中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市岫岩满族自治县委员会2015年度部门决算

岫岩县政协2015年度部门决算

目    录

第一部分    岫岩县政协概况

主要职责

第二部分    岫岩县政协2015年度部门决算报表

一、2015年度收入支出决算表

二、2015年度收入决算表

三、2015年度支出决算表

四、2015年度公共预算财政拨款收入支出决算表

五、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

六、2015年度财政专户管理资金收入支出决算表

七、2015年度部门决算信息统计表

八、2015年度政府采购情况表

第三部分    岫岩县政协2015年度部门决算情况说明

第一部分 岫岩县政协概况

一、主要职责

1、县政协基本职能：政治协调、民主监督、参政议政。

2．机构数1个。人员情况及增减变动原因：2015年初人数为22人，2月份由于年龄的原因退休1人，现在实有人数为21人。

二、2015年取得的主要事业成效

1、紧扣中心，广开言路，政治协商取得实效

2、畅通渠道，搭建平台，民主监督深入开展

3、聚集发展，关注民生，参政议政扎实推进

4、搭建平台，畅通渠道，履职尽责成果明显

5、转变作风，增强素质，自身建设得到加强

第二部分 岫岩县政协2015年度部门决算公开报表

一、2015年度收入支出决算表

二、2015年度收入决算表

三、2015年度支出决算表

四、2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

六、2015年度财政专户管理资金收入支出决算表

七、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、2015年度部门决算信息统计表

九、2015年度政府采购情况表

第三部分 岫岩县政协2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计332.61万元，包括：

1.财政拨款收入332.61万元，其中：公共预算财政拨款收入332.61万元。

2.上年结转和结余28.45万元，主要尚未结清会议费等。

（二）支出总计336.62万元，包括：

1.基本支出285.13万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出104.78万元，对个人和家庭的补助支出152.96万元，商品和服务支出26.95万元。

2.项目支出51.49万元，主要包括政协事务支出。

（三）年末结转和结余24.44万元

主要是政协会议费尚未结清等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映岫岩县政协2015年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度财政拨款支出336.62万元，其中：基本285.13万元，项目支出51.49万元。

（二）具体情况

2015年度财政拨款支出336.62万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出185.26万元，社会保障和就业支出136.85万元，医疗卫生支出6.86万元，住房保障支出7.65万元。

1. 一般公共服务支出185.26万元，包括：

（1）行政运行133.77万元，主要是工资福利、对个人和家庭补助及商品服务等支出。

（2）政协会议21.44万元，主要是政协会议费等支出。

（3）委员视察20.45万元，主要是政协委员调研、视察、学习材料等支出。

（4）其他政协事务支出9.6万元，主要是政协日常费用等支出。

2. 社会保障和就业支出136.85万元，包括：

归口管理的行政单位离退休136.85万元。

3.医疗卫生支出6.86万元，包括：

行政单位医疗6.86万元。

4. 住房保障支出7.65万元，包括：

住房公积金7.65万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出24.35万元，其中：公务接待费0.36万元，公务用车购置及运行维护费23.99万元。2015年度“三公”经费支出比2014年减少17.63万元，下降42%，主要是减少公务接待和公务用车运行等原因。

1公务接待费0.36万元，主要用于公务接待等，2015年国内公务接待累计10批次，18人，0.36万元。

3.公务用车购置及运行维护费23.99万元，其中：公务用车运行维护费23.99万元。2015年末公务用车保有量7辆。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2015年度部门决算