服务业局2019年预算公开说明

一、部门职责及机构设置情况

（一）（1）负责汇总和分析服务业固定资产投资及重大建设项目状况，协调解决相关问题；建立并实施项目***督察制度，掌握推进服务业项目建设情况。（2）负责提出国家、省有关促进服务业发展项目资金、市服务业发展专项资金的管理和使用意见与建议。 （3）负责汇总分析服务业集聚区、产业带、特色街的发展趋势和运行状况，提出政策建议。（4）负责城乡商贸流通市场体系建设，提出培育完善商品市场体系和市场体系建设的政策措施；协调指导重点商品市场、商业街区和商业网点建设，组织实施农村现代流通网络工程。（5）组织拟订行业发展的政策措施；负责成品油流通及煤炭市场与成品油、煤炭经营企业的布局、规划和监督管理，承担汽车品牌销售、二手车流通、报废汽车回收及老旧汽车更新管理工作；指导流通领域节能降耗工作。

（二）机构设置情况：服务业局是一个独立编制机构，编制人数为12人，2017年末实有人数11人。

二、预算收支增减变化情况

我单位各项经费均为财政拨款，各项支出均按财政要求支出。财政拨款收入年初预算数147.38万元。

三、机关运行费安排情况

2019年机关基本支出运行费117.38万元，项目运行30万元。

四、政府采购安排情况

经信局暂无政府采购项目

五、“三公”经费增减变化原因等情况说明

经信局无三公经费支出。

六、预算绩效情况

2018年康平县服务业局对所管理的企业及项目进行了绩效评价，基本完成了县政府交给的工作任务和该局的工作职责。以加强政府投资制度化的管理，提高了政府资金使用效益；促进企业持续健康发展，有利于促进康平县企业发展中的创新发展，使引领实现企业市场的发展尽快成为康平新的经济增长点，为康平的市场再振兴注入强大的支撑和动力的绩效目标。

七、国有资产占用使用情况

截止2018年12月31日我单位资产总额21.5万元。

八、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。