共预算增加。一般公共预算支出2146126万元，比上年增加179979元，原因是一般公共预算增加。一般公共预算支出包括一般公共服务支出1605488元、档案事务支出98000元、社会保障和就业支出222636元、医疗卫生与计划生育支出68867元、住房保障支出151165元等。

政府经济科目控制数包括机关工资福利支出1296602元、机关商品和服务支出3578***元、对个人和家庭补助491660元等。

三、沈阳市大东区档案馆2019年一般公共预算基本支出情况说明

沈阳市大东区档案馆2019年一般公共预算基本支出2146126元，其中:

工资福利支出1296602元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金等。

商品和服务支出3578***元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助支出491660元，主要包括离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

四、沈阳市大东区档案馆2019年一般公共预算支出“三公”经费情况说明

    沈阳市大东区档案馆2019年一般公共支出“三公”经费预算数3700元，其中：公务接待费3700元；公务用车购置及运行费0元。与上年比较增加/减少0元，公务接待费比上年预算数减少0元；公务用车购置及运行费比上年增加/减少0元，主要是原因是按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出。

五、沈阳市大东区档案馆2019年政府性基金预算支出情况说明

沈阳市大东区档案馆2019年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

六、沈阳市大东区档案馆其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年沈阳市大东区档案馆本级1家参公管理事业单位无机关运行经费财政拨款预算，特此说明。

（二）政府采购情况

2019年沈阳市大东区档案馆各部位政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2018年12月31日，沈阳市大东区档案馆各预算车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法车辆0辆，特种专业技术用车0辆，其他车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标情况说明

2019年沈阳市大东区档案馆项目实行绩效目标管理98000元，其中，一般公共预算拨款98000元。达到档案馆进馆的预期目标

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护纲及其他费用。

7.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位职业年金缴费支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。