康平县北三家子街道办事处2018年度部门决算公开说明

一、单位主要职责及主要职能

单位主要职责及职能：（1）制定和执行本地区社会经济发展计划；（2）负责本地区社会公益事业的协调与发展；（3）制定并组织村级规划建设；（4）计划组织本地区财政收入的征收工作；（5）完成上级政府交办的其它事项。                              

二、机构设置

我单位在上级组织部门的规定下，共设行政和事业两个机构。设4个行政办公室：1、党政办公室；2、经济发展办公室；3、社会事务管理办公室；4、财政管理办公室，五个事业服务中心：1、经济发展服务中心，2、招商引资服务中心，3、农业发展服务中心，4、社会事务发展服务中心，5、便民服务中心。

现有在职人员31人，其中行政人员14人，行政工勤人员1人，与上年相比减少1人，减少原因为本年调出1人；事业人员16人，与上年相比增加1人，增加原因为本年新转正1名事业人员；由于退休人员以纳入社保开资，故本年度没有退休人员。

三、预算执行情况

1、收入支出结构分析

全年总收入12442000元，其中：一般公共财政收入10401845元，占总收入的83.60%；专项收入2040155元，占总收入的16.4%；全年总支出12442000元，其中：一般公共服务支出：3936***0元，占总支出的31.***%；文化体育与传媒支出：10000元，占总支出的0.08%；社会保障和就业支出：1106100元，占总支出的8.89%；医疗卫生支出：233600元，占总支出的1.88%；城乡社区支出550000元，占总支出的4.42%；农林水事务支出：4880660元，占总支出的39.23%；资源勘探信息支出：1500000，占总支出的12.06%；住房保障支出：225000元，占总支出的1.8%。

2、收入支出与预算对比分析

收入支出与预算收入支出相同。

3、收入支出与上年度对比分析收入支出与上年相比均增加了4228836元，增幅为51.49%，增加的主要原因为拓宽了税源渠道，加大了征收力度及国家税收政策的调整，特别加大了招商引资力度，使税收收入较上年有了较大程度的提高。其中：一般公共财政收入比上年增加了5110539元，增幅为96.58%；专项收入比去年增加了901855元，增幅为79.23%；增加的主要原因为上级部门财政政策的倾斜，另外上级财政加大了专项资金的投入。本年度一般公共服务支出3936***0元，比上年减少了124574元，减少的主要原因为本年度退休人员纳入了社保开资，相应减少了支出。文化体育与传媒支出10000元，比上年增加了10000元，增加的原因为本年投入一项文化专项资金。社会保障和就业支出比上年增加了499500元，增加的主要原因为本年度职工养老保险纳入了本项核算。医疗卫生支出比上年增加了26250，增加的主要原因为职工医疗保障费的提高。城乡社区支出比上年减少了1700000元，减少的主要原因为本年度减少了对城乡社区基础设施的投入。农林水事务比上年增加了4023660元，增加的主要原因为本年度增加了事业分流人员费用的列支及加大了对农业基础设施的投入。资源勘探信息支出比上年增加了150000万，增加的主要原因为本年度加大了对企业的补助投入。住房保障支出比上年减少了6000元，减少的主要原因为行政人员较上年减少所致。负债额与上年度相比基本相同，固定资产额与上年相比增加了56268元，增幅为0.83%，增加原因为本年新购置了一部分办公设备。

4、年末收支结余情况分析年末收支总体平衡，结余为零。

四、一般公共预算财政拨款：“三公”经费支出决算情况

本年三公经费支出8.5万元，其中公务接待费8.5万元，较上年减少了0.5万元，降幅为5.56%，减少原因主要是招待客人次数减少，本年度国内公务接待批次155个，比上年减少了10个；国内公务接待1280人，比上年减少了70人。公车改革后单位取消了公务用车，本年度公务用车费用为零，2辆公务用车以上交主管部门。

五、机关运行经费支出情况

2018年康平县北三家子街道办事处机关运行费支出60.42万元，其中：办公费63.3万元，比上年减少了5.38万元；工会经费2.5万元，与上年持平；办公费减少的主要原因是本年度压缩了一些不必要的办公费用支出。

六、政府采购支出情况

2018年康平县北三家子街道办事处无各项政府采购。

七、国有资产占用情况

 截至 2018年12月31日，北三家子街道办事处账面国有资产额为6823559元，其中：办公用房200平方米；价值297200元，业务用房3033.67平方米，价值4507955元，主要领导干部用车2辆，价值349800元（车以上交机关事务管理局），特种专业技术用车（环卫）7辆，价值522400元，其他固定资产价值1146204元，国有资产额比上年增加了56268元，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况 

根据财政预算管理要求，我单位组织对2018年预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目13个，涉及资金735.***万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分95分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在的问题是组织结构不健全；责任落实不具体。下一步我们将加强预算项目管理的组织建设，提高自身的业务管理水平。为预算绩效管理工作的顺利进行打好坚实的基础。

九、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

19.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

26.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

29. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

31.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费，办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。