合浦县沙田镇红树林保护站2021年度部门决算

目    录

第一部分：合浦县沙田镇红树林保护站 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：合浦县沙田镇红树林保护站 2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：合浦县沙田镇红树林保护站 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明  

第四部分：名词解释  

第一部分：合浦县沙田镇红树林保护站 概况

一、主要职能

合浦县沙田镇红树林板胡站的主要职能是：进一步加强红树林资源的保护管理，促进红树林资源的持续健康发展、对辖区红树林全天候开展巡查管护，对各类违法行为早发现、早制止、早报告、早处置，使红树林资源巡查监管制度化、规范化、常态化。 

二、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算；本单位核定全额拨款事业编制数2人，实有人数1人。

第二部分：合浦县沙田镇红树林保护站 2021年度部门决算报表

注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。   

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。   

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。   

注： 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。   

注： 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。   

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。   

注： 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门2021年度没有“三公”经费支出，故本表无数据。   

注： 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。   

注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。   

第三部分：合浦县沙田镇红树林保护站 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入11.16 万元，其中本年收入11.16 万元，因2020年无此项收入安排，故无上年度比较情况说明。 收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入11.16 万元，为财政当年拨付的资金。因2020年无此项收入安排，故无上年度比较情况说明。 

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元，为财政当年拨付的资金。因2020年无此项收入安排，故无上年度比较情况说明。 

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元，为财政当年拨付的资金。因2020年无此项收入安排，故无上年度比较情况说明。 

4.事业收入0.00 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。因2020年无此项收入安排，故无上年度比较情况说明。 

5.经营收入0.00 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。因2020年无此项收入安排，故无上年度比较情况说明。 

6.其他收入0.00 万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。因2020年无此项收入安排，故无上年度比较情况说明。 

7.使用非财政拨款结余0.00 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。因2020年无此项收入安排，故无上年度比较情况说明。 

8.上年结转和结余0.00 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。因2020年无此项收入安排，故无上年度比较情况说明。 

（二）本部门2021年度总支出11.16 万元，其中本年支出11.16 万元,因2020年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。 支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）1.35万元，主要用于：本部门职工养老保险缴费支出。因2020年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。

2.卫生健康支出（类）0.62万元，主要用于：本部门职工医疗保险缴费支出。因2020年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。

3.农林水支出（类）9.19万元，主要用于：本部门职工工资福利和工作经费支出。因2020年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。

4.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。因2020年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。

5.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。因2020年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。 

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出11.16 万元，因2020年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。 其中：基本支出11.16 万元，项目支出0.00 万元。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算11.16 万元，支出决算11.16 万元，完成年初预算的100 %。支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.35万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数有差异的主要原因是：新增单位，年终下达指标。主要用于：本部门职工基本养老保险缴费支出。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数有差异的主要原因是：新增单位，年终下达指标。主要用于：本部门职工医疗保险缴费支出。

（三）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.19万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数有差异的主要原因是：新增单位，年终下达指标。主要用于：本部门职工工资福利和工作经费支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出11.16 万元，因2020年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。 其中：人员经费11.16 万元，公用经费0.00 万元。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出11.16万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数无差异。主要包括：基本工资9.06万元、绩效工资0.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.35万元、职工基本医疗保险缴费0.62万元。 

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。 

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。 

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2021年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出0.00 万元，完成年初预算的100 %，因2020年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。 其中：因公出国（境）费支出决算为0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00 万元；公务接待费支出决算为0.00 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00 万元，完成年初预算的100 %，因2020年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。 全年使用财政拨款安排合浦县沙田镇红树林保护站 机关、0 个所属单位出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0 人次

“。”

（二）公务用车购置及运行费支出0.00 万元，其中：

公务用车购置支出0.00 万元，完成年初预算的100 %，因2020年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。 购置了0 辆公务用车“。”

公务用车运行支出0.00 万元，完成年初预算的100 %，因2020年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。 

2021年，合浦县沙田镇红树林保护站 、100 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出0.00 万元，平均每辆0.00 万元。

（三）公务接待费支出0.00 万元，完成年初预算的100 %，因2020年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。 其中：国内公务接待费支出0.00 万元，国内公务接待0 批次、0 人次；国（境）外公务接待费支出0.00 万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门为事业单位，2021年度参照机关运行经费口径的支出0.00 万元，完成年初预算的100 %，因2020年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。 

（二）政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0.00 万元，其中：政府采购货物支出0.00 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出0.00 万元。授予中小企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00 %，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0 辆，其中，主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆“；” 单位价值50万元以上通用设备0 台（套），100万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况

2.部门决算中项目绩效自评结果。

“2021年度，我部门未开展项目绩效自评工作，故无项目绩效自评结果说明。”

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指合浦县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入合浦县财政预决算管理的“三公”经费，是指合浦县各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

***:2021年合浦县沙田镇红树林保护站部门决算公开数据填报模板.doc

2021年合浦县沙田镇红树林保护站部门决算公开数据填报模板.pdf