2017年皇姑区发展和改革局部门决算公开说明
一、收入决算支出总体情况:
(一)2017年总体收入720.35万元,上年总体收入为1538.16万元,与上年相比,今年收入减少817.81万元,减少53%,主要原因是今年无扶贫支出和一般公共运行支出减少。
(二)2017年总支出713.11万元,2016年总支出1527.34万元,与上年相比,今年支出减少814.23万元,降低53.3%,主要原因:一是退休人员纳入养老保险,支出减少;二是今年无扶贫支出和一般公共运行支出减少。
(三)2017年年末结余7.24万元,比上年增加3.81万元,增长111%,主要原因是年末拨款增加,资金拨付较晚,未能支出,故在当年形成结余。
二、财政拨款支出决算情况:2017年部门决算机关运行403.69万元,其中人员经费399.67万元,公用经费47.38万元。
三、2017年部门决算政府采购0万元。
四、2017年部门决算国有资产占用情况,其中:2017 年12月31日共有车辆0辆。
五、2017年本部门项目均实行绩效目标管理,涉及资金266.06万元。