辽宁省鞍山市海城市城建事务服务中心2020年决算公开说明

目    录

第一部分    海城市城建事务服务中心概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    海城市城建事务服务中心2020年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    海城市城建事务服务中心2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 海城市城建事务服务中心概况

一、主要职责

（一）为全市建设工程招标投标、建筑业企业三级资质申请、建设工程施工合同备案和建筑工程招标控制价备案提供技术支持和服务保障，开展建筑市场违法行为查处相关工作。

（二）为全市房屋交易与产权管理、房屋临时改变用途

及设施非简易拆改、房屋中介机构资质登记备案提供技术支

持和服务保障。

（三）承担城市道路设施、照明设施、排水设施等市政

基础设施的维护、指导和服务等工作。

（四）为全市城市绿化行业管理、绿化工程建设的管理、

指导、检查及绿化维护和城市公园管理提供技术支持和服务

保障。

（五）承担城区环境卫生和垃圾处理的综合协调、指导、

服务等事务性工作。

（六）承担全市建设工程质量、安全相关事务性工作及

相关行政执法工作;为工程竣工验收备案，建筑原材料检测，

建筑起重机械安装、拆卸、使用登记备案提供技术支持和服

务保障。

（七）承担全市农村人居环境改善，农村危房改造，农

村垃圾治理等村镇建设相关事务性工作。

（八）承担城乡燃气和城区物业、城区供热等公用事业

的行业工作。

（九）承担全市保障性住房的建设、维护工作，开展廉

租住房等准入、建档、分配、退出、维护等事务服务工作。

（十）承担本中心信访事件的督办、处理及承担市委、

市政府及相应部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入海城市城建事务服务中心部门2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.海城市城建事务服务中心

第二部分 海城市城建事务服务中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计10532.35万元，包括：

1.财政拨款收入10532.35万元，其中：公共预算财政拨款收入9318.45万元，政府性基金收入1213.9万元。

2.上级补助收入0万元。

3.财政专户管理资金收入0万元。

5.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余301.16万元，主要是基本支出结转260.24万元，项目支出结转40.92万元。

与上年相比，今年收入减少392.45万元，降低3.5%，主要原因：一是人员减少；二是业务减少。

（二）支出总计10356.65万元，包括：

1.基本支出5802.96万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：社会保障和就业支出589.31万元；医疗卫生和计划生育支出179.12万元；城乡社区支出4503.51万元；住房保障支出460.02万元；其他支出71万元。

2.项目支出4553.69万元，主要包括廉租房物业管理专项款、供暖企业补助专项示；污水处理及流域综合治理PPP项目支出；通海大道河滨公园绿化款、回迁楼设计费；路灯电费；美丽乡村太阳能路灯专项款；农村危房改造专项款；光纤入网专项款等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少482.37万元，降低4.45%，主要原因：一是人员减少；二是业务减少。

（三）年末结转和结余476.85万元。

主要是以往年度结余、未及时支付的项目款等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加170.69万元，增长35.8%，主要原因：一是往年结余沉淀；二是未及时支付的项目款。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出10356.65万元，其中：基本支出5802.96万元，项目支出4553.69万元。与上年相比，财政拨款支出减少482.37万元，降低4.66%，主要原因：一是人员减少；二是业务减少。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的176.6%，其中：基本支出完成年初预算的147.59%，项目完成年初预算的235.66%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出9142.75万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出589.31万元，占6.45%；医疗卫生和计划生育支出179.12万元，占1.96%；粮油物资储备支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；城乡社区支出7914.3万元，占86.56%；住房保障支出460.02万元，占5.03%。。

1.一般公共服务支出0万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是。

2. 社会保障和就业支出589.31万元，具体包括：

（1）事业单位离退休80.21万元，主要用于离退休费支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出420.08万元，主要是用于缴纳养老保险。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出8.47万元，主要用于缴纳职业年金。

（4）其他社会保障和就业支出80.54万元，主要用于其他社会保障缴费支出。

3.医疗卫生和计划生育支出179.12万元，具体包括：

事业单位医疗179.12万元，主要是用于缴纳医疗保险。

4. 粮油物资储备支出0万元。

5. 农林水支出0万元。

6. 资源勘探信息等支出0万元。

7. 城乡社区支出7914.3万元，具体包括：

（1）工程建设管理支出3.89万元，主要用于工资福

利支出。

（2）其他城乡社区管理事务支出6151.75万元，主要

用于工资福利支出。

（3）其他城乡社区公共设施支出600.6万元，主要用

于路灯电费支出。

（4）城乡社区环境卫生支出***9.76万元，主要用于

工资福利支出。

（5）建设市场管理与监督支出1.83万元，主要用于

工资福利支出。

（6）其他城乡社区支出506.47万元，主要用于基础设施建设支出。

8.住房保障支出460.02万元，具体包括：

（1）农村危房改造支出140万元，主要用于农村危房改造支出。

（2）住房公积金320.02万元，主要用于住房公积金支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出1213.9万元，按支出功能分类科目分，包括：城乡社区支出627.9万元，占51.73%；其他支出71.00万元，占5.85%；抗疫特别国债安排的支出515.00万元，占42.42%。

1. 城乡社区支出627.9万元.

2. 其他支出71.00万元。

3. 抗疫特别国债安排的支出515.00万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出84.82万元，完成年初预算的136.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是含往年欠款。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费84.82万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是没发生该项支出。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是没发生该项支出等原因。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是没发生该项支出。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2020年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是没发生该项支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费84.82万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的136.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是含往年欠款。比上年减少124.48万元，下降59.47%，主要是业务量减少等原因。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费84.82万元，主要用于车辆运行发生的燃油、保险、修车等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量72辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5731.96万元，其中：人员经费5607.01万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费124.95万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是没发生该项支出。

（二）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额1652.96万元，其中：政府采购货物支出850.67万元，政府采购工程支出692.19万元，政府采购服务支出110.1万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，共有车辆72辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车72辆，其他用车主要是一般公务用车及园林、环卫、市政特殊业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。组织对0个单位开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分0分。

通过绩效自评未发现问题 。

2.部门评价情况。我部门未开展部门评价，涉及资金0万元。

通过部门绩效评价未发现问题。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 海城市城建事务服务中心2020年度部门决算表

辽宁省鞍山市海城市城建事务服务中心2020决算公开表