天水市统计局2019年度部门决算公开说明

　　一、单位基本概况

（一）主要职能职责

    1、负责组织领导和协调全市统计工作；贯彻执行统计工作有关法律法规和方针政策，起草有关统计工作的规范性文件；拟订全市统计工作方案和统计制度并组织实施；依法实施统计执法检查并查处统计违纪违法行为，确保统计数据真实、准确、完整、及时。

2、建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系；组织实施国家及省市国民经济核算制度和全市投入产出调查，核算全市国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理县区国民经济核算工作。

3、按照***和省政府各类普查领导小组及其办公室的统一规定和要求，会同有关部门组织实施全市大型普查调查工作；负责大型普查调查的方案设计和实施；负责普查调查的技术工作；组织编辑出版相关普查调查统计资料，开展分析、预测和研究工作，对外提供资料和咨询服务。

4、组织实施全市农林牧渔业、工业、建筑业、批发零售业、住宿餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育、娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查；收集、汇总、整理并提供有关统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市基本统计数据。

5、组织实施全市能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展、环境等基本情况的统计调查，收集、汇总、整理并提供有关统计数据；综合整理和提供资源、房屋、对外贸易等全市基本统计数据。

6、组织全市经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全市基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况统计信息；建立服务业统计信息共享和发布制度。

7、负责对全市国民经济、社会发展、科技进步、资源环境等情况进行分析、预测和监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8、依法审批备案统计调查项目，指导县区统计基础工作和统计基层基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估；指导部门统计工作。

9、负责全市统计信息化建设，制定全市统计信息工程建设方案，逐步实现统计信息标准化、数据通讯网络化、业务处理电子化、信息服务社会化；制定计算机网络管理的相关细则，监测预警网络设备运行状态；加强全市统计系统计算机信息数据的安全管理，净化网络信息环境。

10、对县区统计机构实施双重管理，协助管理县区统计局；指导全市统计基层基础建设和统计队伍建设等工作。

11、完成市委、市政府和省统计局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

统计局内设办公室、法规科、国民经济综合核算科、工业商业统计科、能源与环境统计科、投资统计科、农业统计科和服务业统计科8个行政科室。下辖事业单位天水市统计事务服务中心（正科级）和天水市统计信息管理办公室（正科级），现核定行政编制19名，后勤服务事业编制3名，事业编制22名。设局长1名，副局长3名；科级领导职数10名（含总统计师1名）

二、2019年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况

2019年度，天水市统计局收入总计为569.22万元，较2018年度决算数据减少***.60万元，减少10.19%。其中：

1.财政拨款收入560.35万元，占收入总计的98.44%，全部为基本性支出，较2018年度决算数减少65.05万元，减少10.40%，主要原因是全国第四次经济普查经费较2018年有所减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，较2018年度决算数无变化。

3.上级补助收入0万元，较2018年度决算数无变化。

4.事业收入0万元，较2018年度决算数无变化。

5.其他收入8.88万元，占收入总计的1.56%，为甘肃省统计局给我局省编人员的医疗费、公积金、公务费等收入。较2018 年度决算数增加0.46万元，增加5.46%。

6.用事业基金弥补收支差额为0万元。较2018年度决算数无变化。

7.上年结转和结余3.30万元，为以前年度省局拨我局省编人员经费剩余。较2018年度决算数据减少0.99万元，下降23.08%。

（二）支出决算情况        

2019年度，天水市统计局支出合计为570.61万元，全部为基本支出。较2018年度决算数据减少***.20万元，下降10.11%，其中，人员经费减少42.09万元，下降8.68%，公用经费减少22.11万元，减少9.92%。主要原因是退休人员增加，经济普查支出减少等。

（三）财政拨款收入决算情况。

2019年度，天水市统计局财政拨款收入总计560.35万元，与上年相比减少65.05万元，减少10.40%。其中：一般公共服务支出收入550.39万元，与上年相比减少25.01万元，减少4.35%。社会保障和就业支出收入20.22万元，与上年相比减少26.96万元，下降57.14%，主要原因是2018年5月退休人员工资进入社保管理。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2019年度，天水市统计局一般公共预算财政拨款支出总计560.35万元，与上年相比减少65.05万元，减少10.40%；完成年初预算73.86%，决算数小于预算数的主要原因是2019年未开展统计业务数据开发和应用平台建设项目工作。

1、一般公共服务支出

2019年度，天水市统计局一般公共服务支出540.13万元，占一般公共预算财政支出总计的96.39%。较去年减少35.27万元，减少6.12%，主要原因是人员到龄退休。

 2、社会保障和就业支出

2019年度，天水市统计局社会保障和就业支出20.22万元，占一般公共预算财政支出总计的3.61%。较去年减少26.96万元，减少57.14%，主要原因是2018年5月退休人员工资进入社保管理。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 

天水市统计局2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出560.35万元，其中： 

1.人员经费359.57万元，较上年减少42.95万元，主要是由于退休人员增加和退休人员工资于2018年5月进入社保管理的原因。人员经费支出主要包括：基本工资147.38万元、津贴补贴114.19万元、奖金11.38万元、职业年金缴费6.99万元、其他社会保障缴费3.18万元、退休费13.23万元、奖励金63.21万元。

2.日常公用经费200.77万元，较上年减少22.11万元，主要原因是全国第四次经济普查工作各项支出有所减少。公用经费支出主要包括：办公费0.53万元、印刷费25万元、手续费0.01万元、水费0.24万元、电费4.37万元、取暖费7.50万元，邮电费0.32万元、物业管理费2.21万元、差旅费20.14万元、维修（护）费10.90万元、会议费1.75万元、公务接待费0.48万元、培训费2.48万元、劳务费13.85万元、工会经费2.93万元、福利费4.41万元、其他交通费用36.05万元、办公设备购置67.60万元。

五、2019年“三公”经费支出决算说明

2019年“三公经费”预算0.5万元，决算0.48万元。与上年同期相比增加0.48万元,增加的主要原因：2018年无公务接待支出。

1.因公出国（境）经费支出情况

2018年我单位因公出国（境）费用0万元。因公出国（境）团组数0，因公出国（境）人次数0，与上年同期无变化。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2018年我单位公务车保有量为0，公务用车购置数为0，公务用车运行支出为0，与上年同期一致。

3.公务接待费用支出情况

2019年我单位公务接待费0.48万元，国内接待批次6次、人数34人，较上年增加国内接待批次6次、人数34人，费用0.48万变动原因为：2018年无公务接待支出。

六、机关运行经费支出情况

天水市统计局2019年度机关运行经费支出222.88万元，比 2018年减少22.11万元，减少9.92%。主要原因是全国第四次经济普查工作各项支出有所减少。

七、政府采购支出情况

天水市统计局2019年度政府采购支出总额67.60万元，为政府采购统计信息安全保护系统设备支出。比上年增加14.69万元，增加27.76%。

八、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，天水市统计局资产总额为335.58万元，其中：流动资产11.08万元，无车辆配置，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备单价0台（套），其他固定资产324.50万元。

九、预算绩效情况

根据财政预算绩效管理要求，天水市统计局组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金119.60万元，占一般公共预算项目支出总额的21.34%。实行绩效目标管理的项目4个，分别做如下简要介绍：

1.统计年鉴编印项目

 根据年初设定的绩效目标，统计年鉴编印项目自评得分93.76分（优秀）。项目全年预算数10.00万元，执行数10.00万元，完成预算的100.00%。《天水经济年鉴》是一部全面记载天水市国民经济和社会发展情况的大型连续性文献资料。真实地记录了一年来天水经济社会发展情况，是各级党政领导、企事业单位、科研部门及中外投资者了解天水，进行科学决策、咨询和研究的重要工具书。

2.全国第四次经济普查项目

    根据年初设定的绩效目标，全国第四次经济普查项目自评得分93.94分（优秀）。项目全年预算数42.00万元，执行数42.00万元，完成预算的100.00%。根据《中华人民共和国统计法》《全国经济普查条例》和《第四次全国经济普查方案》，加强和改善宏观调控、深化供给侧结构性改革、科学制定中长期发展规划、推进国家治理体系和治理能力现代化提供科学准确的统计支持。全面调查全市第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成，摸清全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况，进一步查实各类单位的基本情况和主要产品产量、服务活动，全面准确反映供给侧结构性改革、新动能培育壮大、经济结构优化升级等方面的新进展。

3.信息安全等级保护系统建设项目

根据年初设定的绩效目标，信息安全等级保护系统建设项目自评得分97.24分（优秀）。项目全年预算数68.28万元，执行数67.60万元，完成预算的99.00%。根据国家《网络安全法》以及省、市政府领导部门关于等级保护建设的通知，加强统计业务系统网络安全合规建设，提高网络安全防范能力和手段。完成天水市统计局业务系统三级等级保护建设，符合《网络安全法》和相关政策文件的要求。

4.统计业务数据开发和应用平台建设项目

    根据业务需求，打通数据壁垒，实现数据公开公示及深度挖掘应用，搭建此平台。实现统计业务数据结构化、管理、数据链rac集群分流、综合管查应用、数据镜像管理备份、调查业务PDA数据采集及数据接口等14项业务功能。2019年没有开展此项目。

十、相关专业名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

16.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位

购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

17.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

18.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

天水市统计局统计业务数据开发和应用平台建设项目绩效自评报告.xls

天水市统计局信息安全等级保护系统建设项目绩效自评报告.xls

天水市统计局全国第四次经济普查项目绩效自评报告.xls

天水市统计局统计年鉴编印费项目绩效自评报告.xls

2019年部门决算公开表.xls