区招商局2019年部门预算

　　区招商局2019年部门预算编制说明

　　目录

　　一、主要职责及内设机构

　　（一）主要职责

　　（二）内设机构

　　二、2019年主要工作任务

　　三、2019年部门预算编制情况及说明

　　（一）部门预算收支增减变化情况及原因

　　1、部门预算收入情况

　　2、部门预算支出情况

　　3、部门预算收入增减变化情况

　　（二）机关运行经费安排

　　（三）政府采购预算情况

　　（四）资产占用情况

　　（五）项目预算绩效目标情况

　　四、2019年部门预算表

　　五、名词解释

　　一、主要职责及内设机构

　　（一）主要职责

　　1、贯彻执行国家有关招商引资的方针、政策、法规；协助区委、区政府拟定、组织实施各项招商引资的优惠政策、措施和管理办法。

　　2、通过各种媒体向外宣传和推介优势资源、存量资源、重点项目，吸引外来投资。向外来投资者提供政策、业务咨询，合理引导外来投资投向。

　　3、负责全区招商引资工作统筹。拟定全区招商引资年度目标，并做好督办和组织考核。指导、协调各镇（办）及区直各部门的招商引资工作；负责产业招商分局、区直招商专班、驻外招商联络处的协调管理工作。

　　4、负责统一发布全区招商引资项目信息，***调度重大招商引资项目；全面掌握本区招商引资动态，分析研究招商引资情况，为区委、区政府提供决策依据。

　　5、根据全市和区委、区政府统一部署，策划、组织、协调和参与境内外各种招商引资洽谈会，组织开展专题招商引资推介洽谈活动等。

　　6、贯彻执行国家、省、市对外开放、利用外资的发展战略、方针、政策，指导和统计全区外商投资工作。

　　7、承办上级交办的其他事项。

　　（二）内设机构

　　内设4个科室：办公室、对外联络科、投资促进科、项目服务科。

　　2019年，区招商局实有人员12人（行政在职人员2人，全额事业人员8人，其他聘用人员2人）。

　　二、2019年主要工作任务

　　（一）突出重点，主攻龙头抓招商

　　一是加快三聚环保100万吨/年渣油悬浮床加氢装置、陶陶科技陶瓷盖板、义腾新能源锂电池隔膜、东莞四辉特种表面活性剂、科达云石30万吨/年不饱和聚酯树脂及28万吨/年石材护理新材料等重大项目洽谈力度，力促早日签约。二是重点***德方纳米、科达利等项目，争取尽快取得实质性突破。三是加大信息库***力度，并与园区现有困难企业做好对接，加大招商盘活力度。

　　（二）创新方式，围绕产业抓项目

　　继续梳理各产业重点龙头企业，进一步完善重点企业产业链招商行动计划，定向精准招商。依托化工循环产业园金字招牌，在重点化工项目招商选资上取得成效；依托金泉新材料，争取引进2-3家结构件、隔膜、负极材料等锂电产业配套企业；依托长丰猎豹，力争在长丰电动汽车板块项目及汽车关键零部件企业招引上取得突破。

　　（三）拓宽渠道，突出外资抓储备

　　一是充分借助外资招商活动平台和境外招商契机，开展招商引资。二是加大外资企业服务力度，做好爱沃特、格林爱科新能源材料有限公司三元电池材料等项目的服务工作，力促现有企业增资扩股。三是加快在谈外资项目推进，重点抓好AOK、京嘉联创、春秋光学等外资项目的***推进，力争尽快签约。

　　（四）强化机制，坚持督办抓成效

　　一是加大外出招商力度。严格督办各产业包联领导、招商分局以及区直招商专班每月外出招商情况，并每月通报。二是坚持项目调度。定期召开分局、专班调度会议以及区级信息研判、项目评审会议，并对重点***项目进行任务分解，每季度通报项目签约情况。三是健全分局与招商专班对接机制。进一步加强与市、区招商专班的联系，确保信息资源及时共享。

　　三、2019年部门预算编制情况及说明

　　（一）部门预算收支增减变化情况及原因

　　1.部门预算收入情况

　　2019年收入预算106.37万元，其中财政预算内拨款106.37万元。2018年收入预算***.82万元，其中财政预算内拨款62.82万元。2019年预算收入增加41.55万元，增加***.1%。

　　2.部门预算支出情况

　　2019年支出预算106.37万元，其中财政预算内拨款106.37万元。2018年支出预算***.82万元，其中财政预算内拨款62.82万元。2019年预算支出增加41.55万元，增加***.1%。

　　3.部门预算收支增减变化情况

　　2019年部门预算收支减少原因分析：2019年预算编制系统中增加在职人员经费增加金额39.71万元；公用经费保障增加1.84万元。

　　2019年，区招商局运行经费4.6万元，主要用于机关日常开支。支出明细：办公费1.14万元，印刷费1万元，水费0.08万元，电费0.36万元，邮电费0.12万元，物业管理费0.2万元，差旅费1万元，会议费0.2万元，培训费0.2万元，公务接待费0.3万元。

　　（三）政府采购预算情况

　　无　　

　　（四）资产占用情况

　　2018年末，我局资产总额340.39万元，其中：财政应返还额度302.34万元，固定资产10.49万元，其他应收款27.56万元。　　

　　（五）项目预算绩效目标情况

　　2019年根据市财政关于专项资金绩效目标管理的要求，我局对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化，在项目实施过程中，我们将严格资金管理，力争圆满实现各项绩效评价目标。

　　四、2019年部门预算表（见附表）

　　五、名词解释

　　1.财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　2.社会保障和就业：包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。

　　3.行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　4.医疗卫生：反映医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

　　5.节能环保：反映政府节能环保支出。

　　6.农林水事务：反映政府农林水事务支出。

　　7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。

　　8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

　　10.对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　11.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

　　12.其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

　　13.“三公”经费：指当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的因公出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　14.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　区招商局2019年部门预算公开表.xls