2015年深圳市大鹏新区葵涌办事处部门预算

       第一部分 深圳市大鹏新区葵涌办事处概况

       一、主要职能

       深圳市大鹏新区葵涌办事处是深圳市大鹏新区管委会的派出机构，主要负责办事处辖区的城市管理、社会管理和公共服务等工作，为经济发展创造良好的市场环境，为企业提供良好服务，规范监管辖区集体经济组织等。承办新区管委会交办的其他事项。

       二、机构编制及交通工具情况。

       深圳市大鹏新区葵涌办事处包括深圳市大鹏新区葵涌办事处本级、深圳市大鹏新区葵涌办事处财务管理中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处机关后勤服务中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处老干部活动中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处法律援助中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处企业服务中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处文体服务中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处农林水管理中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处劳动保障事务所、深圳市大鹏新区葵涌办事处计生服务中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处流动人口和出租屋综合管理所、深圳市大鹏新区葵涌办事处动物防疫监督所、深圳市大鹏新区葵涌办事处大综管工作中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新和土地房屋征收事务中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处市政服务中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处两新组织工作委员会办公室共16家基础单位。总编制数231人，实有人数206人，退休人员52人。深圳市大鹏新区葵涌办事处已实行公务车改革，实有车辆44辆。具体如下：

       1、深圳市大鹏新区葵涌办事处本级编制数139人，实有人数134人，退休人员52人。

       2、深圳市大鹏新区葵涌办事处财务管理中心编制数9人，实有人数8人。

       3、深圳市大鹏新区葵涌办事处机关后勤服务中心编制数9人，实有人数6人。办事处已实行公务车改革，实有车辆44辆，经费在该中心列支。

       4、深圳市大鹏新区葵涌办事处老干部活动中心编制数2人，实有人数1人。

       5、深圳市大鹏新区葵涌办事处法律援助中心编制数3人，实有人数1人。

       6、深圳市大鹏新区葵涌办事处企业服务中心编制数3人，实有人数3人。

       7、深圳市大鹏新区葵涌办事处文体服务中心编制数6人，实有人数5人。

       8、深圳市大鹏新区葵涌办事处农林水管理中心编制数9人，实有人数6人。

       9、深圳市大鹏新区葵涌办事处劳动保障事务所编制数6人，实有人数6人。

       10、深圳市大鹏新区葵涌办事处计生服务中心编制数6人，实有人数5人。

       11、深圳市大鹏新区葵涌办事处流动人口和出租屋综合管理所编制数9人，实有人数5人。

       12、深圳市大鹏新区葵涌办事处动物防疫监督所编制数4人，实有人数4人。

       13、深圳市大鹏新区葵涌办事处大综管工作中心编制数8人，实有人数8人。

       14、深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新和土地房屋征收事务中心编制数9人，实有人数6人。

       15、深圳市大鹏新区葵涌办事处市政服务中心编制数9人，实有人数8人。

       三、2015年主要工作目标

       深圳市大鹏新区葵涌办事处2015年主要工作目标包括：

       1、继续妥善处理坝光社区各种历史遗留问题，继续按计划做好坝光社区安置房分配工作。

       2、重点抓好安全生产工作。通过加大安全生产执法检查力度、推进溪涌社区开展安全社区创建、推进企业安全生产标准化建设、抓好安全管理综合系统使用、加强安全宣传教育培训等措施、实现一般事故同比下降，杜绝死亡、重伤和重特大伤亡事故发生的目标。

       3、全力抓好办事处重点项目建设。一是全力推进城市更新和土地房屋征收工作。加大力度完成高级中学、医院、0304地块及环城西路等重点项目拆迁工作，完成上洞、沙头片区的土地出让手续。二是全力推进社区股份合作公司重点项目建设。三是按照市、区要求完成10个防洪排涝应急工程施工任务；全力落实年度白皮书任务和民生实事项目，切实保障民生。

       4、全力做好信访维稳工作。加大劳动监察力度，全力做好劳资纠纷排查调处；全力推进小区物业管理、织网工程、社会治安综合治理、宜居社区创建等工作。

       5、切实加强股份合作公司监管、做好资产备案和对口扶贫工作。

       6、加大市容环境整治力度。通过绿化提升、路灯改造和商业街整治等措施，加大市容环境整治力度。

       第二部分 深圳市大鹏新区葵涌办事处2015年部门预算

       收支总体情况

       一、收入情况

       2015年深圳市大鹏新区葵涌办事处预算收入19,366.16 万元，比2014年增加2,332.16万元，增长13.6%,其中：财政预算拨款19,366.16万元。财政预算拨款增加主要原因是：1、人员经费增加，包括社区工作站人员工资、职业年金、计生补差等工资福利支出增加；2、业务经费增加，包括垃圾填埋场运营费和反走私等经费增加；3、2015年新增购房补贴、绩效考核列入预算。

       二、支出情况

       2015年深圳市大鹏新区葵涌办事处预算支出19,366.16 万元，比2014年增加2,332.16万元，增长13.6%。按预算单位划分，其中：深圳市大鹏新区葵涌办事处本级13,656.62万元、深圳市大鹏新区葵涌办事处财务管理中心149.15万元、深圳市大鹏新区葵涌办事处机关后勤服务中心1,795.82万元、深圳市大鹏新区葵涌办事处老干部活动中心78.87万元、深圳市大鹏新区葵涌办事处法律援助中心23.39万元、深圳市大鹏新区葵涌办事处企业服务中心87.38万元、深圳市大鹏新区葵涌办事处文体服务中心304.40万元、深圳市大鹏新区葵涌办事处农林水管理中心187.69万元、深圳市大鹏新区葵涌办事处劳动保障事务所135.92万元、深圳市大鹏新区葵涌办事处计生服务中心258.94万元、深圳市大鹏新区葵涌办事处流动人口和出租屋综合管理所287.94万元、深圳市大鹏新区葵涌办事处动物防疫监督所95.80万元、深圳市大鹏新区葵涌办事处大综管工作中心172.38万元、深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新和土地房屋征收事务中心116.08万元、深圳市大鹏新区葵涌办事处市政服务中心2,015.78万元。支出增加主要原因是：1、人员经费增加，包括社区工作站人员工资、职业年金、计生补差等工资福利支出增加；2、业务经费增加，包括垃圾填埋场运营费和反走私等经费增加；3、由于在2015年把购房补贴和绩效考核列入预算，因此增加开支；4、增加视频门禁系统管理经费。

第三部分 深圳市大鹏新区葵涌办事处2015年部门预算

       收支具体情况

       一、深圳市大鹏新区葵涌办事处本级

       深圳市大鹏新区葵涌办事处本级预算13,656.62万元，包括人员支出1,877.24万元、公用支出4,7***.82万元、对个人和家庭的补助支出847.79万元、项目支出6,166.77万元。

       （一）人员支出1,877.24万元，主要是在职人员工资福利支出。

       （二）公用支出4,7***.82万元，主要包括公用综合定额经费、工会经费、福利费、物业管理费和水电费等公用经费。

       （三）对个人和家庭补助支出847.79万元，主要是离退休人员经费、住房公积金及购房补贴。

       （四）项目支出6,166.77万元，具体包括：

       1. 信访事务支出17.00万元，主要用于信访维稳支出。

       2. 其他纪检监察事务支出30.60万元，主要用于纪工委工作经费。

       3. 其他群众团体事务支出121.12万元，主要用于基层工会活动、妇联工作、团工委工作和义工管理等支出。

       4. 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出***.00万元，主要用于办事处办公室工作经费。

       5. 其他组织事务支出295.00万元，主要用于党建、人事及干部培训等支出。

       6. 其他宣传事务支出324.00万元，主要用于宣传、理论中心组及精神文明建设等支出。

       7．其他司法支出44.00万元，主要用于基层司法工作和聘请律师等支出。

       8. 其他公共安全支出199.00万元，主要用于武装部工作、社会综合治理工作等支出。

       9．其他人力资源和社会保障管理事务支出22.00万元，主要用于劳动管理工作经费。

       10. 其他民政管理事务支出275.00万元，主要用于社会事务工作、敬老院管理、墓园管理、统侨事务等支出。

       11．其他人口与计划生育事务支出113.00万元，主要用于计生考核奖励、流动人口专项活动、计生宣传培训、优生健康惠民工程等支出。

       12．行政运行2,737.19万元，主要用于综合管理工作等支出。

       13. 城管执法支出267.00万元，主要用于查违及市容市貌整治、城管执法等支出。

       14. 其他城乡社区管理事务支出469.40万元，主要用于城建工作、集体资产管理和社区工作等支出。

       15．城乡社区环境卫生支出115.00万元，主要用于四害消杀费、城管工作等支出。

       16．其他安全生产监管支出203.40万元，主要用于安全生产工作、消安委工作和专职消防队工作等支出。

       17．预算准备金870.06万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

       二、深圳市大鹏新区葵涌办事处财务管理中心

       深圳市大鹏新区葵涌办事处财务管理中心预算149.15万元，包括人员支出113.42万元、公用支出27.73万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出8.00万元。

       （一）人员支出113.42万元，主要是在职人员工资福利支出。

       （二）公用支出27.73万元，主要包括公用综合定额经费等公用经费。

       （三）对个人和家庭补助支出0万元。

       （四）项目支出8.00万元，为其他财政事务支出，主要用于财政财务管理工作经费。

       三、深圳市大鹏新区葵涌办事处机关后勤服务中心

       深圳市大鹏新区葵涌办事处机关后勤服务中心预算1,795.82万元，包括人员支出82.49万元、公用支出1,381.25万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出332.08万元。

       （一）人员支出82.49万元，主要是在职人员工资福利支出。

       （二）公用支出1,381.25万元，主要包括公用综合定额经费、物业管理费、水电费和公务车辆运行维护费等公用经费。

       （三）对个人和家庭补助支出0万元。

       （四）项目支出332.08万元，具体包括：

       1．机关服务支出302.08万元，主要用于后勤日常保障工作、设备更新及修缮等支出。

       2．严控类项目30.00万元,主要用于公务接待。

       四、深圳市大鹏新区葵涌办事处老干部活动中心

       深圳市大鹏新区葵涌办事处老干部活动中心预算78.87万元，包括人员支出12.88万元、公用支出10.99万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出55.00万元。

       （一）人员支出12.88万元，主要是在职人员工资福利支出。

       （二）公用支出10.99万元，主要包括公用综合定额经费和水电费等公用经费。

       （三）对个人和家庭补助支出0万元。

       （四）项目支出55.00万元，为老龄事务支出，主要用于老干部活动经费。

       五、深圳市大鹏新区葵涌办事处法律援助中心

       深圳市大鹏新区葵涌办事处法律援助中心预算23.39万元，包括人员支出13.40万元、公用支出3.99万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出6.00万元。

       （一）人员支出13.40万元，主要是在职人员工资福利支出。

       （二）公用支出3.99万元，主要包括公用综合定额经费等公用经费。

       （三）对个人和家庭补助支出0万元。

       （四）项目支出6.00万元，为法律援助支出，主要用于法律援助经费。

       六、深圳市大鹏新区葵涌办事处企业服务中心

       深圳市大鹏新区葵涌办事处企业服务中心预算87.38万元，包括人员支出45.02万元、公用支出12.36万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出30.00万元。

       （一）人员支出45.02万元，主要是在职人员工资福利支出。

       （二）公用支出12.36万元，主要包括公用综合定额经费等公用经费。

       （三）对个人和家庭补助支出0万元。

       （四）项目支出30.00万元，为其他商业服务业等事务支出，主要用于企业服务经费。

       七、深圳市大鹏新区葵涌办事处文体服务中心

       深圳市大鹏新区葵涌办事处文体服务中心预算304.40万元，包括人员支出77.05万元、公用支出27.35万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出200.00万元。

       （一）人员支出77.05万元，主要是在职人员工资福利支出。

       （二）公用支出27.35万元，主要包括公用综合定额经费和水电费等公用经费。

       （三）对个人和家庭补助支出0万元。

       （四）项目支出200.00万元，为其他文化体育与传媒支出，主要用于群众文体活动、体育活动和文体日常工作等支出。

       八、深圳市大鹏新区葵涌办事处农林水管理中心

       深圳市大鹏新区葵涌办事处农林水管理中心预算187.69万元，包括人员支出92.29万元、公用支出45.40万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出50.00万元。

       （一）人员支出92.29万元，主要是在职人员工资福利支出。

       （二）公用支出45.40万元，主要包括公用综合定额经费和水电费等公用经费。

       （三）对个人和家庭补助支出0万元。

       （四）项目支出50.00万元，为其他农林水事务支出，主要用于三防、市政管网抢险、古树保护和海上安全等支出。

       九、深圳市大鹏新区葵涌办事处劳动保障事务所

       深圳市大鹏新区葵涌办事处劳动保障事务所预算135.92万元，包括人员支出91.37万元、公用支出24.55万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出20.00万元。

       （一）人员支出91.37万元，主要是在职人员工资福利支出。

       （二）公用支出24.55万元，主要包括公用综合定额经费等公用经费。

       （三）对个人和家庭补助支出0万元。

       （四）项目支出20.00万元，为其他人力资源和社会保障管理事务支出，主要用于劳动就业服务经费。

       十、深圳市大鹏新区葵涌办事处计生服务中心

       深圳市大鹏新区葵涌办事处计生服务中心预算258.94万元，包括人员支出75.88万元、公用支出84.06万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出99.00万元。

       （一）人员支出75.88万元，主要是在职人员工资福利支出。

       （二）公用支出84.06万元，主要包括公用综合定额经费和房租等公用经费。

       （三）对个人和家庭补助支出0万元。

       （四）项目支出99.00万元，为其他人口与计划生育事务支出，主要用于优生健康惠民工程、六项免费技术服务、计生药品等支出。

       十一、深圳市大鹏新区葵涌办事处流动人口和出租屋综合管理所

       深圳市大鹏新区葵涌办事处流动人口和出租屋综合管理所预算287.94万元，包括人员支出69.51万元、公用支出133.43万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出85.00万元。

       （一）人员支出69.51万元，主要是在职人员工资福利支出。

       （二）公用支出133.43万元，主要包括公用综合定额经费和水电费等公用经费。

       （三）对个人和家庭补助支出0万元。

       （四）项目支出85.00万元，为其他城乡社区管理事务支出，主要用于房屋租赁管理、房屋信息督查考核等支出。

       十二、深圳市大鹏新区葵涌办事处动物防疫监督所

       深圳市大鹏新区葵涌办事处动物防疫监督所预算95.80万元，包括人员支出62.47万元、公用支出20.33万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出13.00万元。

       （一）人员支出62.47万元，主要是在职人员工资福利支出。

       （二）公用支出20.33万元，主要包括公用综合定额经费和水电费等公用经费。

       （三）对个人和家庭补助支出0万元。

       （四）项目支出13.00万元，为其他农业支出，主要用于农(水)产品质量抽检经费。

       十三、深圳市大鹏新区葵涌办事处大综管工作中心

       深圳市大鹏新区葵涌办事处大综管工作中心预算172.38万元，包括人员支出120.35万元、公用支出25.03万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出27.00万元。

       （一）人员支出120.35万元，主要是在职人员工资福利支出。

       （二）公用支出25.03万元，主要包括公用综合定额经费等公用经费。

       （三）对个人和家庭补助支出0万元。

       （四）项目支出27.00万元，为其他公共安全支出，主要用于应急指挥、大综管工作等支出。

       十四、深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新和土地房屋征收事务中心

       深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新和土地房屋征收事务中心预算116.08万元，包括人员支出88.24万元、公用支出20.84万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出7.00万元。

       （一）人员支出88.24万元，主要是在职人员工资福利支出。

       （二）公用支出20.84万元，主要包括公用综合定额经费等公用经费。

       （三）对个人和家庭补助支出0万元。

       （四）项目支出7.00万元，为其他城乡社区管理事务支出，主要用于城市更新等工作经费。

       十五、深圳市大鹏新区葵涌办事处市政服务中心

       深圳市大鹏新区葵涌办事处市政服务中心预算2,015.78万元，包括人员支出126.58万元、公用支出100.45万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出1,788.75万元。

       （一）人员支出126.58万元，主要是在职人员工资福利支出。

       （二）公用支出100.45万元，主要包括公用综合定额经费和水电费等公用经费。

       （三）对个人和家庭补助支出0万元。

       （四）项目支出1,788.75万元，为城乡社区环境卫生，主要用于清扫保洁及绿化、市政及路灯综合工作、垃圾填埋场运营、环卫工作等支出。

       第四部分 深圳市大鹏新区葵涌办事处2015年三公经费

       财政拨款预算情况

       一、三公经费的单位范围

       深圳市大鹏新区葵涌办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括办事处本级和15个下属事业单位。

       二、三公经费财政拨款情况说明

       2015年三公经费财政拨款预算250万元，比2014年三公经费财政拨款预算减少310万元。

       1.因公出国（境）费用。2015年预算数0万元。

       ⒉公务接待费。2015年预算数30万元，比2014年减少20万元。经费减少原因主要是贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，结合我市严控三公经费支出有关要求，相应压减三公经费支出。

       ⒊公务用车购置和运行维护费。2015年预算数220万元，其中：公务用车购置费2015年预算数0万元，比2014年预算数减少0万元；公务用车运行维护费2015年预算数220万元，比2014年预算数减少290万元。经费减少原因是实行公务车改革后，各单位车辆减少，且没有进行车辆购置，同时办事处严格执行用车标准，并对公务用车和业务用车的保险、维修、加油等按照政府采购程序实行定点管理，所以导致今年公务用车运行维护费减少。

       第五部分 深圳市大鹏新区葵涌办事处其他需要说明情况

       深圳市大鹏新区葵涌办事处包括深圳市大鹏新区葵涌办事处本级、深圳市大鹏新区葵涌办事处财务管理中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处机关后勤服务中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处老干部活动中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处法律援助中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处企业服务中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处文体服务中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处农林水管理中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处劳动保障事务所、深圳市大鹏新区葵涌办事处计生服务中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处流动人口和出租屋综合管理所、深圳市大鹏新区葵涌办事处动物防疫监督所、深圳市大鹏新区葵涌办事处大综管工作中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新和土地房屋征收事务中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处市政服务中心、深圳市大鹏新区葵涌办事处两新组织工作委员会办公室共16家基础单位。深圳市大鹏新区葵涌办事处两新组织工作委员会办公室未单独编列部门预算，而合并在办事处本级部门预算内，因此本部门预算未能单独说明该单位预算情况。深圳市大鹏新区葵涌办事处城市更新和土地房屋征收事务中心和深圳市大鹏新区葵涌办事处市政服务中心为2015年新增加预算编制单位。