宝安区2010年预算执行情况和2011年预算草案的报告

——2011年2月13日在深圳市宝安区第四届人民代表大会第七次会议上　　宝安区财政局局长  李献荣　　各位代表：　　受区人民政府委托，现将我区2010年预算执行情况及2011年预算草案的报告提请区人大四届七次会议审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。　　一、2010年预算执行情况　　2010年，面对复杂多变的国内外环境，区委区政府以科学发展观为统领，以特区一体化为契机，全面贯彻落实中央、省、市的各项宏观经济调控政策，积极采取有效措施稳增长、促转型、惠民生、抓创新、推改革、优环境，加快经济发展方式转变和产业结构调整，我区经济社会实现了平稳健康发展。我区财政工作在区委区政府的正确领导和区人大的监督指导下，深入贯彻落实科学发展观以及区四届五次党代会和区四届八次、九次全会精神，紧紧围绕转变经济发展方式和推进特区一体化等各项中心工作，进一步解放思想、改革创新、狠抓落实，坚持依法理财、科学理财，较好地完成了各项财政工作任务，全区财政收入稳步增长，支出结构进一步优化，实现了财政收支平衡，有力保障了全区经济社会发展和各项重点工作顺利推进，预算执行情况良好。　　（一）财税收入保持稳步增长，税收总额突破400亿元　　2010年，面对复杂多变的国内外经济环境，我区加快转变经济发展方式，进一步提高自主创新能力，支持支柱产业和民营经济发展壮大，企业经营状况逐步向好，财政税收收入保持平稳增长。全区税收总额为398.17亿元（不含光明新区收入，不含契税），比上年增长24.83%；加上契税收入7.61亿元，我区全口径税收收入达405.78亿元（不含光明新区收入，不含关税和海关代征收入等）。其中：国税收入249.99亿元，同比增长21.7%；地税收入148.18亿元，同比增长30.48%。在税收总额中，上划中央税收231.69亿元，增长21.9%；市级税收分成65.88亿元，增长37.5%；区级税收分成100.6亿元，增长24.2%。我区对国家的税收贡献逐年增大。　　2010年全区财政一般预算总收入142.16亿元，完成年初预算的119%，同比增长24.16%；剔除上年结余、上级补助收入等转移性收入，一般预算收入102.48亿元，完成年初预算113.6%，同比增长23.87%。其中：税收分成收入100.6亿元，完成年初预算的113.7%，同比增长24.33%；非税收入1.87亿元；转移性收入39.69亿元。　　全年完成国土资金收入34.6亿元（不含城市更新收入），完成年初计划25亿元的138%；统筹资金收入6.2亿元（不含融资计划）。全区综合财政预算收入182.96亿元，完成年初预算的122%。　　区本级一般预算总收入127.52亿元，同比增长24.16%；剔除上年结余、上级补助收入等转移性收入，区本级一般预算收入87.36亿元，同比增长23.58%。　　2010年，我区经济持续回升向好，带动现税收入实现快速增长，税收收入增速快于地区生产总值增速，其中土地增值税、企业所得税、消费税及个人所得税均实现大幅增长，但受免抵资源下降因素影响，增值税免抵调库收入较上年大幅减少，制约了税收总收入的增长。　　“十一五”期间，全区一般预算总收入达到了537.22亿元，比“十五”期间增长115.3%。其中一般预算收入（不含转移性收入）达到388.21亿元，比“十五”期间增长133.7%，年均增长17%。　　（二）注重优化支出结构，加大产业扶持力度，着力保障和改善民生　　2010年，我区更加注重调整优化财政支出结构，坚持厉行节约，部门一般性支出比上年压缩10％，集中财力优先保障和改善民生，确保区委区政府各项中心工作和基层基础建设的顺利开展。　　2010年全区财政一般预算总支出142.16亿元，剔除转移性支出，一般预算支出130.***亿元，完成年初预算的121%，同比增长25.02%。主要支出完成情况如下：　　1、一般公共服务支出22.23亿元，比上年增加4.19亿，增长23.24%。主要是实施绩效工资制度和增加节日费等正常增编增资。　　2、公共安全支出17.78亿元，比上年增加1.02亿元，增长6.1%。主要是2010年我区进一步加强平安建设，加大公共安全投入。　　3、教育支出20.78亿元，比上年增加3.06亿元，增长17.29%。增长的主要原因一是学校正式教师增编增资以及实施绩效工资制度；二是临聘教师工资标准提高30%；三是义务教育阶段公办学校教学行政费和发展新生费定额标准提高30%。　　4、科学技术支出1亿元，与上年基本持平。　　5、文化体育与传媒支出3.77亿元，比上年增加1.82亿元，增长93.55%。主要是体育场建设项目2亿元在此科目列支。　　6、社会保障和就业支出5.7亿元，比上年增加0.26亿元，增长4.79%。主要是加大了社会保障投入，大力居民促进创业就业。　　7、医疗卫生支出7.07亿元，比上年增加0.39亿元，增长5.82%。主要是正常增编增资和事业单位实施绩效工资制度。　　8、环境保护支出1.13亿元，比上年增加0.54亿元，增长90.37%。主要是深入开展国家生态区创建工作，加大环境保护投入。　　9、城乡社区事务支出18.21亿元，比上年增加2.05亿元，增长12.68%。主要是全面提升市容环境，城市维护费增加。　　10、农林水事务支出2.24亿元，比上年增加0.3亿元，增长15.28%。主要是增设两个部门预算单位。　　11、交通运输支出2.57元，比上年减少2.11亿元，减少45.03%。主要是上缴市公交补贴专户支出减少。　　12、采掘电力信息等事务支出2.81亿元，比上年减少0.41亿元，减少12.69%。主要是商业服务业等事务支出科目单列。　　13、商业服务业等事务支出0.39亿元。　　14、地震灾后恢复重建支出0.89亿元，比上年减少0.07亿元，减少7.61%。　　15、国土气象等事务支出0.16亿元。　　16、住房保障支出0.06亿元。　　17、粮油物资储备管理等事务支出0.34亿元，比上年增加0.19亿元，增长126.67%。主要是上年部分粮食风险金支出在统筹资金安排。　　18、其他支出23.49亿元，比上年增加14.31亿元，增长155.93%。主要是调出预算稳定调节金比上年增加15亿元。　　19、转移性支出8.57亿元。其中：上解中央支出2.4亿元；上解省支出4.25亿元；上解市支出1.92亿元。　　20、本年结余2.95亿元，其中结转下年支出1.69亿元，净结余1.26亿元。　　（三）第三轮区街道财政体制运行情况良好，基层社会管理和公共服务水平明显提升　　第三轮区街道财政体制实施四年以来，街道财政收入稳定性增强，实际可支配财力增加，街道间财力差距进一步缩小，同时街道级支出事权减少，支出压力相对降低，全区财政预算执行良好。区财政着重加大了对基层教育、公共卫生、城市管理等重点民生和基层管理方面的投入保障力度，切实解决街道财政运行中的实际困难，基层社会管理和公共服务水平明显提升。　　2010年，各街道预算内财力达57.77亿元，比上年增加7.9亿元，增长15.83％。街道级一般预算支出占全区支出的比重为53%，比上年提高近6个百分点。全区十个街道中，预算内财力规模超8亿元的街道一个（西乡8.7亿元），超7亿元的街道两个（观澜7.94亿元、沙井7.46亿元），超6亿元的街道两个（福永6.33亿元、松岗6.18亿元），超5亿元的街道一个（龙华5.01亿元），超4亿元街道三个（石岩4.34亿元、新安4.24亿元、民治4.2亿元），4亿元以下街道仅一个（大浪3.36亿元），各街道财力稳步增长。　　二、2011年财政预算安排　　2011年是“十二五”规划的开局之年，科学编制2011年财政预算，做好各项财政工作，对促进我区经济平稳较快增长和各项社会事业健康发展意义重大。　　2011年，预计全球经济继续恢复增长、国内经济企稳回升，国家将保持宏观经济政策的连续性，同时增强宏观调控灵活性，转向实施积极的财政政策和稳健的货币政策，预计2011年我区经济形势总体向好，仍将继续保持平稳较快发展。但考虑到我区外向型经济的特点，主体税种增值税免抵调库收入受出口退税率提高和审核资源减少的制约，国家房地产市场调控措施逐步落实和可能继续出台结构性减税政策，收入基数逐年加大，预计2011年我区财政收入增长仍将面临较大压力。同时，受国家加大银行信贷宏观调控力度和清理地方政府融资平台等因素影响，我区融资面临较大困难。　　财政支出方面，随着加快转变经济发展方式，加快特区一体化和进一步推行基本公共服务均等化，2011年我区财政刚性支出较多。一是着力推进经济创新驱动和内生增长，各项推进经济结构转型资金需求较大。二是全面推进特区一体化及重点区域规划建设，继续加快完善市政基础设施和公共服务设施建设，政府投资项目资金仍存在较大缺口。三是加快推进基本公共服务均等化，努力在教育、卫生、文化、体育等公共服务方面缩小与原特区内的差距，需要加大民生领域投入。四是继续加强社会管理，强化社会治安综合治理，加大公共安全投入，保持社会和谐稳定，增支压力较大。五是落实住房公积金缴费政策、区级政府机构改革和街道行政区划调整、提高清扫保洁等城市管养标准、加快特区一体化先行示范区建设、举办大运会等增支因素较多。2011年我区财政支出压力进一步增大，收支矛盾更加突出。　　（一）2011年财政预算编制的指导思想和原则　　2011年我区预算编制执行的指导思想是：深入实践科学发展观，继续贯彻落实积极财政政策，紧紧围绕“特区一体化”和“转变经济发展方式”两条主线，依法加强征收管理，大力组织财政收入，提高财政保障能力；完善预算编制管理，确保收支规范，提高预算管理完整性；优化财政资源配置，支持产业结构优化升级，保持经济平稳健康运行；调整优化财政支出结构，大事大气大保障，小事小气加小心，突出财政政策实施重点，有保有压，优先保障和改善民生，强调公共财政的公共性；加快市政基础设施建设，推进公共服务设施建设，提高城市管理水平；厉行节约，继续实行“零基预算”，严格控制财政一般性支出，从严从紧编制部门预算；努力提升财政科学化、精细化管理水平，强化预算约束刚性，提高财政资金使用效益。　　按照上述指导思想，2011年我区预算编制和执行总的原则是“五个确保”：　　一是加强财税形势分析，规范财政收入管理，确保收入稳定增长。进一步加强财税形势分析，合理测算年度收入增长幅度，2011年我区财政收入增幅与地区生产总值等经济预期发展指标相适应。进一步加强对主体税种及重点税源的分析和监控，依法加大收入征管力度，强化税收征管，努力挖掘税收增收潜力，优化税源结构，在高基数上确保税收稳定增长；进一步规范和完善非税收入管理，将行政事业性收费等非税收入全部纳入预算管理；继续实施预算稳定调节机制，确保预算收支平衡。　　二是优化财政支出结构，全面推动财政资金向民生领域倾斜，确保民生支出需要。落实民生政策，整合财政资源，优化财政支出结构。优先保障教育、医疗卫生、社会保障和就业、节能环保等民生支出；切实优化财政教育经费投入结构，加快推进义务教育均衡化发展，确保实现教育投入法定增长；加大社会建设和社会治安综合治理力度，重点保障公共安全支出，维护社会和谐稳定；加大城市基础设施和公共服务设施建设投入，继续推动实施市容环境提升计划，提高城市管理水平，加快推进特区一体化发展。　　三是推进产业结构优化升级，大力支持自主创新和低碳发展，确保经济发展质量和效益。继续加大产业扶持力度，改进产业扶持方式，在整合、优化现有产业发展专项资金的基础上，完善政策措施，不断加大科技研发资金对企业自主创新的支持力度，强力培育新能源、互联网、生物医药、新材料、文化创意等新兴战略产业，发展低碳经济，推动经济发展方式加快转变，提高产业税收贡献率。　　四是完善财政管理，坚决压缩一般性支出，确保预算执行力。落实国家、省、市对预算编制、执行的有关要求。严格预算编制，合理安排区、街道年度收支计划，提升预算编制科学化精细化水平；强化预算执行管理，全面提升预算支出的均衡性和时效性；增强预算约束刚性，提高预算编制与执行的一致性；坚决压缩一般性支出，严格控制“三公”经费规模，厉行节约；继续加强政府性债务管理，规范并加快政府融资平台建设；不断增强预算透明度，积极稳妥推行预算信息公开工作。　　五是密切关注第四轮市区财政体制改革情况，确保体制平稳运行。关注第四轮市区财政体制执行首年的运行情况，充分发挥新一轮体制对我区经济社会发展的积极作用，确保体制顺利实施。根据第四轮市区财政体制实施方案征求意见稿，新增土地增值税、契税、房产税3个市区共享税种，城镇土地使用税改为区级专享税。　　（二）2011年全区财政预算收入安排　　2011年财政综合预算收入预计为195.95亿元（不含融资借款计划），其中：　　1、一般预算总收入176.32亿元，比上年结算增长24.03%。一般预算收入135.76亿元，比上年结算增加33.29亿元，增长32.48%，剔除体制调整和非税收入纳入预算管理因素，可比口径比上年结算增长14.01%，其中：区级税收收入124.97亿元、非税收入10.8亿元；转移性收入40.56亿元。　　2、国土资金等收入18.63亿元，比上年结算减少29.93亿元。预计2011年全区土地出让总收入为14.73亿元，剔除招拍挂交易佣金等有关费用后，区级收入约为4.86亿元，比上年结算减少7.98亿元；两规收益1.5亿元；农业土地开发资金、利息收入等其他国土资金收入0.14亿元；上年净结余8.13亿元。城市更新收入4亿元（旧改项目地价收入）。　　3、统筹资金收入1亿元。　　（三）2011年全区财政预算支出安排　　根据2011年财政综合预算收入情况，按照统筹兼顾、突出重点、有保有压、留有余地的要求，相应安排财政综合预算支出195.95亿元。　　1、区本级公共服务支出69.24亿元，占总支出的36.07%，比上年预算增加16.97亿元，增长32.47%。增长的主要原因一是自2011年起非税收入纳入预算管理；二是今年新增特区一体化建设、住房公积金缴费、街道行政区划调整等经费支出。其中：区本级部门预算支出43.17亿元；社会保障和就业类专项资金、上级补助项目列支、排污费支出等公共服务支出2.96亿元；预留政策性专项及临时办事机构、市派驻单位等非部门预算单位工作经费补助支出23.12亿元。　　2、产业发展支出3.91亿元，占总支出的2.04%，比上年预算增加0.58亿元，增长17.48%。　　3、基本建设支出42亿元。其中：一般预算安排26亿元，重点用于安排教育、医疗卫生、环境保护、科学技术、文化体育与传媒、以及社会保障和就业等重点民生领域和公共服务项目。国土资金安排12亿元，用于市政工程拆迁补偿、市政配套工程等基建项目资金、还贷款本金及利息等。城市更新收入“列收列支”，相应安排旧城改造专项资金支出4亿元。　　4、街道级各项支出55.35亿元，占总支出的28.84%，比上年预算增加8.49亿元，增长18.12%。其中：街道级公共服务支出53.65亿元；街道预算内财力安排街道级基本建设支出1.7亿元。　　5、预留上解/上缴支出17.87亿元，占总支出的9.83%，比上年预算增加0.63亿元。　　6、返还街道两规收益和计提专项经费等国土资金支出1.21亿元，占总支出的0.63%，比上年预算减少0.44亿元。　　7、各项预留性支出5.8亿元，占总支出的3.02%，比上年预算增加1.8亿元，增长45%。　　8、剔除上述各项支出后，本年结余0.57亿元，以备对市财政结算。　　（四）其他需要说明事项　　1、关于政府投资项目计划。2011年，财政综合预算安排用于政府投资项目资金为38亿元，区发改部门安排政府投资项目计划资金缺口37亿元需通过融资或借款等渠道解决，但受国家宏观调控政策影响，目前我区融资工作面临较大困难。　　2、关于安全生产投入。2011年，我区继续优化财政支出结构，财政资金向民生领域倾斜，加大安全生产投入，维护社会和谐稳定，财政综合预算安排安全生产方面的总投入为4.51亿元，比上年增加2.71亿元，增长151%。　　3、关于特区一体化投入。为全面推进特区一体化进程，加快市政基础设施和公共服务设施建设步伐，提高城市管理水平，2011年财政综合预算安排特区一体化建设资金76.5亿元，主要包括：政策性专项经费预留特区一体化专项资金1.5亿元（提高道路清扫保洁标准1亿元、特区一体化先行示范区等经费0.5亿元）；区政府投资项目特区一体化基本建设支出75亿元。　　三、2011年财政主要工作　　2011年，我区财政部门将紧紧围绕加快特区一体化和加快转变经济发展方式的工作目标，发扬“想干、敢干、快干”精神，按照财政改革与发展的总体要求，重点做好以下六个方面的工作：　　（一）提升责任意识，确保财政收入持续、稳定、健康增长　　进一步加强财税形势分析，切实加强对主体税种及重点税源的分析和监控，依法加大收入征管力度，强化税收征管，进一步加强非税收入管理，努力挖掘增收潜力，确保财政收入平稳增长。同时，积极争取市级财政支持，为全区各项重点工作提供财力保障。　　（二）提升保障意识，进一步优化财政支出结构　　坚持保重点、保中心的原则，进一步调整优化财政支出结构，集中财力保障特区一体化、转变经济发展方式、改善民计民生等重点项目支出需要。一是大力支持现代产业体系建设，实施大项目带动战略、园区集聚战略和人才战略，促进经济结构转型；二是全面推进特区一体化建设，着力支持城市更新，继续加快完善市政基础设施和公共服务设施建设；三是进一步加大民生投入，全面推进基本公共服务均等化，提高全区民生净福利保障水平。　　（三）提升改革意识，创新财政管理体制机制　　一是科学制定第四轮区街道财政体制。按照建立公共财政体系的要求，进一步完善、细化街道级部门预算管理，制定科学、合理、操作性强的第四轮区街道财政体制改革方案，确保街道级财力重点用于加快城市管理一体化和基本公共服务均等化建设，着力推动基层公共财政健康发展，为加快实现特区一体化目标奠定坚实基础。二是深化融资体制改革，推进投融资平台建设。按照投融资平台运作实施方案，组织资产注入，积极协调有关单位和部门，完善投融资平台公司的内部管理制度，建立风险控制机制，做到合理举债、科学控债。三是推进会计集中核算制度改革。结合我区实际，成立区事业单位、教育系统报账中心，在卫生系统分步实施集中会计核算，进一步规范行政事业单位会计核算管理，提高全区会计核算和财务管理水平。四是开展财政绩效评估试点工作。进一步加强财政支出管理，开展财政绩效评估试点工作，对财政资金支出的社会、经济、环境综合效益和合规性、合理性及有效性进行综合评估，强化财政支出绩效监管。五是进一步加强非税收入管理。结合国家关于将预算外收入纳入预算管理、国库集中支付改革的要求，研究制定《宝安区非税收入管理暂行办法》，从管理机制和制度上完善我区非税收入管理工作，不断优化非税收入执收单位支出结构，提高财政资金使用效益。　　（四）提升管理意识，大力推行财政精细化科学化管理　　强化内部监督检查工作，认真做好“小金库”治理工作，进一步完善政府采购监管机制，逐步完善财政支出的有效监控机制，加强对财政支出资金安全性、效益性的监督，进一步加强对重大工程项目的财务监督检查，继续开展会计信息质量检查，提高财政精细化科学化管理水平。　　（五）提升服务意识，促进国有、集体经济平稳较快发展　　一是抓好国有资产管理工作。制定企业国有资产安全监督实施办法，确保国有资产的安全和保值增值；稳步推进街道集体企业改造试点工作；进一步推进我区党政机关所属企业脱钩划转和街道供水资源整合工作；全力配合新华书店整合及宝安日报社所属广告公司改制工作。二是积极促进社区股份合作公司转型升级。大力扶持股份合作公司发展，充分发挥财政专项资金的扶持引导作用，推动股份合作公司调整产业结构，转变发展方式。加强对股份合作公司的监管，深入开展统一记账工作，指导股份合作公司完善规章制度，认真做好股份合作公司信息公开平台建设工作，促进股份合作公司规范发展。　　（六）提升使命意识，进一步加强机关作风建设　　结合开展创先争优活动，进一步抓好财政队伍建设，加强干部职工政治理论学习和业务培训，进一步提高财政队伍综合素质和业务水平；进一步完善行政审批和流程，着力提高机关工作效率和服务质量；加强廉政建设，构建防腐保廉长效机制，努力建设一支作风过硬、业务精良、廉洁高效的财政干部队伍。　　各位代表，2011年财政工作任务仍然十分艰巨，全区财政干部职工将在区委区政府的领导和区人大的监督下，以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，以自主创新为动力，以全面改善民生为根本目的，促进经济结构战略性调整，大力推进特区一体化，为创造“深圳质量”、把我区建成科学发展主力区和特区一体化先行区做出新的贡献。