2018年深圳市光明新区马田小学部门预算

　　2018年深圳市光明新区马田小学部门预算草案  

　　本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受市人民代表大会审查监督。  

　　部门法人签字：蔡晓珊  

　　目录  

　　一、部门概况  

　　（一）部门机构设置、职能  

　　（二）机构编制及交通工具情况  

　　（三）2018年主要工作目标  

　　二、部门预算收支总体情况  

　　三、部门预算支出具体情况  

　　四、政府采购预算情况  

　　五、“三公”经费财政拨款预算情况  

　　（一）“三公”经费的单位范围  

　　（二）“三公”经费财政拨款预算情况说明  

　　六、部门预算绩效管理情况  

　　（一）实施部门预算绩效管理的单位范围  

　　（二）实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求  

　　七、名词解释  

　　八、其他需要说明情况  

　　（一）机关运行经费情况  

　　（二）合计数误差情况  

　　（三）政府性基金预算情况  

　　（四）国有资本经营预算情况  

　　（五）国有资产占用情况  

　　附表：14张  

　　第一部分部门概况  

　　一、部门机构设置、职能  

　　深圳市光明新区马田小学预算为校本级预算，无下属事业单位。学校内设机构有办公室、教师发展中心、学生发展中心、科研室、安全办公室、工会、团支部和少先大队部。开设教学班34个。主要职能：实施小学义务教育，促进基础教育发展。  

　　学校创办于1969年，占地面积12144.42平方米，建筑面积9896平方米。学校秉承“做最好的自己”的办学理念，以“千里之行，始于足下”为校训，打造“仁而知义，礼而有信”的校风，“博而明理，慧而识才”的教风，“敏而好学思而笃行”的学风，以“营造高品位的幸福家园”为办学愿景。在“千里马文化”总课题的指引下，系统实施“八德”教育，着力抓好“千里马文化”特色建设，提升教育质量。全校教职工精诚团结、和谐进取，学生文明有礼、勤学好问，师生关系融洽，幸福感强。  

　　二、机构编制及交通工具情况  

　　深圳市光明新区马田小学只有本级，无下属事业单位。学校总编制数97人，其中3个管理岗，94个专技岗。现有学生1788人，在职教职工108人（其中正编82人），退休4人。未实行公务用车改革，公务用车定编车辆1辆。  

　　现有校车两辆，一辆为中巴校车，另一辆为7座小车。  

　　三、2018年主要工作目标  

　　深圳市光明新区马田小学2018年主要工作目标：  

　　1.落实每月安全排查，月安全工作例会，月安全教育主题活动，做好“安全文明校园”的建设。建立“应急队”，抓好上学、放学安全教育与整治。  

　　2.抓好学科教学常规监控，严格执行课程标准，探讨有效课堂教学及开展小课题研究，提升教学质量。  

　　3.落实培优工作，抓好学科队伍训练，建立学科核心队伍，重点抓好有核心竞争力的队伍建设，强化“一师一队”中对学生个性的培养。  

　　4.加强教学常规管理，进一步提高教学质量，努力把教学常规各项工作与检测成绩相结合，对各项工作进行质量监控。  

　　5.在全校范围内推动国学经典普及活动，让学生接受经典的熏陶。  

　　6.推行阅读工程，大力加强师生阅读推进。  

　　第二部分部门预算收支总体情况  

　　深圳市光明新区马田小学2018年部门预算收入4682万元，比2017年增加409万元，增长9.6%，其中：财政预算拨款4682万元。  

　　2018年部门预算支出4682万元，比2017年增加409万元，增长9.6%。其中：人员支出3031万元、公用支出206万元、对个人和家庭的补助支出84万元、项目支出1361万元。  

　　预算收支增加主要原因说明：  

　　1．办学规模扩大，增加2个班级，学生人数增加103人，生均拨款额度增加，生均经费总额增加。  

　　2．2017年下半年新招正编教师增加，人员经费增加。  

　　3.2018年人员增加基本养老保险和职业年金，社会保障费增加。  

　　第三部分部门预算支出具体情况  

　　深圳市光明新区马田小学2018年部门预算支出4682万元，包括人员支出3031万元、公用支出206万元、对个人和家庭的补助支出84万元、项目支出1361万元。  

　　（一）人员支出3031万元：主要是在职人员工资福利支出3031万元，其中基本工资350万元，津贴补贴1173万元，奖金130万元，绩效工资500万元，职工基本医疗保险缴费32万元，其他社会保障缴费4万元，基本养老保险缴费268万元，职业年金缴费107万元，住房公积金经费217万元和其他工资福利支出250万元。  

　　（二）公用支出206万元：主要包括办公费、维（修）护费、专用材料费、工会经费、办公设备购置费、其他商品和服务支出等194万元，公务用车运行维护费12万元。  

　　（三）对个人和家庭的补助支出84万元：主要是离退休人员经费84万元。  

　　（四）项目支出1361万元，具体包括：  

　　1.日常运行经费76万元，主要用于学生体检、各类宣传费用、教师服装、非教育教学时段管理经费、律师服务费及固定资产管理费。  

　　2.后勤保障经费269万元，主要用于大宗水电费、后勤社会化服务费、学校食堂支出、日常零星维修维护费及节能改造项目。  

　　3.课本教材经费80万元，主要用于学生教材、练习本经费及实验耗材经费。  

　　4.教研经费95万元，主要用于课题经费、校本课程开发经费及教研活动经费。  

　　5.奖教奖学经费40万元，主要用于奖教金及奖学金。  

　　6.专项教育经费165万元，主要用于体育项目经费、文艺项目经费、科学项目经费、特色教育经费、教育服务经费、书法项目经费、三棋项目经费、语文项目经费、数学项目经费、英语项目经费及深汕帮扶经费。  

　　7.教师节经费20万元，主要用于教师节慰问。  

　　8.计生经费50万元，主要用于教师的计生奖励。  

　　9.教育费附加320万元，主要用于学校开展的各类小额工程建设及设施设备采购。  

　　10.2016年市本级统筹教育附加（第一批）——深圳市义务教育阶段“四点半活动费”试点学校支出经费10万元。  

　　11.2017年市本级统筹教育附加（第一批）——深圳市义务教育阶段“四点半活动费”试点学校支出经费28万元。  

　　12.行政绩效评估结果运用经费208万元，主要用于行政绩效评估。  

　　第四部分政府采购预算情况  

　　深圳市光明新区马田小学政府采购纳入2018年部门预算共计177万元，其中货物类90万元，服务类87万元，全为2018年当年政府采购项目指标。  

　　第五部分“三公”经费财政拨款预算情况  

　　一、“三公”经费的单位范围  

　　深圳市光明新区马田小学因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支仅用于校本级。  

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明  

　　深圳市光明新区马田小学2018年“三公”经费财政拨款预算12万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算减少3万元。  

　　1.因公出国（境）费用。2018年马田小学预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，光明新区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国（境）计划会议审定计划动态调配使用，因此各单位2018年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。  

　　⒉公务接待费。2018年马田小学预算数0万元，比2017年减少3万元。  

　　⒊公务用车购置和运行维护费。2018年马田小学预算数12万元，其中：公务用车购置费2018年预算数0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2018年预算数12万元，与上年持平。公务用车定编车辆1辆。现有校车两辆，一辆为中巴校车，另一辆为7座小车。  

　　第六部分部门预算绩效管理情况  

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围  

　　深圳市光明新区马田小学实施部门预算绩效管理的单位仅用于校本级。  

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求  

　　深圳市光明新区马田小学2018年共1个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2019年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。  

　　第七部分名词解释  

　　一、一般公共预算拨款，是指源于税收收入、纳入一般公共预算管理非税收入和上级一般公共预算转移支付等预算收入安排的财政预算拨款。  

　　二、政府性基金预算拨款，是指源于国有土地出让收入、体育***公益金和上级政府性基金转移支付等预算收入安排的财政预算拨款。  

　　三、国有资本经营预算拨款，是指源于国企上缴利润安排的财政预算拨款。  

　　四、财政专户拨款，是指源于未纳入一般公共预算管理的非税收入安排的财政预算拨款。  

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。  

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　七、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

　　第八部分其他需要说明情况  

　　一、本单位为事业单位，无机关运行经费支出。  

　　二、因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。  

　　三、本单位无政府性基金预算支出。  

　　四、本单位无国有资本经营预算支出。  

　　五、国有资产占用情况：截至2018年1月31日,本部门所属预算单位共有车辆2辆,车辆所有权归属学校，其中领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车是中巴校车；单价50万元以上通用设备0套，单价100万元以上转移设备0台（套）。  

　　2018年部门预算安排购置一般公务用车辆0辆、一般执法执勤用车辆0辆、特种专业技术用车辆0辆、其他用车辆0辆。安排购置价值50万以上通用设备台(套)0台（套）,单位价值100万以上专用设备台(套)0台（套）。  

　　附表：  

　　1.收支预算总表  

　　2.收入预算表  

　　3.支出预算表  

　　4.基本支出预算表  

　　5.项目支出预算表  

　　6.财政拨款收支总体情况表  

　　7.一般公共预算支出情况表  

　　8.政府性基金预算支出情况表  

　　9.国有资本经营预算支出情况表  

　　10.上级专项转移支付支出预算表  

　　11.政府采购项目支出预算表  

　　12.“三公”经费财政拨款预算情况表  

　　13.部门预算绩效管理项目情况表  

　　14.部门预算绩效目标申报表